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昆明市呈贡区总工会2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

区总工会在区委，区政府的领导下，紧紧围绕四项基本职能开展工作。

1、维护职能，维护是在维护全国人民总体利益的同时，维护职工的合法权益，做的两个维护相一致、相统一。

2、建设职能，以区委、区政府经济建设为中心，团结动员和教育广大职工以主人翁态度对待工作，爱岗敬业，发动和组织职工为完成各项生产（工作）任务而努力奋斗；组织基层工会和广大职工结合各条战线、各行各业的行业特点开展岗位练兵、技术比武等社会主义劳动竞赛，并开展群众性的合理化建议、技术革命和技术协作活动，努力提高劳动生产率和企业经济效益，发展社会生产力。

3、参与职能，负责组织发动广大企业工会及机关事业单位工会的职工，依照《中华人民共和国工会法》和有关法律法规，参加本单位本部门的民主管理民主监督，保障职工的合法权益，调动职工的主人翁积极性，促进企事业单位的经济发展，为我区经济建设献计出力。

4、教育职能，组织开展各种形式的活动，对职工进行爱国主义、社会主义、集体主义、民主法制教育，并进行技能技术培训，提高职工的业务水平，不断提高全区职工的思想、道德、科学、文化、技术、业务和精神文明素质，使他们成为“四有”的社会主义现代化建设人才。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、引领思想凝聚共识，带领职工听党话跟党走

一是着力提升党史学习教育的针对性和实效性，通过挖掘本地资源、搭建学习载体、灵活学习方式，深入推进“我为群众办实事”实践活动，解决职工群众急难愁盼问题。联合区委组织部、区委宣传部分别组织开展呈贡区庆祝中国共产党成立100周年党史知识竞赛活动和“红色观影月”系列活动，展播红色影片40多部，2000余人次参加了观影。二是组织全区80余名工会干部参加“深入学习习近平总书记在全国劳模大会上的重要讲话精神”专题网络培训班，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。三是开展“学习贯彻习近平法治思想 推进民法典实施职工有奖知识竞答”线上活动，参与人数达6万余人，进一步提高了职工群众尊法、学法、守法、用法的意识。四是组织拍摄党员教育宣传片《奋斗的足迹》，宣传五个领域默默奉献、开拓进取的5名优秀共产党员事迹，掀起学习先进、致敬先进的浓厚氛围，引导职工群众向上向善，并荣获呈贡区第二届党员教育电影节二等奖和党员群众喜爱党教片奖。五是组织开展习近平总书记“七一”重要讲话精神职工学习宣讲会，160名工会干部职工参加。六是广泛动员各基层工会开展以“情系女职工法在你身边”为主题的女职工权益保护知识竞赛活动，进一步推动普法宣传进机关、进基层、进职工群众。七是抓好舆论引导,强化对外宣传。加强对工会网站、微信微博等宣传阵地的管理，利用工会微信公众号、微博和微信、QQ工作群积极进行主题宣传、政策解读、法制宣传等；上半年运用区总工会官方微信宣传 474次，累计关注9000余人；微博宣传640次，粉丝累计2074个；全年开展对外宣传40余篇次。

2、提升素质汇聚力量，团结职工为“十四五”建功立业

一是动员16个基层工会组织开展叉车技能、生猪检疫、保安综合素质大比武等练兵竞赛20余场，其中开展全区性练兵竞赛3场，竞赛活动涵盖10个工种，参与人数达3100多人次。二是组织市、区两级60余个单位的260余名职工参加以“美丽春城，锦绣家园”为主题的女职工插花技能竞赛活动，进一步提升了参赛选手的插花基础技能，为中国共产党成立一百周年献礼。三是组织167余名职工、农民工开展家政技能、物业管理培训。四是选树先进典型：选树享受省级劳模待遇职工1名，1名荣获省总通报表扬，选树市级“工人先锋号”称号7个,3名同志荣获昆明地区优秀技术标兵称号，5个团体荣获职业技能竞赛优秀团体称号。

