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中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；做好党员教育和管理工作，指导全区党员电化教育工作；做好党员发展工作，指导全区基层党组织的换届选举工作。提出街道、部委办局及其他列入区委管理领导班子调整、配备的意见和建议，加强领导班子的思想作风建设；负责区管干部的考察、任免、调配、交流、安置事宜。负责公务员的管理，干部的工资待遇、退(离)休审批手续的办理。研究制定全区科级干部队伍建设的具体办法和措施，选拔中、青年干部，抓好后备干部队伍建设。负责全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、人事、干部、人才工作的有关政策。研究和指导全区干部教育工作，制定全区干部教育培训计划，组织区管干部和社区基层干部及其他干部的教育培训；指导、协调、检查各类干部教育工作。负责全区的人才工作，代区委管理区级优秀专业技术人才和专家，并组织开展有关活动。研究指导全区干部管理工作和选拔任用干部过程中的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作。负责全区干部、党员和党组织统计工作及区管干部档案的管理工作。负责落实党的干部政策；宏观管理和指导全区老干部工作；管理区委老干部局。承担区委党建工作领导小组办公室、区委干部党员教育领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室和区党的建设领导小组的日常工作。指导好老干部工作，督促和检查老干部政策的落实，管理区委老干部局。完成区委和上级组织部门交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.夯基固本促提质，推动组织体系全面过硬。聚焦巩固基层党组织政治领导力，圆满完成区委换届选举与社区“两委”换届选举，在区级层面，205名党代表积极参与选举，按程序规范选举产生第三届区委委员会、第三届纪委委员会及15名市党代表；在社区层面，严格按照“缩面提标”要求，全区45个社区共选举产生“两委”委员465名，交叉任职86名，其中，44个社区实现书记、主任“一肩挑”。聚焦全域推进，促进融合共建治理提质。以充实城市基层党建架构为着力点，在全数建成街道“党建联盟”和社区“大党委”的基础上，向下延伸、全面建立居民小区党组织38个，覆盖68个居民小区。以融合各方面合力为突破点，运用“双报到双服务双报告”“五级联动吹哨报到”等工作抓手，推动机关单位优势资源向街道社区下沉。围绕工作主线，凝心聚力庆祝建党百年。结合党史学习教育深入开展系列活动，各单位认真整改查摆的253项问题、123项短板，各级党组织落实民生实事657件，全体党员为民办实事8726件，334个党组织召开专题组织生活会检验学习成效。“七一”期间，对省、市、区“两优一先”“光荣在党50年”等748名先进对象进行评选表彰。

2.严管善用强素质，激发干部队伍奋进活力。突出政治标准，树牢选人用人正确导向。按程序稳步推进人大、政府、政协换届工作。按照省、市两级换届工作部署会议要求，分别成立区人大、政府、政协换届工作领导小组，召开换届工作动员会，设立选举委员会工作机构。树牢实干实绩导向，严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，区委常委会研究讨论干部任免197人次，40名试任职科级干部结束试用期正式任职。认真贯彻“忠诚干净担当”要求，突出党政正职选配，主动将年富力强、熟悉基层情况、具有较强统揽全局能力的干部选配到基层正职岗位。

3.聚沙成塔集优势，释放人才资源发展效能。凸显人才支撑，健全人才发展体制机制。牢固树立人才引领发展的战略地位，强化书记抓“第一资源”的责任和意识，将“一把手”抓“第一资源”纳入党建目标考核。强化人才工作领导小组统筹领导职能，深入贯彻区委统一领导、区人才工作领导小组牵头抓总的“9+X”工作责任体系。编制呈贡区中长期人才发展规划（2021-2025），指导未来五年全区人才工作和人才队伍建设，推动人才工作与经济社会发展的深度融合。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：

1. 中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有人员共27人，其中行政人员23人，事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员9人,其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2021年度收入合计1,535.58万元。其中：财政拨款收入1,535.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少210.99万元，减少12.08%，其中基本支出收入减少32.04万元，项目收入减少178.95万元。减少的主要原因分析：一是对个人和家庭补助支出减少，二是部分项目通过一体化系统直接划转额度至对口单位。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2021年度支出合计1,535.58万元。其中：基本支出553.35万元，占总支出的36.04%；项目支出982.23万元，占总支出的63.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少210.99万元，减少12.08%，其中基本支出减少32.04万元，项目支出减少178.95万元。减少的主要原因分析：一是对个人和家庭补助支出减少，二是部分项目通过一体化系统直接划转额度至对口单位。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出553.35万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出493.80万元，占基本支出的89.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.55万元，占基本支出的10.76%。与上年对比减少32.04万元，主要原因分析工资福利支出减少4.73万元，商品和服务支出增加1.65万元，对个人和家庭补助支出减少28.96万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出982.23万元。与上年对比减少178.95万元，主要原因分析部分项目通过一体化系统直接划转额度至对口单位。

具体开展工作的专项项目有：

1.呈财行〔2021〕12号2021年万名人才兴万村行动项目经费1万元。

2.呈财行〔2021〕12号呈贡区基层党建工作经费507.05万元。

3.呈财行〔2021〕12号干部教育管理工作经费199.82万元。

4.呈财行〔2021〕12号人才工作经费208.77万元。

5.呈财行〔2021〕12号信息宣传工作经费31.23万元。

6.呈财行〔2021〕12号信息化设备采购经费5.85万元。

7.呈财行〔2021〕12号2021年全市乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费12万元。

8.呈财行〔2021〕12号昆明市第二批社区“名书记”工作室工作经费3万元。

9.呈财行〔2021〕12号2021年市级两优一先表彰奖励经费2.4万元。

10.呈财行〔2021〕12号2021年特派专家行动工作经费3万元。

11.呈财行〔2021〕12号内部建设管理经费7.10万元。

12.呈财行〔2021〕12号2021年扶持涉农居民创业就业补助资金1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,535.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少210.99万元，减少12.08%。，主要原因分析一是对个人和家庭补助支出减少，二是部分项目通过一体化系统直接划转额度至对口单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,400.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.22%，主要用于机关正常运行经费及事业发展专项经费支出。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于职工教育培训支出。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出70.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，主要用于行政单位离退休人员生活补助及缴纳单位职工基本养老保险缴费、职业年金等支出。

 9.卫生健康（类）支出21.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险、重特病保险、公务员医疗补助等支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于职工缴纳住房公积金及职工住房补贴。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.04万元，支出决算为1.38万元，完成预算的45.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的52.36%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.07万元，增长5.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加0.27万元，增长25.47%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务用车运行维护费较上年度增加，主要原因为：本年度公务用车维修费较上年度增加；公务接待费较上年度减少，主要原因是部分公务接待安排在食堂用餐，厉行节约，杜绝铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占96.05%；公务接待费支出0.05万元，占3.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国人员，未产生经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2021年未购置车辆。

公务用车运行维护支出1.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关工作开展公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安宁市委编办至呈贡区考察学习（7人）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2021年机关运行经费支出59.55万元，与上年对比增加1.65万元，主要原因本年度通过公开遴选调入2名行政人员，导致日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、日常维修（护）费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门资产总额150.91万元，其中，流动资产44.53万元，固定资产净值40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产66.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.22万元，其中固定资产增加6.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19.88万元，其中：政府采购货物支出19.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

（三）基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400120301111

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2021年度部门决算表20221021052823105