昆明市呈贡区卫生健康局2021年度部门决算(本级)
监督索引号53011400336101001000
昆明市呈贡区卫生健康局(本级)2021年度部门决算
目录
第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局(本级)概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市有关卫生工作和计划生育工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范；配合协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订全区卫生和计划生育工作规划并组织实施。
2.贯彻预防为主方针，拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人群健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全区卫生应急预案，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织对全区重大社会活动的医疗保障和突发事件的医疗救援工作；及时报告法定传染病疫情信息。
3.依据相关法律法规，负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险检测、评估工作。
4.依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织协调全区无偿献血工作，依法监督管理临床用血质量。
5.负责拟订并实施卫生和计划生育服务、农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施、规划并指导全区卫生和计划生育、农村卫生、社区卫生服务、妇幼卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录及省药品增补目录。落实省、市基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。
7.负责制定全区中医发展规划，会同有关部门推进中医药事业的继承与创新，大力发展中医药事业。
8.负责拟订全区卫生和计划生育人才发展规划和科技发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
9.完善全区卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；对计划生育规划执行情况和目标管理执行情况进行监督、考评。
10.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查分析。积极参与上级交办的交流合作与援外工作。
11.负责管理区级卫生和计划生育直属单位；承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病领导小组和区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。
12.负责呈贡区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。
13.承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作，检查监督人口和计划生育政策、法规的执行情况；负责指导大中型企业、街道、社区的计划生育管理与服务工作；协调有关部门做好出生人口性别比治理工作。
14.负责综合管理全区计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划；做好提高出生人口素质的工作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督；与市场监督管理部门共同做好计划生育药具市场的管理。
15.负责编报区级人口和计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算及专项经费需求计划；对中央、省、市级补助的人口和计划生育事业经费、对社会抚养费的征收管理实施监督和指导。
16.负责会同有关部门做好对流动人口的计划生育管理与服务。
17.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.全力以赴抓好新冠肺炎疫情防控。毫不松懈抓牢抓实抓细“外防输入、内防反弹、严格管控”措施。呈贡区新冠肺炎疫情防控取得阶段性胜利，截止12月22日，未发现本土病例，全区确诊病例零死亡、医务人员零感染，切实保障了全区人民群众的身体健康和生命安全。呈贡区卫生健康行业党委获得“全省先进基层党组织”称号，区卫生健康局获得“全省疫情防控先进集体”称号。呈贡区卫生健康工作在2020年全市卫生健康行政目标考核中排名第二、5个主城区中排名第一，周红斌副市长在全市卫生健康工作会上多次表扬、肯定了呈贡区在核酸检测能力建设、目标任务落实方面的工作成效。
2.改革完善疾病防控治理体系。以补短板和提能力为目标，以实施“双提升”工程为契机，全面提高防控治理能力，继续加强区疾控中心能力建设，强化传染病疫情报告管理，加强传染病监测预警、疫情研判和防控能力建设。强化医疗机构承担疾病防控的工作职能，提高基层医疗卫生机构疾病防控能力，加强微生物实验室监管，提升卫生应急处置能力。持续巩固艾滋病防治“三个90%”和“两个消除”成果，加强大学生群体的防艾工作，探索和建立大学校园有效的防艾工作模式和机制。
3.公共卫生服务水平进一步提升。全面有序推进建立居民健康档案等12项国家基本公共卫生服务项目工作。继续巩固防艾“3个90%”工作，截止11月30日累计艾滋病检测271994人，辖区艾滋病感染者发现率达90%及以上；治疗率达91.6%；治疗有效率达96.1%。开展规范化性病示范门诊工作督导及艾滋病、性病、丙肝防治工作督导并反馈问题督促整改。
4.认真做好家庭医生签约服务工作。全区143个家庭医生签约团队认真落实家庭医生签约服务制度，切实为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。截止2021年12月28日，呈贡区签约86242人（包括大渔、马金铺街道数据），履约86213人，履约率99.97%。历史脱贫建档立卡人员签约率100%，履约率100%；计划生育特殊家庭履约率100%。
