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中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、“三公”经费

四、年末结转和结余

第一部分  中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），园区党工委、街道党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央和国家监委、省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提出公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定全区相关规范性文件，贯彻落实关于纪检监察方面的法规制度等。

7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、园区、街道、区属部门纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在市纪委和区委的坚强领导下，全区纪检监察机关忠实履行党章和宪法赋予的职责，纪检监察工作坚定稳妥、扎实有效，在高质量发展上取得新的成绩。

1.增强“四个意识”，做到“两个维护”，以严明的政治纪律维护良好政治生态。

2.坚守人民立场，维护群众利益，集中整治群众反映强烈的突出问题。

3.深化细化机制，层层传导压力，打通责任落实“最后一公里”。

4.发力抓早抓小，注重抓常抓准，做实做细监督首要职责。

5.保持战略定力，坚持“一严到底”，不断巩固拓展作风建设成效。

6.把准职能定位，深化政治监督，深耕细作巡察发现问题整改和成果运用。

7.坚持“三不”一体推进，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

8.忠诚干净担当，敢于善于斗争，打造高素质专业化纪检监察干部队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室部门2021年末实有人员编制93人。其中：行政编制93人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员82人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2021年度部门决算表

2021年度部门决算表详见附表（附表1-附表9）。

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室部门2021年度收入合计2,662.08万元。其中：财政拨款收入2,662.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年度收入合计2,663.12万元对比，减少1.04万元，减少比例0.04%，主要原因：2022年实有人员减少，引起工资福利支出及办公用品等基本支出收入减少；但因部分重点工作调整，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室部门2021年度支出合计2,663.41万元。其中：基本支出2,219.13万元，占总支出的83.32%；项目支出444.28万元，占总支出的16.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年度支出合计2,663.12万元对比，支出合计增加0.29万元。主要原因为：2022年实有人员减少，引起工资福利支出及办公用品等基本支出减少62.77万元；按上级相关文件及考核要求调整部分重点工作，项目经费支出增加63.06万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,219.13万元。与上年基本支出2,281.90万元对比减少62.77万元，减少2.75%，主要原因为人员变动引起，2022年实有人数82人，较上年人数减少，引起工资福利支出及办公用品等基本支出减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,833.07万元，占基本支出的82.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费386.06万元，占基本支出的17.40%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出444.28万元。与上年项目支出381.22万元对比增加63.06万元，主要原因为：按上级相关文件及考核要求调整部分重点工作，项目经费支出有所增加。

1.办案经费支出73.89万元，为执纪监督，纠正“四风”，搞好反腐败体制机制创新和制度，执行党风廉政建设责任制，查办违纪违法案件，纪检监察干部队伍建设，开展反腐倡廉建设各项工作提供经费保障。

2.办案专区工作经费支出112.30万元，用于开展留置措施和“走读式”谈话看护工作的住宿、餐饮、医药及医疗设备采买、医务人员巡诊服务费、留置及谈话对象基本生活保障、办案专区保洁服务等。

3.党风廉政工作经费支出9.40万元，为保障党风廉政工作，开展好落实全区党风廉政建设责任制相关工作，做好各项监督检查工作，开展各项检查工作，按照市纪委工作要求建设维护“互联网+两个责任”系统。

4.廉政文化建设、宣传教育及纪检信息工作经费支出122.90万元，用于廉政文化建设、宣传教育及纪检信息工作作为常态化工作开展，大力营造风清气正社会氛围。

5.区委巡察办工作经费支出27.89万元，用于巡察过程中发生的与实施活动直接有关的各项费用支出，保障巡察工作正常开展。

6.业务装备费支出87.90万元，用于保障执纪监督，纠正“四风”，搞好反腐败体制机制创新和制度，执行党风廉政建设责任制，查办违纪违法案件，纪检监察干部队伍建设，开展反腐倡廉建设等工作所需的各类业务装备支出。

7.2021年度中央纪检监察转移支付资金支出10万元，用于办案业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2,663.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出2,663.12万元对比增加0.29万元，主要原因为2022年实有人员减少，引起工资福利支出及办公用品等基本支出减少；按上级相关文件及考核要求调整部分重点工作，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2,248.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.41%。主要用于人员经费、日常公用经费的基本支出及项目支出。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出173.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出，发放行政单位离退休人员同城待遇及生活补助。

 9.卫生健康（类）支出77.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于缴纳机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出163.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于缴纳机关事业单位住房公积金及发放职工个人住房补贴。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.794万元，支出决算为11.54万元，完成预算的61.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.54万元，完成预算的64.86%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，按实际发生列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7.27万元，增长170.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算增加7.27万元，增长170.23%；公务接待费支出决算0万元，与上年相同。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为一是公务用车使用年限较长，车辆维修保养费较高；二是办案需要，车辆使用费用上升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.54万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.54万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于纪检监察执纪、应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室部门2021年机关运行经费支出386.06万元，与2020年机关运行经费支出425.20万元对比减少39.14万元，减少9.21%。主要原因2021年因政策原因，辅岗人员减少，劳务费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、辅助性岗位人员劳务费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室资产总额257.14万元，其中，流动资产85.69万元，固定资产171.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年资产总额212万元（其中，流动资产28万元，固定资产184万元）相比，本年资产总额增加45.14万元，其中固定资产减少12.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产39项，账面原值17.47万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

       三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额61.95万元，其中：政府采购货物支出61.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.95万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指中央部门用于安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

监督索引号53011400122201111

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