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昆明市呈贡区统计局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  昆明市呈贡区统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家的统计方针政策，组织落实国家统计局、省统计局、市统计局下达的统计调查计划，组织实施统计调查工作。组织、指导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。监督检查统计法律、法规的执行。

2.执行国家统计制度，建立和完善反映经济社会发展的统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.承担国家确定的重大国情国力普查在本区的组织实施工作。会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供普查和调查方面的统计数据并进行统计分析，发布普查公报，撰写研究报告，编纂印刷普查资料。

4.组织实施全区范围内农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力等统计调查。综合整理和提供全区性社会经济统计年鉴资料。

6.对统计数据进行统计分析、统计预警和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

7.统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料。定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

8.开展统计执法检查，依法查处本区域内统计造假、弄虚作假等统计违法违规行为。组织实施统计执法“双随机”抽查制度，规范统计执法行为。开展统计普法宣传，促进部门、单位、个人依法统计。

9.指导专业统计基础工作和统计基层业务建设。建立、健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

10.负责全区统计信息自动化系统和统计数据资料的管理工作，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化建设。组织开展统计干部教育培训工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持以数立统，做好各项经济指标审核认定

根据地区生产总值统一核算结果，2021年我区地区生产总值为5489450万元，同比增长4%，两年平均增长4.55%。其中，第一产业增加值为66697万元，同比增长3.1 %；第二产业增加值为2228287万元，同比增长1.5%；第三产业增加值为3194466 万元，同比增长5.8%。全区规模以上工业增加值同比增长13%，分别高全国（9.6%）、全省（8.8%）、全市（7%）3.4、4.2、6个百分点。两年平均增长4.7%，增速位列全市第6名（14个县区）。全区固定资产投资同比下降26.2%，低全国（4.9%）、全省（4%）、全市（-7.8%）31.1、30.2、18.4个百分点。两年平均下降11.76%，增速位列全市第12名（14个县区）。其中：房地产投资同比下降17.1%，非房地产投资同比下降41.5%。全区实现社会消费品零售总额178.82亿元，同比增长11.6%，增速分别高全省（9.6%）、全市（10.3%）2、1.3个百分点，较全国（12.5%）低0.9个百分点。两年平均增长9.99%。其中，实际管辖区内限额以上社会消费品零售额实现24.5亿元，同比增长41.6%，两年平均增长26.1%，增速位列全市第1名（14个县区）。

2.抓好统计管理体制改革，夯实统计工作基础

一是继续深入推进《关于深化统计管理体制改革提高数据真实性的实施意见》中的各项工作。把统计法律法规知识列入领导干部培训学习课程，让更多的人了解统计、理解统计、支持统计，为统计干部轻装上路扫清障碍。制定《2021年呈贡区部门统计督查考核办法及评分标准》（试行），有力促进部门在加强统计工作方面的力度和约束机制，为进一步激发统计工作合力，构建 “大统计”工作格局提供保障。二是深入推进统一核算改革，扎实做好各项经济核算工作。认真贯彻执行上级统计部门工作要求，按照新的统一核算方法、制度报送地区生产总值核算报表，全力推动全区地区生产总值数据与全市核算数据总量及增速的衔接。三是牵头完成呈贡区自然资源资产负债表编制工作。召集区自然资源局、区水务局、区农业农村局、市生态环境局呈贡分局等相关部门集中学习编制自然资源负债表业务知识、加强与相关部门沟通协调，全面理顺资产负债表资料来源，认真采集、整理基础资料，对相关部门上报的基础数据加强审核，高质量完成了2020年度自然资源资产负债表编制工作。四是不断夯实基层基础。紧跟呈贡新区发展步伐，配齐配足社区专职统计人员和劳动力调查辅调员，在提高相应待遇的同时加强业务培训，通过举办社区专职统计员统计综合业务培训班不断提高社区统计员专业素养、责任意识、担当精神。

3.抓好数据分析研判，努力提升统计服务质量

一是当好“气象站”，统计监测预警更加优化。全面落实《昆明市呈贡区统计局统计指标监测分析联席会议制度》，围绕经济运行中的痛点难点问题，着力加强对重点行业、主导产业、龙头企业的动态监测和预警分析，高度关注固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额、劳动工资等重要统计数据。通过月度、季度经济运行分析会等形式及时向区委、区政府反映全区经济运行中苗头性、趋势性问题，有针对性地提出对策建议。二是当好“智囊团”，统计分析研判更加及时。着眼全区经济运行、疫情影响、刺激消费等方面做好统计咨政服务，全面准确汇集“领导需要了解的数据”和“需要领导了解的数据”，增强针对性、可用性和时效性。围绕经济增长的速度、结构、质量以及经济运行的难点趋势等开展分析研究，为领导决策和社会公众提供参考。2021年共上报91期统计信息、16篇统计分析，撰写统计预警信息6篇。三是当好“服务员”，统计服务效率不断提升。每月及时收集汇总全区主要经济指标数据提供给区委、区政府和社会各界，及时编印《统计年鉴》，按期在呈贡统计公众号、昆明信息港、政府网站等平台发布和解读统计数据，满足各方数据咨询和提供需求。定期组织各专业报表集中培训，上门开展业务讲解，为企业做好统计工作提供贴心服务。