5.加强医疗卫生人才队伍建设。申报“李俊华基础全科医师工作室”等3个人才工作站（室）正式授牌成立，申报“呈贡地区结石基因监测新技术研发团队建设”等3个项目正式立项，卫生人才不断在基层发挥作用。积极开展“呈贡区第三期优秀人才”初审工作，昆明市中医医院李莉、呈贡区人民医院吕宇2名同志成功当选呈贡区第三期优秀人才。积极开展呈贡区2021年公开选调事业单位人员工作，共为昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心公开选调3名专业技术人员。根据区政府第132次常务会议精神，呈贡区卫健局于2021年7月份开始启动呈贡区卫健系统第二批编制外合同制卫生专业技术人员公开招聘工作，经过前期报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等一系列程序后，共为呈贡区卫健系统各基层医疗卫生单位招聘了临床医学、公共卫生、医学检验等13个专业共33名专业技术人员。出台《昆明市呈贡区乡村医生培养工程实施方案（2021-2026年）》，多措并举优化充实呈贡区乡村医生队伍、提升乡村医生学历素质，提高乡村医生生活待遇和养老保障标准，优化乡村医生工作环境。
6.持续推进重点项目建设。稳步推动龙城、斗南、洛龙和雨花街道社区卫生服务中心建设，积极争取全面实现“一街道一中心”。为全力提升呈贡区疾病预防控制中心核心能力，积极选址新建呈贡区疾控中心，已及时对接落实项目土地、规划调整、资金补助等相关事宜。
7.推进0-3岁婴幼儿照护服务工作。落实国家省市关于“促进3岁以下婴幼儿照护服务发展”相关文件要求，出台《昆明市呈贡区人民政府办公室关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》，向婴幼儿家庭提供育儿技能指导，努力新增婴幼儿照护托位，积极参加省市级的相关培训；完成三家托育机构的调查，接待意向投资呈贡区托育机构考察12人次；4月出台了《呈贡区托育机构卫生评价工作实施意见》，完成马金铺方辰托幼机构、昆明优米婴幼儿照护有限公司两家的卫生健康评价工作。
8.加强基层医疗卫生服务能力建设。呈贡区深入汲取疫情防控中的经验教训，适应疫情防控常态化要求，出台《呈贡区关于进一步加强街道社区卫生服务中心建设的实施意见（试行）》，将进一步加强呈贡区街道社区卫生服务中心建设，着力解决呈贡区医疗卫生资源配置不均衡、基层医疗卫生服务能力弱问题，就近满足辖区群众基本医疗卫生服务需求。
9.稳步推进各项指标阶段性完成。2021年，呈贡区高血压患者管理任务完成率为101.05%规范管理率96.34％，血压控制率66.69％；糖尿病患者管理任务完成率为101.7%，规范管理率95.31％，血糖控制率48.79％。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市呈贡区卫生健康局(本级)部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.昆明市呈贡区卫生健康局(本级)。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市呈贡区卫生健康局(本级)部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）备注说明：昆明市呈贡区卫生健康局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明市呈贡区卫生健康局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区卫生健康局(本级)部门2021年度收入合计10,464.48万元。其中：财政拨款收入10,464.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2136.39万元，同比增长25.65%，主要原因分析：2021年国家基本公共卫生服务项目补助资金补助标准提高及人口数增加，导致基本公卫比上年增长近921.46万元；新冠肺炎疫情等突发公共卫生事件经费比上年增加369.47万元，重大公共卫生上级资金比上年增加200.95万元，因区级疫情防控任务加重，新增呈贡区人民医院疫情防控应急能力提升项目建设专项资金934.30万元，其余医疗卫生事业发展三年行动、计划生育等项目上级专项转移支付资金有所增加。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区卫生健康局(本级)部门2021年度支出合计10,618.60万元。其中：基本支出1,107.30万元，占总支出的10.43%；项目支出9,511.30万元，占总支出的89.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2370.40万元，同比增长28.74%，主要原因分析：2021年国家基本公共卫生服务项目补助资金补助标准提高及人口数增加，导致基本公卫比上年增长近921.46万元；新冠肺炎疫情等突发公共卫生事件经费比上年增加369.47万元，重大公共卫生上级资金比上年增加200.95万元，因区级疫情防控任务加重，新增呈贡区人民医院疫情防控应急能力提升项目建设专项资金934.30万元，其余医疗卫生事业发展三年行动、计划生育等项目上级专项转移支付资金有所增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,107.30万元。与上年对比减少566.98万元，同比下降33.86%，主要原因分析：在职人员比上年减少1人，人员经费有所减少；且公用经费定额标准降低，日常公用经费下降76.5%；领取住房补贴的人员减少，2020年住房补贴为28980元，本年1680元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出993.52万元，占基本支出的89.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113.78万元，占基本支出的10.28%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,511.30万元。与上年对比增加2937.38万元，同比增长44.68%，主要原因分析：2021年国家基本公共卫生服务项目补助资金补助标准提高及人口数增加，导致基本公卫比上年增长近921.46万元；新冠肺炎疫情等突发公共卫生事件经费比上年增加369.47万元，重大公共卫生上级资金比上年增加200.95万元，因区级疫情防控任务加重，新增呈贡区人民医院疫情防控应急能力提升项目建设专项资金934.30万元，其余医疗卫生事业发展三年行动、计划生育等项目上级专项转移支付资金有所增加。具体项目开支及开展工作情况如下表所示。