3、源头参与维护权益，促进劳动关系平稳和谐发展

一是组织开展《中华人民共和国民法典》专题学习活动，引导企业和职工群众做学习、遵守、维护《中华人民共和国民法典》的排头兵，切实运用《中华人民共和国民法典》维护职工权益、竭诚服务职工群众。二是创新方式方法，通过购买服务继续推进集体协商工作，在重点领域开展集体协商工作选树先进典型企业1个，并荣获云南省集体协商提质增效县级达标晋级行动先进区。三是开展企业民主管理工作调研自查工作，积极推进选树培育民主管理厂务公开示范点，大力提高职代会建制率和覆盖率。四是云南省总工会法律部到呈贡区专题调研工会联系引导劳动领域社会组织工作开展情况，对区总工会取得的工作成绩表示充分肯定，并推荐上报全国工会联系引导社会组织服务职工优秀项目1个。五是组织动员70余家单位职工近3000人开展安全消防演练、安全技能练兵等“安康杯”竞赛活动，在全区范围内开展“安康杯”网上知识竞赛答题活动，5000余名职工群众参加，营造了“人人讲安全，时时讲安全”的良好氛围。六是委托第三方开展在建工程项目建筑市场行为和农民工工资清欠信息采集，从源头加强安全监督管理，治理拖欠农民工工资问题。七是通过多种渠道，向重点人群开展“共创健康中国，共享职业健康”为主题的《职业病防治法》专题学习和知识竞赛活动系列宣传教育活动，引导职工群众了解职业危害，树立职业健康意识，提升职业健康水平。八是开展“法援惠民生 助力农民工”法治宣传进社区活动，共发放《保障农民工工资支付条例》《中华人民共和国劳动合同法》、欠薪维权、工伤维权等宣传资料300余份。九是开展2021年“安全生产月”安全知识进企业活动，到云南呈达企业集团公司开展宣传活动，放放宣传资料及物品1000余份。

4、普惠服务走深走实，满足职工群众美好生活向往

一是重大节日期间，走访慰问一线职工、困难职工、省级劳模、驻村扶贫工作队员、驻边民兵和抽调干部、呈贡区疫苗接种点的一线工作人员、区留观安置酒店一线职工、防汛办一线职工和参加COP15安全保卫一线职工共计3579人次，支出慰问金共计161.29万元；开展“夏送清凉”活动，为重大项目施工人员、货车司机等职工群体送上凉茶、毛巾、驱蚊水、清凉油等防暑降温物资356份，支出活动经费5.34余万元。联合爱心企业为坚守一线岗位的医护人员、公安干警、出租车司机等发放爱心套餐600余份，为职工群众送去“娘家人”的温暖。二是普惠活动出新招:组织开展2021年元旦春节“ 喜迎新春、‘工’享好礼”工惠卡活动1次，职工参与人数达2830人次，共计支出活动金额7.35万元；组织开展2021年春城职工“福利节”五一专场活动1次，职工参与人数达7629人次；组织开展“学党史 庆华诞 ‘加油’干”中秋国庆工惠卡普惠活动，12000余名职工参与。三是开展职工医疗互助和“贷免扶补”和创业担保贷款工作，共计为245名职工报销医疗互助金21.844万元，发放贷款10户共计金额195万元，带动创业就业20人次。四是组织开展职工相亲活动2场次，500余名职工参与。五是组织开展职工大讲堂4场次，内容涉及中医健康知识、心理健康知识、亲子教育和膳食健康知识，共计400余人次参与。六是组织开展迎新春篮球邀请赛暨运动嘉年华活动1次，联合呈贡万达影城、呈贡万达广场开展“元宵嗨不停 观影不停歇”职工免费观影活动1次，共计500余名职工群众参加。七是组织2名职工代表我区参加昆明市“红土地之歌”演讲大赛，分别荣获一等奖和三等奖。八是组织200余名女职工参加免费体检活动，为职工群众撑起“健康保护伞”。

5、改革创新落实落地，激发工会组织新动力新活力

一是及时印发《呈贡区总工会关于“三新”领域建会和货车司机等灵活就业群体入会工作实施方案》，多措并举，积极推动“三新”领域行业企业组建工会，不断提高工会组织覆盖面和职工入会率。截至目前，推动全区25人以上“三新”企业建会100余个。二是选树典型，扩大新就业形态劳动者建会入会覆盖面。指导斗南花卉产业工会联合会成立，吸纳会员600余人；指导呈贡区首家房地产联盟工会正式成立，并被纳入呈贡区2021年党史大事选；指导成立首个残疾人企业成立工会，标志着100余名新就业形态残疾人劳动者找到娘家人。三是因地制宜，购置400余平米的商铺打造流动职工之家，持续推进斗南花卉产业工会联合会筹建工作。四是为民办事出新招，省总蹲点解难题。积极配合省总工会进驻呈贡斗南街道工会联合会开展蹲点活动，完成“五个一”蹲点目标任务。五是联合区人社局组织企业参加就业创业招聘活动3场次，提供就业创业岗位98个，关注人数5000余人次，为产业工人队伍建设及“三新”企业吸纳新鲜活力。

