监督索引号53011403200101000

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明呈贡信息产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明呈贡信息产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施呈贡信息产业园区的开发建设和管理工作；

（2）负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施；

（3）负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设；

（4）负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作；

（5）负责园区经济运行监测和分析；

（6）承办呈贡区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，园区管委会在疫情持续性影响及整体经济运行持续下滑的背景下，聚焦保生产防范市场风险、集中精力化解突出问题，积极应对市场投资信心不足、企业发展不确定性增强、项目建设进度普遍放缓的局面，全力保障园区生产主体运营平稳，园区建设发展稳步推进。

（1）聚焦产业导向，高水准撬动优化升级

为推进优化提升工作，2021年3月，园区更名为“云南省数字经济开发区”。园区把握优化升级机遇，有序推进园区机构设置、规划编制、政策配套等向开发区优化方向和发展需求靠拢。

（2）聚焦要素集聚，高质量推进招商引资

全面建强招商团队，探索用人新办法，实行扁平化管理，形成了“管委会+平台公司”的管理运作模式，切实做到小机构、大服务。结合特色，用活信息化手段，园区创造性实行“一个重点项目一个微信群、一个联系领导、一个服务团队、一张时序进度责任表”招商服务模式，营造良好的营商环境。2021年明确主导产业，引导项目对口入园，先后组织参加云南信息产业专题招商线上推介会、中国国际数字和软件信息服务交易会、组织承办全国大众创业万众创新活动周云南暨昆明分会场等8次重大会展和推介。赴北京、上海、成都、大连等地外出考察洽谈推介15余次，累计参观考察企业50余家。2021年来，园区共引入拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司、九州通医药、云南云盾信息安全测评有限公司、远东物联网科技（云南）集团有限公司等优质企业116家，其中云上小镇52家，孵化中心61家。

（3）聚焦发展主责，高强度牵引产业发展

始终将项目建设作为园区发展“第一引擎”，突出问题导向、目标导向、效果导向，全力服务保障项目建设。以强化责任落实为抓手，健全完善一个重点项目、一名责任领导牵头、一个工作班子推进，一名具体责任人负责的“四个一”推进机制，对项目用地、规划、融资等问题及时协调解决。年内，奥飞新一代云计算和大数据产业基地项目、紫光芯云产业园二期等3个项目开工建设；云创智谷、蓝典科技云计算总部基地等4个重点项目按进度推进；国家重要产品追溯西南中心项目等10个重点项目前期工作加紧推进。支持园区企业积极申报专债促项目推进，年内园区企业获得资金支持13.35亿元。

（4）聚焦发展能力，高标准优化发展环境

坚持园区环境优化和企业发展需求相结合，全面营造环境好、服务优、效率高、成本低的引资兴业良好环境。加快园区道路及供电、供水设置建设，3条内部道路在年内通车，园区基础设施配套水平进一步提升。扩大服务集聚优势。园区的政校金企服务平台、昆明呈贡人力资源服务产业园等服务窗口功能进一步健全完善，助力创新创业的作用进一步发挥。在此基础上，2021年，云南省首个大学生就业创业市场——昆明呈贡大学生就业创业市场在园区落地，立足高校人力资源优势，进一步拓宽了高校人才出口，连通了企业用人入口。

（5）聚焦效能提升，高站位强化队伍建设

牢牢树立环境提质、服务为先的理念，全面加强党对园区工作的领导，健全完善统筹协调服务制度，着力打造作风优良、素质专业的干部队伍，积极构建清亲型政商关系。做细做长日常监督，突出抓好基本制度完善、项目资金绩效等关键环节、重点领域的监督管理，进一步抓实抓牢监督责任，促进园区工作标准再上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明呈贡信息产业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年末实有人员编制19人，其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年度收入合计134,531.20万元。其中：财政拨款收入134,531.20万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2021年收入决算数134,531.20万元比2020年收入决算数17,062.17万元增加117,469.03万元，主要原因分析：主要由于2021年比2020年增加了政府专项债券资金收入114,000万元以及市级发展专项资金收入5,000万元。