2021年项目支出明细 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 合计 |
合计 | 95,112,992.71 | |
210 | 卫生健康支出 | 95,112,992.71 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 9,061,058.03 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 9,061,058.03 |
2100199 | 呈政复（2020）112号关于给予核拨呈贡区应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生面试工作经费 | |
2100199 | 昆财社〔2020〕249号2020年医疗卫生事业发展三年行动省级专项（第二批）补助资金 | 2,000,000.00 |
2100199 | 呈政复〔2021〕36号卫生计生信息系统网络租用运行维护补助经费 | 42,480.00 |
2100199 | 昆财社〔2021〕92号爱国卫生7个专项行动市级补助资金 | 2,000,000.00 |
2100199 | 昆财社〔2021〕102号2021年计划生育服务对象春节慰问市级补助资金 | 15,000.00 |
2100199 | 呈政复〔2021〕198号调增无偿献血工作经费 | 181,680.00 |
2100199 | 呈政复〔2021〕198号调增卫生计生信息系统网络租用运行维护补助经费 | 20,734.00 |
2100199 | 呈政复〔2021〕198号调增卫健系统公开招聘第二批编制外合同制卫生专业技术人员工作经费 | 197,236.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号高新区（马金铺）片区移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）项目经费 | 821,120.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号食品安全风险监测及处置工作经费 | 10,000.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”补助经费 | 86,400.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号慢病综合示范区工作经费 | 97,400.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号重大活动医疗保障工作经费 | 100,000.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号云南省“光明工程”工作补助经费 | 30,000.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号呈贡区独生子女奖励补助项目经费 | 1,213,896.80 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号免费婚前医学检查经费 | 155,480.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号耳聋基因筛查经费 | 252,000.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号呈贡区全员人口管理补助资金 | 191,000.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号卫生健康系统党建工作经费 | 50,000.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号科教工作经费 | 100,000.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号政府采购预算项目经费 | 77,967.23 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号病媒生物防制工作经费 | 400,000.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号巩固国家卫生城市工作经费 | 93,600.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号职业病防治工作经费 | 130,000.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号档案维护工作经费 | 94,724.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号无偿献血工作经费 | 349,600.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号行政许可减免项目医疗机构许可证办证项目经费 | 10,000.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号医师和护士注册办证及档案管理工作补助经费 | 10,000.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号卫生计生信息系统网络租用运行维护补助经费 | 276,040.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号卫生健康事业发展培训宣传项目经费 | 6,400.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号卫健系统公开招聘第二批编制外合同制卫生专业技术人员工作经费 | 40,000.00 |
2100199 | 呈财社〔2021〕15号呈贡区第三期优秀医疗卫生人才初评工作经费 | 8,300.00 |
21002 | 公立医院 | 9,747,300.00 |
2100201 | 综合医院 | 3,500,000.00 |
