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昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。

（2）负责拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导监督职业中介机构。

（3）负责会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟定高技能人才、专业技术人才培养和激励政策；拟定吸引各类人才来呈贡工作政策并组织实施。

（4）负责会同有关部门贯彻执行军队转业干部安置政策、企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（5）负责贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门落实地方性津贴补贴；组织实施机关、事业单位工作人员退休审批(核)工作。

（6）负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制。

（7）承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.劳动人事争议调解仲裁工作

（1）劳动人事争议案件办理基本情况

截止2021年10月，仲裁院共处理劳动人事争议案件494件，立案受理476件，结案328件，通过仲裁调解176件（含调解后撤诉案件），仲裁裁决212件，法定期限结案率100%，调解成功率53.66%，终局裁决率18.39%,已结案的案件涉及各项劳动者的经济待遇842万元。在注重提高提高仲裁公信力的同时，引导劳动者依法维权、理性维权，为劳动者构建畅通的维权渠道，最大程度降低了劳动争议案件出现信访化、群体化的风险，促进劳动关系的和谐稳定。

（2）设立劳动人事争议维权法律服务工作站

2021年6月呈贡区劳动人事争议仲裁院基于劳动者维权和服务群众过程中的短板问题，建立了“呈贡区劳动人事争议维权法律服务工作站”。工作站每个工作日由呈贡区呈祥律师事务所、呈星律师事务所、云南天外天律师事务所等多个律师事务所的律师轮班值守，为广大维权的劳动者提供便民、均等、高效的劳动仲裁法律服务。截止2021年10月工作站接待来访群众共计355人，企业和群众可就近咨询各种劳动争议相关法律问题、查看法律文书的撰写模板。工作站的建立很大程度提升了劳动人事争议仲裁的效能，最大程度上减少了当事人的诉讼成本，推进劳动者维权服务往便捷、公平、高效服务发展。

（3）持续推进职业道德和行风建设等政策落实

一方面，2021年呈贡区仲裁院严格按照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》的要求依法办理劳动人事争议案件，仲裁院负责人严格对照“一岗双责”的要求，在负责仲裁院日常工作开展的同时对仲裁员队伍依法裁决、廉洁办理劳动人事争议仲裁案件进行监督和管理，每两月开展一次仲裁员合议例会。另一方面，围绕劳动人事争议仲裁员在办案过程中可能出现的廉政风险，依照《劳动人事争议仲裁组织规则》的规定，制定了仲裁员绩效考核标准，在考核办案质量和效率的同时，将办案工作作风、遵纪守法情况、廉洁办案依法裁决作为绩效考核的重点，并在仲裁院内部建立仲裁监督机制，对申请受理、办案程序、处理结果、仲裁员行为等进行不间断监督，确保仲裁员在日常办案的过程中杜绝徇私枉法、偏袒当事人的情况发生，严厉禁止仲裁员私自回见当事人及其委托代理人并接受当事人的请客送礼。

（4）仲裁办案系统运行及维护

按照昆明市人力资源和社会保障局的统一部署，呈贡区人力资源和社会保障局正式运行劳动人事争议仲裁联网办案系统。呈贡区仲裁院精心部署任务，将办案信息系统应用作为工作重点，安排专人负责仲裁办案系统的日常运行和信息维护，把日常办案系统操作过程中遇到的一些细节问题归纳总结，向系统开发维护人员请教，确保每名仲裁员熟练掌握并应用系统。同时为办案系统配备了必需的计算机、增设内网专网接口及线路等硬件设施，为办案系统应用提供了有力的保障，确保实现传统办案模式到网络化、信息化办案的平稳过渡。呈贡区劳动人事争议仲裁联网办案系统已经全面实现了系统办案，改变了传统办案方式，确保案件办理流程的规范化，提升了劳动人事争议处理效能。

（5）报表统计上报及案件卷宗整理工作

按照市仲裁院的要求，呈贡区仲裁院认真统计上报临时性报表、月报表、季报表、年报表的统计上报工作，确保案件统计数据真实准确。同时严格依照《昆明市劳动人事争议仲裁档案管理办法》的规定，对办结的劳动人事争议案件在送达后一个月内及时整理归档，截至2021年10月15日已规范立卷归档328卷。

（6）多举措提升我区人才服务质量

①鼓励我区企事业单位引进各类高层次人才，面向全区征集2021年度海内外高层次紧缺人才和创新项目需求，收集高层次人才信息，引进高层次人才64人。

②开展我区第三期优秀专业技术、高技能人才评选工作，通过对接相关单位和部门，积极落实优秀人才评选通知的宣传和传达情况，综合运用多媒体广泛宣传，实地走访调研辖区知名企业，摸排企业技能人才构成情况等途径，共收到30份申报材料。经与市局相关科室联系，经推荐王淑芬等7位行业专家参加我局初审初评工作，拟推荐贺森等7名专业技术人才、孙鸿雁等3名高技能人才进入资格复审。

