监督索引号53011400376300101000

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、完成接收安置工作任务。

2、准确操作落实军休干部政策性生活待遇，严格执行安置政策，全面落实军休干部“两个待遇”，搞好服务工作。

3、经常搞文体活动，丰富了军休干部的休养生活，使其老有所乐。

4、加强协调，完善军休干部医疗保险工作和走访慰问等服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、着力抓好队伍建设，努力提高服务意识

加强队伍建设，领导带头学习，以身作则，勤政、廉洁，采取定期集中学习、参加培训等方式，加强职工教育，提高个人素质和整体水平，提高服务工作水平，树立中心意识、服务意识、公仆意识和创新意识，建设一支素质好、作风正、能力强、服务好的干部职工队伍，为做好军休服务管理工作提供了坚实的保障。

2、行职责，落实“两个待遇”，搞好服务工作

（1）认真落实政治待遇

政治待遇是军休干部生活的一部分，体现着党和政府对军休干部的政治关怀。认真落实军休干部政治待遇，是认真实践“三个代表”的重要体现。在保持共产党员先进性教育活动中，军休干部积极、认真对待，加强学习，认真检查，确保了我所“先教”活动的开展。坚持了一月一次的老同志集中学习，组织学习习近平总书记系列重要讲话精神和十九大精神，及时传达上级有关文件20余份，组织参加相应的会议、活动等，让老干部了解党的方针、政策，关注社会发展情况，掌握时代脉搏，做到在思想上、认识上与时俱进。充分发挥军休干部觉悟高、作风良、经验丰富的优势，调动其积极性，参加军休所建设和各种社会活动，使老同志老有所学，老有所为。

（2）加强管委会建设，充分发挥“三自”作用

军休所管委会围绕“自我教育、自我管理、自我服务”，调整思路，积极主动，搞起了一些很有特色的活动，丰富了军休干部的休养生活。为庆祝“建党100周年”组织了文体活动：邀请专家举办健康讲座1次；组织门球队交流学习，组织参加片区门球赛和全省门球决赛、省门球邀请赛等等。兴趣小组还自发开展了院内棋牌、门球练习活动等。

这些活动的开展，愉悦了心情，开阔了视野，密切军休干部之间的交流了解，增进友谊，促进了我所精神文明建设的进一步发展。

（3）抓好生活待遇的落实

严格执行有关生活待遇的政策、文件规定的标准，不折不扣地落实军休干部应享受的生活待遇。今年完成定期生活费的调整，军粮差补贴落实，水电补贴标准的调整，防暑降温费标准的调整等等都做到了准确、及时、到位。在离退休费、各种补贴、补助的发放及水电气费的抄收等方面，及时、热情、周到。使党和政府的关怀真正落实到军休干部身上。

（4）加强协调，完善军休干部医疗保险工作

我所在市区局领导和业务科室的大力支持下，加强协调，积极争取，将军休干部纳入了地方财政，实报实销。通过努力，解决了军休干部的医疗待遇，使我所能更有条件改善军休干部的服务管理和福利待遇。

（5）做好走访慰问等服务工作

坚持做好家访和老同志的后勤服务工作。今年，通过走访慰问和不定期的谈心和座谈等方式，了解老同志的心理活动，掌握老同志的身体健康状况，了解生活、家庭的实际情况，调查军休干部对所里工作的意见和建议。对出现的问题、困难和矛盾，妥善给予处理和解决，对合理化建议及时采纳，并根据对工作提出的意见、问题进行及时整改，调整工作方法和部署。今年还组织全体工休人员进行了一次身体健康检查，并就体检情况请专家来所具体答疑并做保健、治疗指导。全年共走访慰问40余户次，入户（医院）探病10余人次，为军休干部报销医疗费用10余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区军队离退休干部休养所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员67人。其中：离休3人，退休64人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出 ，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2021年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2021年度收入合计1,401.65万元。其中：财政拨款收入1,401.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年财政拨款收入867.24万元，与上年对比增加534.41万元，增长61.62%，主要原因是军队移交政府的离退休人员安置项目增加，标准增加，导致经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2021年度支出合计1,289.68万元。其中：基本支出80.77万元，占总支出的6.26%；项目支出1,208.91万元，占总支出的93.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加237.62万元，增长22.59%，主要原因是军队移交政府的离退休人员安置项目增加，标准增加，导致经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区军队离退休干部休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80.77万元。与上年对比减少5.6万元，下降6.48%，主要原因上年补发了职工工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.53万元，占基本支出的77.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.24万元，占基本支出的22.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区军队离退休干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,208.91万元。上年支出965.68万元，与上年对比增加243.24万元，增长25.19%，主要原因是军队移交政府的离退休人员安置项目增加，标准增加，导致经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下表所示。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,289.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加347.46万元，增长36.88%，主要原因要原因是军队移交政府的离退休人员安置项目经费增加，待遇提高，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,289.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于军队移交政府的离退休人员安置费用和离退休干部管理机构运行费用。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%.；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数，也无预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2021年无公务用车运行维护支出主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2021年无国内接待费。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年无国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2021年机关运行经费支出0.00万元，上年0.00万元，与上年对比相同，主要因为单位性质原因，无此项开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门资产总额343.65万元，其中，流动资产169.97万元，固定资产173.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114.22万元，其中固定资产减少5.9万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋394.57平方米，账面原值93.78万元，实现资产使用收入6.30万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出

监督索引号530114003763001011

附件2：昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2021年部门决算公开表