2100201 | 呈财社〔2021〕15号公立医院改革及公共卫生服务提升补助经费 | 2,000,000.00 |
2100201 | 呈财社〔2021〕15号区中医院移交整合发展补助经费 | 1,500,000.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 6,247,300.00 |
2100299 | 昆财社〔2021〕68号2021年卫生健康事业发展省对下专项转移支付补助资金 | 73,300.00 |
2100299 | 昆财社〔2021〕108号2021年昆明市卫生科技人才培养市级补助资金 | 64,000.00 |
2100299 | 昆财社〔2021〕152号2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金 | 200,000.00 |
2100299 | 呈政复〔2020〕269号昆明医科大学第一附属医院呈贡医院公交专线费用补助经费 | 4,410,000.00 |
2100299 | 昆财社〔2021〕141号2021年医疗卫生事业发展三年行动（第一批）专项补助资金 | 500,000.00 |
2100299 | 昆财社〔2021〕67号2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金 | 1,000,000.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,950,086.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7,950,086.00 |
2100399 | 昆财社〔2020〕264号2021年加强乡村医生队伍建设专项市级转移支付补助资金 | 106,800.00 |
2100399 | 昆财社〔2020〕255号2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务市级转移支付补助资金 | 1,848.00 |
2100399 | 昆财社〔2021〕50号2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级补助资金 | 4,290.00 |
2100399 | 昆财社〔2021〕51号2021年基本药物制度中央补助资金 | 1,951,800.00 |
2100399 | 昆财社〔2021〕89号2021年基层医疗机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金 | 672,900.00 |
2100399 | 昆财社〔2021〕168号2021年基本药物制度中央结算补助资金 | 189,300.00 |
2100399 | 昆财社〔2021〕141号2021年医疗卫生事业发展三年行动（第一批）专项补助资金 | 120,000.00 |
2100399 | 呈政复〔2021〕199号2112乡村医生养老保险区级财政补助经费 | 25,000.00 |
2100399 | 昆财社〔2021〕138号2021年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金 | 327,100.00 |
2100399 | 昆财社〔2021〕195号2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级结算补助资金 | 1,830.00 |
2100399 | 昆财社〔2021〕189号2021年基层医疗机构实施基本药物制度和综合改革省级结算补助资金 | 234,400.00 |
2100399 | 呈财社〔2021〕15号高新区（马金铺）片区移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）项目经费 | 2,609,285.00 |
2100399 | 呈财社〔2021〕15号基层卫生服务能力提升经费 | 1,000,000.00 |
2100399 | 呈财社〔2021〕15号度假区（大渔）片区社会事务经费（卫生健康类）经费 | 411,983.00 |
2100399 | 呈财社〔2021〕15号农村基层医师津贴补助资金 | 117,000.00 |
2100399 | 呈财社〔2021〕15号呈贡区国家基本公共卫生服务项目考核工作经费 | 176,550.00 |
21004 | 公共卫生 | 54,844,688.68 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 77,447.60 |
2100401 | 昆财社〔2020〕75号2020年疾病预防控制市级补助资金 | 23,007.60 |
2100401 | 昆财社〔2020〕100号2020年鼠疫防控市级补助资金 | 40.00 |
2100401 | 呈财社〔2021〕15号高新区（马金铺）片区移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）项目经费 | 54,400.00 |
2100405 | 应急救治机构 | 9,343,000.00 |
2100405 | 呈政复〔2021〕143号2112呈贡区人民医院疫情防控应急能力提升项目建设专项资金 | 9,343,000.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 29,137,309.68 |
2100408 | 昆财社〔2020〕22号基本公共卫生中央补助资金 | 1,299,600.00 |
2100408 | 昆财社〔2020〕255号2021年国家基本公共卫生服务项目市级转移支付补助资金 | 770,000.00 |
2100408 | 昆财社〔2021〕16号2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金 | 18,351,300.00 |
2100408 | 昆财社〔2021〕14号2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金 | 919,200.00 |
2100408 | 昆财社〔2021〕135号2021年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金 | 3,662,900.00 |