③协助开展2021年昆明市博士后工作扶持站、博士后科研工作站新设站政策宣传和申报工作；协助开展昆明市“名匠工作室”、“首席技师”共10人；协助省委组织部开展第四批省委联系专家的申报工作，推荐我区1名专家；协助昆明市委组织部“银龄人才入滇”的申报工作，推荐我区两位退休专家。

④全力推进人才信息基础数据库建设，完成第一、第二批人才268名（截止2021年10月数据）入库工作。

（7）全方位服务高校毕业生就业

①开展2021年高校毕业生实名登记，共有160名毕业生进行实名登记，实名登记高校毕业生就业率达80%；

②做好高校毕业生档案接收服务工作，2021年我中心共接收到档案1000余份，转出档案150余份，提供档案查询、政审服务共300余次；

③开展高校毕业生就业见习工作，为离校两年内的高校毕业生提供见习机会，帮助高校毕业生积累工作经验，提升就业能力，储备青年人才。目前，全区共有见习基地45家，其中2021年新增见习基地9家，220余人（截止10月底数据）失业青年参与就业见习。

（8）产业化模式优化人才发展环境

呈贡人力资源服务产业园区秉承“服务城市未来、服务区域发展”的理念，以“保就业”、“稳就业”促进高校毕业生就业创业为重心；以面向南亚东南亚跨境人才服务为特色；以一站式数字化人力资本管理服务为发展方向，发挥园区“产业聚集、市场培育、示范带动、服务集成”的核心作用，引进云南友脉集团、云南融智跨境人才服务有限公司、云南猎聘网络科技有限公司、深圳一览网络股份有限公司、云南悦无垠文化传播有限公司等18家人力资源知名企业入驻园区，园区进驻人力资源服务企业服务用人单位500余家，带动就业1311人；共举办各大人力资源论坛、人力资源服务展会和点对点开展园区推介活动30余场，累计接待参观人数2000余人，共举办园区大型活动31场，包含行业前沿理念培训会、最新政策解读会、企业推介与人才招聘会等类型活动，累计培训8000余人次。

(9) 深化事业单位制度改革，加强专业技术人员管理

①圆满完成全区2020年度政府机关工勤人员和事业单位工作人员绩效考核备案工作。呈贡区2020年度政府机关工勤人员和事业单位工作人员年度考核工作从2020年11月开始至2020年1月下旬结束，历时2个多月。全区共有在册机关工勤人员157人，应参加考核157人，实际参加考核154人，优秀24人，不定档次1人，未参加考核3人（事、病假超过规定累计天数）；事业单位人员2768人，应参加考核2768人，实际参加考核2756人，其中：优秀414人，合格1948人，不合格2人，不定档次393人（主要为新招聘试用期人员）。未参加考核12人（事、病假超过规定累计天数）。全区共评出优秀等次438人，评优比例为15%。

②进一步完善我区事业单位岗位设置和聘任工作。

认真做好对全区各家事业单位岗位设置工作的宣传和指导，按设岗要求，做好各岗位的聘用。认真贯彻执行专业技术职务评聘分开,增加透明度。认真开展好专业技术人员职称申报审核工作，今年职称评审采用网上报名的方式进行，截止10月份，共完成共937名专业技术人员推荐晋升高一级职称，其中申报正高级职称10人，副高级职称的180人，中级职称的387人，初级职称的364人。严格专业技术职务“设岗”的管理，根据实际情况，对区融媒体中心等30家单位进行设置岗位。认真开展事业单位工作人员的聘任工作，审核聘任专业技术人员共计391人，其中初职专业技术人员130人、中级专业技术人员204人、高级专业技术人员57人。聘任工勤人员23人。聘任管理人员10人。

③转变事业单位人事管理方式，提升我区事业单位现代化管理水平。为管理好呈贡区所属的事业单位，呈贡区人社局拟新建人事管理系统，以实现人事实时、动态管理和相关事务网络化、信息化、规范化和常态化管理，提高管理工作效率，加强组织管理.现系统已完成。各家单位已将数据进行了录入，单位账号已分配到各单位。待系统运用后，全区事业单位人事管理工作信息化进程得到全面推进，事业单位人事管理工作效率得到有效提高，事业单位岗位设置、岗位聘用和聘后管理得到充分完善，事业单位人事管理工作的正常化、规范化发展得到大幅度促进。

(10)加强技工培训和管理，促进职业技能开发

为全面提高全区机关事业单位技术工人素质，组织开展全区机关事业单位工人技术等级晋升工作，全区共75人提交了申报材料，经过认真核对申报条件和现有职数，推荐申报中级工2人，高级工5人，技师7人。

