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昆明市呈贡区农业农村局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关农业、渔业及农村的方针政策，拟订全区有关的行政管理规范性文件、中长期发展规划和产业政策，并组织实施。

2.负责农产品生产环节的质量安全，指导农产品质量安全体系建设和管理；加强农产品种植养殖环节的质量安全监管，提升农业投入品的质量安全。

3.贯彻执行有关农业、渔业等法律法规，依法开展行政许可、农业综合执法工作。

4.指导现代农业园区建设，农业标准化、规模化生产；指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排、农业面源污染治理；指导农业基础设施建设、农业技术推广和中低产田（地）改造。

5.指导农业改革。指导、监督集体林权制度改革、农村土地承包经营和土地承包经营权、林权流转等重大改革，维护农民经营农业合法权益。

6.负责农业科研、技术推广工作及其队伍建设的管理；组织农业重大科技课题协作攻关与技术开发和科研成果的推广、管理工作；开展农业教育及相关的职业技能培训，实施科教兴农战略。

7.管理扶贫项目，与财政、发改及有关职能部门协调审定扶贫项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

8.负责承担辖区内动物疫病预防、监测、控制、扑灭；负责兽用生物制品的调控、储备；负责兽药、饲料及饲料添加剂质量的监测、监督；负责畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范。

9.负责动物防疫监督执法，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为；负责兽药饲料监督管理;负责动物防疫证、章标志管理；实施动物产品卫生质量安全监测；宣传普及动物卫生知识。

10.承担辖区内农业机械管理工作及拖拉机道路交通安全监管工作。拖拉机驾驶人及其它农机操作手公益化培训及农村劳动力转移培训。农机具使用与维修，安全操作技能培训。结合全区农业生产实际，推广先进、适用型农机具并负责全区农机产品质量监督管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

统筹研究和组织实施全区“三农”工作中长期规划；指导农村人居环境整治和美丽宜居乡村建设工作；统筹协调农村综合改革有关工作；指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业；负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责畜禽屠宰环节肉品质量安全，病害猪无害化处理监管和畜禽定点屠宰入场资格查验等工作；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理；统筹全区扶贫开发和对口帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区农业农村局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即昆明市呈贡区农业农村局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区农业农村局2021年末实有人员编制82人，其中：行政编制37人，事业编制45人。在职实有113人，其中：财政全额供养113人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

    2020年机构改革，下属单位并入呈贡区农业农村局统一核算，因下属单位有参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位，原呈贡区农业农村局为行政单位，故并入后人员编制既有行政编又有事业编。

离退休人员117人，其中：离休0人，退休117人。

实有车辆15辆，在编车辆12辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区农业农村局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区农业农村局2021年度收入合计5,422.25万元。其中：财政拨款收入5,422.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了3641.72万元，主要原因分析：本年有1人退休，1人调出，对应的人员经费和公用经费减少，且本年项目经费减少，故收入数对比上年有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区农业农村局部门2021年度支出合计6,422.25万元。其中：基本支出2,875.30万元，占总支出的44.77%；项目支出3,546.95万元，占总支出的55.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了1141.72万元，主要原因分析：本年有1人退休，1人调出，对应的人员经费和公用经费减少，且本年项目经费减少，故支出数对比上年有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,875.30万元。与上年对比减少了15.41万元，主要原因分析：本年有1人退休，1人调出，对应的人员经费和公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,651.76万元，占基本支出的92.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223.53万元，占基本支出的7.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,546.95万元。与上年对比减少655.68万元,主要原因分析：预算项目经费减少，故项目支出对比上年有所减少。具体部分项目开支及开展工作情况如下：

1.植保植检、农作物病虫害监测与防治、农残快速检测、“三品一标”认证经费。完成农药质量抽检15个，农产品快速检测950个，“三品一标”认证3个，配合省市对呈贡区农产品监督抽查和例行抽查，确保全区农产品质量安全；

2.呈贡区已脱贫建档立卡人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助；

3.2021年昆明农博会及农民丰收节等相关展会专项经费。2021年昆明农博会及农民丰收节等相关展会投入23.03万元。资金主要用于支付展位费、特装制作、企业展品补助等。昆明农博会参展企业15-20个；展位数30-40个；展位特装设计规范、资金投入合理；

4.《呈贡区特色农业生产发展》项目专项资金。举办特色水果（呈贡宝珠梨及其他果种）、蔬菜、花卉标准化生产技术推广培训30期、受训学员1200人次；引进优质水果新品种20个、多肉花卉新品种30个进行试验示范栽培，优选出适宜本地种植、具发展前景的优良果树、花卉新品种；强化地方“梨、桃品种种质资源圃”；强化农作物种植生产统计、种子质量监督检查及农产品质量安全生产、风险评估；基本农田保护和高标准农田建设、评估及上图入库工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,244.92万元，占本年支出合计的97.24%。与上年对比减少848.42万元,主要原因分析：本年有1人退休，1人调出，对应的人员经费和公用经费减少，且本年项目经费减少，故收入数对比上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出127.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于行政办公专项经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年无支出情况；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年无支出情况；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年无支出情况；

5.教育（类）支出0.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出505.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出112.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况；

11.城乡社区（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于城乡统筹转户专项资金和农业龙头企业奖补资金；

12.农林水（类）支出5,301.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.89%。主要用于项目专项经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况；

19.住房保障（类）支出188.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42万元，支出决算为13.40万元，完成预算的31.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.25万元，完成预算的37.86%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的0.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位本年有报废及调出车辆，故公务用车运行维护费支出决算数小于预算数；因疫情影响，本年接待任务较少，故公务接待费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.67万元，下降39.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.30万元，下降38.50%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降71.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位本年有报废及调出车辆，故公务用车运行维护费对比上年有所减少；因疫情影响，本年接待任务较少，故公务接待费对比上年有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.25万元，占98.91%；公务接待费支出0.15万元，占1.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于农业农村相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待临沧市临翔区考察团到呈贡万溪冲考察乡村振兴建设工作和接待全国农业展览馆一行人赴昆考察工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区农业农村局部门2021年机关运行经费支出223.53万元，与上年对比减少34.4万元,主要原因分析：本年有1人退休，1人调出，对应的人员经费和公用经费减少，故机关运行经费支出对比上年有所减少。部门机关运行经费主要用于保障单位运行的人员经费和日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区农业农村局资产总额2921.04万元，其中，流动资产1952.56万元，固定资产950.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1436.78万元，其中固定资产减少213.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值44.32万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.11万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，我单位政府采购支出总额128.98万元，其中：政府采购货物支出120.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011400376501111

昆明市呈贡区农业农村局2021年度部门决算公开表20221116030004455