2100408 | 呈政复〔2021〕198号调增国家基本公共卫生服务项目区级专项补助资金 | 154,137.60 |
2100408 | 呈政复〔2021〕145号2112补足2020年、2021年基本公共卫生服务项目区级配套专项资金 | 807,316.48 |
2100408 | 昆财社〔2021〕211号2021年基本公共卫生服务项目市级结算补助资金 | 92,304.00 |
2100408 | 昆财社〔2021〕205号2021年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金 | 38,200.00 |
2100408 | 呈财社〔2021〕15号国家基本公共卫生服务项目区级专项补助资金 | 2,838,151.60 |
2100408 | 呈财社〔2021〕15号2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金 | 200,000.00 |
2100408 | 昆财社〔2020〕27号2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金 | 4,200.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 5,091,219.40 |
2100409 | 昆财社〔2020〕207号2020年重大传染病防控中央经费 | 955,100.00 |
2100409 | 昆财社〔2021〕68号2021年卫生健康事业发展省对下专项转移支付补助资金 | 83,100.00 |
2100409 | 昆财社〔2021〕83号2021年重大传染病防控中央补助资金 | 1,089,400.00 |
2100409 | 昆财社〔2021〕19号2021年艾滋病防治市级转移支付补助资金 | 90,000.00 |
2100409 | 呈政复〔2021〕198号调增艾滋病防治工作经费 | 299,999.40 |
2100409 | 昆财社〔2021〕197号2021年重大传染病防控中央结算补助资金 | 1,658,420.00 |
2100409 | 呈财社〔2021〕15号高新区（马金铺）片区移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）项目经费 | 205,200.00 |
2100409 | 呈财社〔2021〕15号艾滋病防治工作经费 | 685,000.00 |
2100409 | 呈财社〔2021〕15号卫生健康事业发展培训宣传项目经费 | 25,000.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10,684,512.00 |
2100410 | 昆财社〔2020〕24号 2020年新型冠状病毒感染肺炎应急处置第二批市级补助资金 | |
2100410 | 云财社〔2021〕245号航空入境集中医学观察隔离工作省级补助经费 | 2,020,000.00 |
2100410 | 昆财社〔2021〕121号2021年新冠肺炎病毒核酸检测能力和医疗救治能力提升省级补助资金 | 1,160,000.00 |
2100410 | 昆财社〔2021〕87号2021年新冠肺炎疫情防控市级补助资金 | 3,500.00 |
2100410 | 呈政复〔2021〕103号2112+2021年新冠疫苗接种工作经费 | 1,050,000.00 |
2100410 | 昆财社〔2021〕146号2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补市级结算补助资金 | 3,000,000.00 |
2100410 | 昆财社〔2020〕262号预下达2021年鼠疫防控市级转移支付补助资金 | 20,000.00 |
2100410 | 昆财社〔2021〕206号2021年COP15期间入昆返昆人员落地核酸检测市级补助资金 | 960.00 |
2100410 | 昆财社〔2021〕126号2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补第一批市级补助资金 | 2,000,000.00 |
2100410 | 呈财社〔2021〕15号新冠肺炎疫情防控经费 | 1,190,000.00 |
2100410 | 呈政复〔2021〕225号留观酒店隔离经费 | 240,052.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 511,200.00 |
2100499 | 昆财社〔2021〕224号医疗卫生事业发展三年行动省级专项（第一批）补助资金 | 333,200.00 |
2100499 | 昆财社〔2021〕68号2021年卫生健康事业发展省对下专项转移支付补助资金 | 175,400.00 |
2100499 | 呈财社〔2021〕15号卫生健康事业发展培训宣传项目经费 | 2,600.00 |
21006 | 中医药 | 628,100.00 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 628,100.00 |
2100601 | 昆财社〔2021〕258号2021年中医药事业发展专项市级转移支付补助资金 | 130,000.00 |
2100601 | 昆财社〔2021〕18号2021年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金 | 55,000.00 |
2100601 | 呈财社〔2021〕15号高新区（马金铺）片区移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）项目经费 | 32,000.00 |
2100601 | 呈财社〔2021〕15号发展中医药事业工作补助经费 | 391,100.00 |
2100601 | 呈财社〔2021〕15号卫生健康事业发展培训宣传项目经费 | 20,000.00 |
21007 | 计划生育事务 | 10,942,460.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 1,710,704.00 |
2100717 | 呈财社〔2021〕15号高新区（马金铺）片区移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）项目经费 | 825,424.00 |