（11）按照省市级要求，做好2021年呈贡区事业单位公开选调及公开招聘工作

  2021年呈贡区共公开选调48人，现选调工作已完成，选调通知已经发送到各相关单位，各选调人员已按照要求陆续到调入单位进行报到。公开招聘计划呈贡区已按照市人社局要求进行报送，现招聘公告已发布。

（12）做好全区机关工勤人员及事业单位工作人员的培训工作

2021年呈贡区人社局按照要求对呈贡区单位人事负人及机关工勤考核优秀人员进行了培训，此次培训共计 42人参加，培训已于8月26日圆满结束。

（13）做好各职称系列相关工作，拟定评审计划，监督评审工作，对专业技术人员和工勤人员的考核聘任工作进行指导、监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区人力资源和社会保障局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款预算收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)部门2021年度收入合计1,242.64万元。其中：财政拨款收入1,242.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加64.68万元，主要原因分析是因为根据工作任务安排，新增2112事业单位工作人员奖励经费65.85万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)部门2021年度支出合计1,242.64万元。其中：基本支出649.47万元，占总支出的52.27%；项目支出593.17万元，占总支出的47.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少1.12万元，主要原因分析为人员调动导致工资薪金和日常公用经费减少；与上年对比项目支出增加65.80万元，主要原因分析为根据工作任务安排，新增2112事业单位工作人员奖励经费65.85万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出649.47万元。与上年对比减少1.12万元，主要原因分析为人员调动导致工资薪金和日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出507.10万元，占基本支出的78.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142.37万元，占基本支出的21.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出593.17万元。与上年对比项目支出增加65.80万元，主要原因分析为根据工作任务安排，新增2112事业单位工作人员奖励经费65.85万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

呈财社〔2021〕1号下达2020年高校毕业生“三支一扶”社会保险费、生活补助资金4.70万元；

呈财社〔2021〕1号昆财社基〔2021〕18号2021年高校毕业生“三支一扶”工作生活补助资金5.08万元；

呈财社〔2021〕1号劳动人事争议仲裁案件办理工作经费1万元；

呈财社〔2021〕1号呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费5万元；

呈财社〔2021〕1号政府采购专项资金18.45万元；

呈财社〔2021〕1号昆明人力资源服务产业园建设维护工作经费111.79万元；

呈财社〔2021〕1号各类人员人事档案电子化管理工作经费29.84万元；

呈财社〔2021〕1号“三支一扶”大学生及高校毕业生补助经费22.65万元；

呈财社〔2021〕1号事业单位工作人员和机关工勤教育培训工作经费9.86万元；

呈财社〔2021〕1号社会保险基金安全风险评估工作经费3万元；

呈财社〔2021〕1号机关事业单位档案管理工作经费33万元；

呈财社〔2021〕1号2112追加呈贡区大学生村官生活补助经费3.43万元；

呈财社〔2021〕1号2112事业单位工作人员奖励经费65.85万元；

呈财社〔2021〕1号2112区人社局机关办公大楼安全性鉴定经费3.87万元；

呈财社〔2021〕1号2112专职社区工作者招录工作经费21.81万元；

呈财社〔2021〕1号追加事业单位公开选调工作人员工作经费10.49万元；

呈财社〔2021〕1号昆明呈贡人力资源服务产业园追加预算经费111.48万元；

呈财社〔2021〕1号下达2021年高校毕业生就业见习市级生活补助经费63.41

呈财社〔2021〕1号2020年度高校毕业生三支一扶计划省级补助资金23.01万元；

呈财社〔2021〕1号省级下达专家基层科研工作站工作经费10万元；

呈财社〔2021〕1号市财政局下达市人社局2020年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金9.83万元；

呈财社〔2021〕1号提前下达2021年到村任职高校毕业生中央补助资金25.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,242.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加64.68万元，主要原因分析是因为根据工作任务安排，新增2112事业单位工作人员奖励经费65.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出1,156.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.03%。主要用于就业事务管理、劳动关系和维权、劳动人事争议调解仲裁支出、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出20.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出25.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%，主要用于2021年到村任职高校毕业生中央补助资金支出；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出40.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于住房公积金和住房补贴支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为1.34万元，完成预算的52.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元，完成预算的52.8%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严重遵守中央八项规定，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.43万元，下降24.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.43万元，下降24.46%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严重遵守中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)部门2021年机关运行经费支出142.37万元，与上年对比增加13.59万元，主要原因分析为职工薪资及五险一金基数调整增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)部门资产总额277.43万元，其中，流动资产71.38万元，固定资产206.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113.83万元，其中固定资产减少7.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18.40万元，其中：政府采购货物支出18.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2021年无其他重要事项说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400331600601111

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)表