二、支出决算情况说明

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年度支出合计134,556.64万元。其中：基本支出529.45万元，占总支出的0.39％；项目支出134,027.19万元，占总支出的99.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2021年支出决算数134,556.64万元比2020年支出决算数18,591.58万元增加115,965.06万元，主要原因分析：主要由于2021年比2020年增加了政府专项债券资金支出114,000万元以及市级发展专项资金支出5,000万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明呈贡信息产业园区管理委员会正常运转的日常支出529.45万元。与上年对比，2021年基本支出529.45万元比2020年基本支出411.50万元增加117.95万元，主要原因分析：由于2021年增加劳务派遣人员10人工资支出以及在职在编人员工资升级升挡支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出372.47万元，占基本支出的70.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156.98万元，占基本支出的29.65％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明呈贡信息产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134,027.19万元。与上年对比，2021年项目支出134,027.19万元比2020年18,180.07万元增加115,847.12万元，主要原因分析：主要由于2021年比2020年增加了政府专项债券资金支出114,000万元以及市级发展专项资金支出5,000万元。政府专项债券主要用于云南省数字经济产业园项目50,000万元、云南云上云5G大数据园区及基础设施配套建设项目64,000万元，其中，云南省数字经济产业园项目已完成基础设施配套前期工作及部分施工，已完成创新孵化中心及数据中心项目建设及部分竣工验收，云南云上云5G大数据园区及基础设施配套建设项目已完成基坑支护施工、土方开挖外运、施工勘察，正在开展工程施工;市级发展专项资金主要用于园区道路建设项目，目前已完成园区一期进场道路建设及万溪冲信息产业核心区二期三条道路的交通、总排水、电力、电信、照明、绿化、燃气、管线综合等相关附属设施配套工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出8,556.64万元,占本年支出合计的6.36%。与上年对比,2021年一般公共预算财政拨款支出8,556.64万元比2020年9,092.58万元减少535.94万元，主要原因分析:2021年度一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出775.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于以下支出：

2010301行政运行447.29万元;

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支178.12万元;

2011308招商引资150万元;

2.教育（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于以下支出：

2050803 培训支出0.54万元;

3.科学技术（类）支出7,111.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.12%。主要用于以下支出：

2060399其他应用研究支出4,144万元;

2060599 其他科技条件与服务支出2,967.96万元;

4.社会保障和就业（类）支出33.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于以下支出：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.98万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.61万元;

5.卫生健康（类）支出16.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于以下支出：

2101101行政单位医疗16.63万元;

6.节能环保（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于主要用于以下支出：

2119999其他节能环保支出200.00万元;

7.城乡社区（类）支出38.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于主要用于以下支出：

2120399其他城乡社区公共设施支出38.00万元;

8.资源勘探工业信息等（类）支出类250.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于以下支出：

2150517产业发展242.44万元;

2150599其他工业和信息产业监管支出8万元;

9.商业服务业等（类）支出98.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于以下支出：

2160699其他涉外发展服务支出98.67万元;

10.住房保障（类）支出31.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于以下支出：

2210201住房公积金31.19万元;

2210203购房补贴0.21万元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22万元，支出决算为5.64万元，完成预算的25.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.02万元，完成预算的50.5%；公务接待费支出决算为3.62万元，完成预算的27.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要由于预算编制不精准，同时因为疫情防控等原因，来园区考察调研的企业较往年减少，相关的公务接待费也随之大浮动减少以及2021年秉持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.29万元，下降28.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.52万元，增长34.67%；公务接待费支出决算减少2.81万元，下降43.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务接待从俭，公务接待坚持经费控制、节约简朴原则，严禁奢侈浪费；二是严格执行中央八项规定，强化经费监控，同时，积极推进经费公开，接受社会监督；三是2021年受疫情影响，来园区考察的企业、单位减少，相应的接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占35.82%；公务接待费支出3.62万元，占64.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于非编人员外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.62万元。其中：

国内接待费支出3.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来园区参观考察、洽谈项目（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年机关运行经费支出156.98万元，与上年对比，2021年机关运行经费支出156.98万元比2020年机关运行经费支出34.16万元增加122.82万元,主要原因分析：主要由于2021年编外聘用人员劳务费增加。部门机关运行经费主要用于编外聘用人员劳务费、办公用品购买、办公场所水费、电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明呈贡信息产业园区管理委员会资产总额61,263.43万元，其中，流动资产1,210.07万元，固定资产64.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程59,988.75万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,222万元，其中固定资产减少17.97万元，在建工程增加8,909.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值7.45万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出1.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011403200101111

附件2：昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年度部门决算公开表20221020042654709