2100717 | 呈财社〔2021〕15号计划生育手术费用减免项目经费 | 80,000.00 |
2100717 | 呈财社〔2021〕15号避孕药具服务管理标准化建设经费 | 40,000.00 |
2100717 | 呈财社〔2021〕15号孕前优生健康检查项目经费 | 20,000.00 |
2100717 | 呈财社〔2021〕15号度假区（大渔）片区社会事务经费（卫生健康类）经费 | 745,280.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9,231,756.00 |
2100799 | 呈财社〔2020〕15号2019年计划生育家庭奖优免补市级补助结转经费 | 8,640.00 |
2100799 | 昆财社〔2021〕68号2021年卫生健康事业发展省对下专项转移支付补助资金 | 22,320.00 |
2100799 | 昆财社〔2020〕257号2021年计划生育宣传员生活补贴市级转移支付补助资金 | 219,600.00 |
2100799 | 昆财社〔2021〕69号2021年计划生育省级补助资金 | 1,430,000.00 |
2100799 | 昆财社〔2020〕261号2021年计划生育奖优免补市级转移支付补助资金 | 159,004.80 |
2100799 | 昆财社〔2020〕65号2020年计划生育奖优免补市级补助资金 | 304,147.20 |
2100799 | 昆财社〔2021〕15号2021年计划生育家庭奖励与扶助中央补助资金 | 4,701,112.00 |
2100799 | 昆财社〔2021〕144号2021年计划生育家庭奖励与扶助中央结算补助资金 | 1,786,600.00 |
2100799 | 昆财社〔2019〕107号2019年计划生育家庭奖优免补市级补助结转经费 | 19,280.00 |
2100799 | 昆财社〔2021〕223号2021年计划生育家庭奖励与扶助省级结算补助资金 | 516,040.00 |
2100799 | 呈财社〔2021〕15号2020年计划生育转移支付省级第一批补助资金 | 112.00 |
2100799 | 呈财社〔2021〕15号2020年计划生育奖励扶助项目省级结算补助资金 | 61,100.00 |
2100799 | 呈财社〔2021〕15号2019年计划生育家庭奖优免补市级补助结转经费 | 3,800.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 884,500.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 884,500.00 |
2101601 | 昆财社〔2020〕267号预下达2021年老龄健康项目专项市对下转移支付补助资金 | 19,500.00 |
2101601 | 呈财社〔2021〕15号为计生特殊家庭父母购买意外伤害保险项目经费 | 9,000.00 |
2101601 | 呈财社〔2021〕15号为社区居家养老服务中心购买公众责任保险项目经费 | 24,000.00 |
2101601 | 呈财社〔2021〕15号高新区（马金铺）片区移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）项目经费 | 126,800.00 |
2101601 | 呈财社〔2021〕15号医养结合政府购买服务经费 | 240,000.00 |
2101601 | 呈财社〔2021〕15号资助60周岁特困老人及慰问高龄老人经费 | 30,000.00 |
2101601 | 呈财社〔2021〕15号度假区（大渔）片区社会事务经费（卫生健康类）经费 | 435,200.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,054,800.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,054,800.00 |
2109999 | 昆财社〔2021〕61号2021年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金 | 120,000.00 |
2109999 | 昆财社〔2020〕222号2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付经费 | 490,000.00 |
2109999 | 昆财社〔2021〕75号计生协补助下级项目经费 | 10,000.00 |
2109999 | 昆财社〔2021〕164号2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | 434,800.00 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区卫生健康局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,618.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2370.40万元，同比增长28.74%，主要原因分析：2021年国家基本公共卫生服务项目补助资金补助标准提高及人口数增加，导致基本公卫比上年增长近921.46万元；新冠肺炎疫情等突发公共卫生事件经费比上年增加369.47万元，重大公共卫生上级资金比上年增加200.95万元，因区级疫情防控任务加重，新增呈贡区人民医院疫情防控应急能力提升项目建设专项资金934.30万元，其余医疗卫生事业发展三年行动、计划生育等项目上级专项转移支付资金有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。其中，2050803培训支出0.32万元，主要用于单位业务活动所需培训支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出248.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。