6、强基固本夯实基础，构建工会系统良好政治生态

一是全面升级打造职工服务阵地，新购400余平米的斗南职工服务阵地1个；对全区已建职工驿站进行再摸排再检查，新建职工驿站6个；在商场楼宇、企业办公大楼、社区等新建“工惠母婴空间”5个，已推荐申报市级母婴空间；在呈贡区社会治理示范社区筹建职工心理减压赋能服务中心，涵盖团体活动服务、心灵方舱、筑梦空间、减压放松、综合素质发展大集等功能分区。二是充分发挥斗南花卉流动职工之家阵地作用，真情服务花商、花农和花卉企业，截至目前共接待全国总工会办公厅、省总、贵州省总工会、新疆维吾尔自治区总工会等省内外参观学习10次。三是提升工会干部素质。组织120余名产业工人和工会干部参加集体协商、厂务公开业务培训会；组织100余名女职工开展“发现美，遇见更好的自己”化妆和咖啡品鉴知识培训；组织152人开展第十七期职工医疗互助工作业务培训。四是加强工会系统廉政建设和廉政风险防控。委托昆明旭坤会计师事务所对区总本级和35家基层工会2020年度工会经费预算（决算）执行情况进行审计；开展2018-2020年工会财务大检查工作，推动工会经费规范使用、有效运行，真正服务好职工群众，保障工运事业健康发展。五是加强警示教育，夯实作风建设。组织干部职工到云南省廉政教育基地昆明朱德旧居纪念馆开展警示教育，组织集中观看警示教育片《清流毒——云南在行动》、《正风反腐就在身边》等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区总工会2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区总工会

2.昆明市呈贡区总工会服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区总工会2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区总工会2021年度收入合计360.54万元。其中：财政拨款收入360.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加增加126.79万元，增长54.24%。主要原因根据区总工会整体工作安排，总工会服务中心新增2名人员，工资及日常公用经费大幅度增加，在职人员社保基数与辅岗人员经费略有增加，同时2021年增加财政项目资金70万元，所以收入较大幅度增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区总工会2021年度支出合计360.54万元。其中：基本支出290.54万元，占总支出的69.31％；项目支出70万元，占总支出的30.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。基本支出与上年对比增加6.09万元，增长4.01%。主要原因人员薪资调整增加，养老保险、医疗保险和住房公积基数调整增加。项目支出与上年对比增加69.11万元，增长7765.17%。主要原因是根据区总工会整体工作安排增加财政项目工会权益资金70万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区总工会机构正常运转的日常支出158.12万元。与上年对比增加6.09万元，主要原因人员薪资调整增加，养老保险、医疗保险和住房公积基数调整增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.97万元，占基本支出的54.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.15万元，占基本支出的15.91％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70万元。与上年对比增加69.11万元,主要原因是根据区总工会整体工作安排增加财政项目工会权益资金70万元。具体重点项目开支及开展工作情况如下：

1：呈财行〔2021〕22号工会职工权益活动经费支出70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出228.12万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加75.21万元，增长49.18%，主要原因基本支出人员薪资调整增加，养老保险、医疗保险和住房公积基数调整增加，项目支出根据区总工会整体工作安排增加财政项目工会权益资金70万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出279.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.5%。主要用于人员经费及日常公用经费，工会权益项目经费。

2.教育支出（类）支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于职工教育培训支出。

3.社会就业和保障（类）支出47.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。主要用于行政单位离退休，事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出。

4.卫生健康支出（类）支出12.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于职工行政单位医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）支出20.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于职工住房公积金和购房补贴的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区总工会2021年度一般公共预算财政拨款拨款“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.54万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同，疫情原因公务接待费没有产生。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年决算数减少0.05万元，下降1.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降1.83%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的疫情原因公车出行减少使用，公务用车运行维护费略有下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于总工会日常行政办公车辆使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区总工会2021年机关运行经费支出25.15万元，与上年对比增加2.51万元,主要原因：日常公用经费比上年略有增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运行办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、福利费、劳务费、印刷费、维护费、其他商品与服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区总工会资产总额21.06万元，其中，流动资产6.77万元，固定资产净值14.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.29万元，其中固定资产减少4.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400171101111

附件2：2021年度部门决算公开表（区总工会汇总）20221021112335658