监督索引号53011400163301000

昆明市呈贡区城市更新改造局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区城市更新改造局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区城市更新改造局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区城市更新改造的方针政策和法律法规。组织编制全区城市更新改造中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，并按程序报批后组织实施。建立完善全区城市更新改造配套规定、办法和工作流程，报区政府审批后组织实施。

2.负责城市更新改造的调查研究、宣传教育、经验总结及推广工作。

3.统筹协调、跟踪服务全区城市更新改造工作，会同自然资源、街道办事处等相关部门审核城市更新改造项目征收范围并提出初步意见，报区政府审定。指导、协调项目一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处编制城市更新改造项目规划方案并报批。

4.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、土地收储供应协调推进工作。

5.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、收储供应专项资金的监管。

6.负责城市更新改造项目房屋征收、拆迁、补偿工作，牵头组织土地一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处及相关部门拟订征收、拆迁、补偿安置方案，报区政府审定后指导街道办事处及相关部门开展征收、拆迁、补偿、安置、过渡期租房补助兑付具体工作，协调解决征收、拆迁、补偿安置中的问题。

7.负责房屋征收拆迁的安全生产监管工作，参与住建、城管、应急等部门开展文明施工、工程质量等监管工作。

8.负责对征收、拆迁实施单位开展监督检查和考核工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

通过开展预算绩效管理工作，城改局2021年较好完成了区委、区政府下达的年度主要目标任务及主要领导交办的有关工作:

1.全面启动完成33个老旧小区改造。已于2021年8月启动老旧小区改造二期项目33个老旧小区改造工作，涉及楼栋59栋、104个单元，改造面积15.15万平方米，惠及1126户，目前已争取上级资金共计2783万元。成功包装并发行老旧小区改造第三批新增专项债券1.2亿元。

2.加大10件惠民实事涉及的村庄搬迁推进力度。结合涉及搬迁的社区实际情况，以“成熟一个，搬迁一个”的工作思路，根据工作安排积极推进村庄搬迁工作，启动及开展了涉及全区6个街道12个社区的村庄搬迁。

3.快速推进重点建设项目拆迁工作。完成涉及KCC2011-92号、斗南中学改扩建、福宜高速公路项目（呈贡段）、龙斗二号地块、东外环配置用地、宝相大健康产业园、滇池生态治理涉及乌龙棋具厂等11个建设项目38个拆迁单项的拆迁，拆除建（构）筑物28790.67㎡，搬迁苗木300.435亩，涉及补偿资金27704780.36元。

4.高效推进重点建设项目管线迁改工作。全力推进各重点建设项目涉及的锦绣大街立交、金桂街提升改造工程（呈贡67号路）、呈贡257-号道路等11个项目线路迁改工作，完成呈贡67号路（金桂街）兴呈路至古滇路段等9个建设项目涉及的管线迁改23项。

5. 保障民生，组织拨付已搬迁未安置群众过渡期租房补助，严格按照村庄搬迁过渡期租房补助政策开展工作，在政策规定标准内完成全区2021年呈贡区6个街道5390户15177人村庄搬迁过渡期租房补助资金兑付工作，维护搬迁群众利益和社会稳定，为新区发展创造了良好的投资环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区城市更新改造局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市呈贡区城市更新改造局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。辅助性岗位人员4人，区征地拆迁工作指挥部外聘人员4人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区城市更新改造局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区城市更新改造局部门2021年度收入合计28290.21万元。其中：财政拨款收入28290.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1077.19万元，主要原因分析：减少原因主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出、严控行政运行成本。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区城市更新改造局部门2021年度支出合计28,402.95万元。其中：基本支出310.07万元，占总支出的1.09%；项目支出28,092.88万元，占总支出的98.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少851.71万元，主要原因分析：减少原因主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出、严控行政运行成本。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出310.07万元。与上年对比增加127.34万元，主要原因分析：增加原因主要是2021年度本单位新录用3名在职在编人员，人员经费和公用经费的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出272.61万元，占基本支出的87.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.46万元，占基本支出的12.08%，人均开支2.34万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区城市更新改造局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,092.88万元。与上年对比减少979.05万元，主要原因分析：减少原因主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出、严控行政运行成本。

具体项目开支及开展工作情况：

1.“村庄搬迁过渡期租房补助资金”项目支出13267.61万元。主要用于发放呈贡区6个街道5390户15177人2021年过渡期租房补助资金。

2.“征地拆迁工作指挥部日常办公经费”项目支出42.27万元。主要用于保障区征地拆迁工作指挥部正常运转，完成省、市重点交通项目建设以及区委、区政府下达的年度拆迁工作目标任务及主要领导交办的有关工作。

3.“2021年中央财政保障性安居工程补助资金”项目支出2783万元。主要用于呈贡区呈贡区计划实施老县城老旧小区改造二期项目，建设规模：33个老旧小区，涉及楼栋59栋、104个单元，改造面积15.15万平方米，惠及1126户，由龙城街道具体负责实施改造工作。

4.“2021年第三批新增地方政府债务额度专项债资金”项目支出1.2亿元。主要用于将呈贡老县城片区2000年以前的老旧小区进行系统的规划，结合呈贡区老县城的实际情况按照“四横四纵”的规划，对道路周边的45个老旧小区实施连片改造，共涉及居民1613户，总改造面积26.05万平方米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区城市更新改造局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出16,402.95万元，占本年支出合计的57.75%。与上年对比增加1,703.64万元,主要原因分析：增加原因主要是2021年中央财政保障性安居工程补助资金比上年增加1988万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出3.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.63万元。

9.卫生健康（类）支出12.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出9.03万元，事业单位医疗保险缴费支出3.85万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出13,559.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.66%。主要用于主要用于发放呈贡区6个街道5390户15177人2021年过渡期租房补助资金13267.61万元，用于区征地拆迁工作指挥部日常办公经费支出42.27万元，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出249.15万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,807.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.11%。主要用于呈贡区老县城老旧小区改造二期项目支出2783万元，部门住房公积金缴费支出23.51万元，发放职工购房补贴支出0.73万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，规范公务接待管理，压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，规范公务接待管理，压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于城市更新改造工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市更新改造工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于城市更新改造工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区城市更新改造局部门2021年机关运行经费支出37.46万元，与上年对比增加14.55万元，增加63.54%，主要原因分析：增加原因主要是2021年度本单位新录用3名在职在编人员，增加了人员经费和公用经费的支出。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区城市更新改造局部门资产总额100.66万元，其中，流动资产80.32万元，固定资产20.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少184.48万元，其中固定资产增加14.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区城市更新改造局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53011400163301111

昆明市呈贡区城市更新改造局2021年度部门决算公开表20221021045426334