其中，2080501归口管理的行政单位离退休45.74万元，主要用于机关单位行政人员的离退休费用支出；2080502事业单位离退休153.30万元，主要用于区卫健局拨付区人民医院用于保障事业身份退休人员退休费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.82万元，主要用于机关事业人员的基本养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.72万元，主要用于机关事业人员的职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出10,327.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.26%。其中，21001卫生健康管理事务1418.29万元，主要用于卫生行政部门的行政运行经费和其他卫生健康管理事务支出；21002公立医院974.73万元，主要用于区人民医院医院综合改革和云大医院呈贡医院、市中医院呈贡医院公交专线补助；21003基层医疗卫生机构837.85万元，主要用于城市社区卫生机构的基层医师津贴、乡医补助、基药补助、基层能力提升等经费；21004公共卫生5487.01万元，主要用于疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构等的人员、公用经费支出和业务活动费用、基本公共卫生、重大公共卫生及突发公共卫生事件应急处置等支出；21006中医药62.81万元，主要用于中医药事业发展经费支出；21007计划生育事务1320.49万元，主要用于计划生育家庭奖优免补及妇幼健康中心实施计划生育手术及避孕药具项目支出；21011行政事业单位医疗22.08万元，主要用于行政事业单位支付医疗保险费用；21016老龄卫生健康事务98.89万元，主要用于社区居家养老服务中心购买公众责任保险、医养结合义诊服务、老龄工作经费、安宁疗护床位补助等支出；21099其他卫生健康支出105.48万元，主要用于医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）等经费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出42.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。其中，2210201住房公积金41.89万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；2210203购房补贴0.17万元，主要用于发放职工的住房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市呈贡区卫生健康局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为2.57万元，完成预算的101.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.57万元，完成预算的101.18%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因为疫情任务及爱国卫生“7+1”个专项行动任务增加，公务用车用于外出紧急处置卫生健康事务次数增多。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.13万元，下降4.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降4.68%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年年末充值了公务用车油卡，故2021年汽车燃料费比2020年减少，公务用车运行维护费下降4.68%所致，属于正常变动范围。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.57万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.57万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昆明市呈贡区卫生健康局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区卫生健康局(本级)部门2021年机关运行经费支出113.78万元，与上年对比减少370.43万元，同比下降76.50%，主要原因分析：2020年部分马金铺、大渔社会事务移交工作经费放入基本支出中，而2021年放入项目支出中。部门机关运行经费主要用于维持昆明市呈贡区卫生健康局机构运转和卫生健康事业发展相关工作。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区卫生健康局(本级)部门资产总额:198.19万元，其中，流动资产127.15万元，固定资产71.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少257.57万元，其中固定资产减少13.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产230项，账面原值19.94万元，实现资产处置收入0.02万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 198.19 | 127.15 | 71.04 | 0 | 18.54 | 0 | 52.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填报说明： | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | |||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
3.填报金额为资产“账面原值”。 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额42.89万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出42.89万元。授予中小企业合同金额5.96万元，占政府采购支出总额的13.90%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53011400336101001111
附件2：2021年度部门决算公开表（昆明市呈贡区卫生健康局本级）20221028103314314