4.抓好统计法治建设，进一步推进统计工作法治化进程

一是增强依法统计意识。制定年度法治工作计划，严格执行区统计局党组会议事规则等决策机制、“三重一大”决策程序和领导干部违规干预统计工作记录制度，全面推行行政执法“三项”制度，不断规范统计法治工作机制。二是强化统计法治宣传教育。2021年，区统计局通过在区政府常务会传达学习国家统计局通报的统计违法案例、协调区普法办将统计法纳入呈贡区公民学法用法读本、开展基层统计人员法治专题讲座、在企业年报会开设法治专题学习、开展统计法律进企业进社区集中宣传活动、微信公众号发布以案释法普法图文等方式多层次、全方位地加强对领导干部、统计干部、机关干部、企事业单位涉统人员的统计法治宣传教育，不断扩大统计法律知识知晓率。三是加大执法力度。严格按照“双随机一公开”抽查制度，采取“随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员”的方式在呈贡区188户“四上企业”中按不低于5%的比例随机抽取17户企业，并由系统随机抽选12名具有统计执法资格人员匹配到抽检的企业，规范开展“双随机一公开”执法检查。按照《昆明市呈贡区统计局数据质量核查制度》工作要求，各专业定期对统计调查对象上报的各项统计数据进行检查核实， 2021年共开展核查1134次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区统计局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区统计局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区统计局部门2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分    2021年度部门决算表

（详见附件）

呈贡区统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；呈贡区统计局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区统计局部门2021年度收入合计927.51 万元。其中：财政拨款收入927.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

呈贡区统计局2020年度收入合计2047.15万元。2021年与2020年对比下降1119.64万元，降幅54.69%，主要原因分析：因呈贡第七次全国人口普查项目结束，专项普查活动收入减少；行政运行、事业运行预算收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区统计局部门2021年度支出合计927.51万元。其中：基本支出635.88万元，占总支出的68.56%；项目支出291.62万元，占总支出的31.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

呈贡区统计局2020年度支出合计2047.15万元。2021年与2020年对比下降1119.64万元，降幅54.69%，主要原因分析：因呈贡第七次全国人口普查项目结束，专项普查活动支出减少；行政运行、事业运行支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出635.88万元。2020年基本支出690.44万元，与上年对比降低54.56万元，降幅7.97%，主要原因分析：人员经费中的工资福利支出、对个人和家庭的补助减少，公用经费中商品和服务支出减少。

其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出577.12万元，占基本支出的90.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.76万元，占基本支出的9.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291.62万元。2020年项目支出1356.71万元，与上年对比降低1065.09万元，降幅78.50%，主要原因分析：因呈贡第七次全国人口普查项目结束（占当年项目支出的77.05%），专项普查活动支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.社区统计调查工作经费支出184.18万元。

2. 城乡一体化住户调查抽样工作经费77.32万元。

3. 综合统计业务经费3.08万元。

4. 经济调查队业务经费1.4万元。

5. 档案管理数字化经费2.5万元。

6. 2020年社会经济统计年鉴经费4.55万元。

7. 区街道统计中心业务经费5.48万元。

8. 年报会议经费4.96万元。

9. 统计执法业务经费0.75万元。

10. 劳动力调查工作经费5.42万元。

11. 农业农村监测经费支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出927.51万元，占本年支出合计的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款支出2047.15万元, 与上年对比下降1119.64万元，降幅54.69%，主要原因分析：因呈贡第七次全国人口普查项目结束，专项普查活动支出减少；行政运行、事业运行支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出782.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%。主要用于保障我单位人员经费及业务开展，其中：2010501行政运行153.84万元、2010505专项统计业务33.54万元、2010508统计抽样调查81.80万元、2010550事业运行339.25万元、2010599其他统计信息事务支出174.29万元。

2.教育（类）支出0.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于购买相关业务书籍，学习业务知识支出。

3.社会保障和就业支出62.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于我单位职工社会保障缴费，其中：2080501行政单位离退休12.19万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.23万元。2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.54万元。

4.卫生健康支出28.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于单位在职在编职工医疗保险费缴费。

5.住房保障支出51.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。2210201住房公积金48.97万元、2210203住房补贴2.40万元。主要用于单位干部职工住房公积金缴费以及购房补贴。

6.农林水支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于保障农林水支出经费，其中：2130199其他农林水支出2万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为1.14万元，完成预算的51.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元，完成预算的51.82%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：区统计局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格规范公务用车管理、严格执行公务接待标准、范围，进一步控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降4.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.013万元，下降1.16%；公务接待费支出决算减少0.036万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：区统计局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格规范公务用车管理、严格执行公务接待标准、范围，进一步控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统计业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统计业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区统计局部门2021年机关运行经费支出58.76万元，2020年部门预算一般公用经费65.89万元，与上年对比降低7.13万元，降幅10.82%，主要原因分析：日常公用经费中的培训费、劳务费、委托业务费支出降低。

部门机关运行经费主要用于：办公费13.35万元、水费0.93万元、电费0.93万元、邮电费1.55万元、物业管理费1.86万元、差旅费0.91万元、维修（护）费0.18万元、劳务费17.30万元、委托业务费1.68万元、工会经费6.10万元、福利费4.65万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他交通费用8.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区统计局部门资产总额65.64万元，其中，流动资产37.96万元，固定资产27.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.95万元，其中流动资产减少27.84万元，固定资产减少6.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

呈贡区统计局无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

（三）基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400141001111

附件2：2021年度部门决算公开表20221019015254950