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昆明市呈贡区劳动监察大队2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区劳动监察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区劳动监察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据劳动保障等相关法律法规的要求，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

2、负责监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

5、协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理。

6、妥善处理集体上访、企业职工罢工等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一） 举报投诉案件处理

2021年1月至10月累计受理劳动保障举报投诉案件20起，办结20起，法定期限内结案率100%，为369名劳动者追讨工资637.8325万元，其中涉及涉及农民工工资案件12件，结案12件，为350名农民工追讨工资614.1212万元，协调处理劳资纠纷案件81起，涉及184人，金额182.2126万元。加大对恶意欠薪、逃薪的调查处理，下达行政处理决定书13件，涉及435名被欠薪人员，涉及金额8937367.09元；向呈贡人民法院移交强制执行劳动报酬案件2件。下达行政处罚决定书12件，处罚金额共31.4万元；向呈贡人民法院移交强制执行行政处罚罚款案件3件。共收到涉及劳资纠纷的信访转办件、12345受理交办件、12333平台及国务院欠薪举报投诉平台线索共2464件，已办结2390件。

（二）优化提升营商环境

一是减轻企业负担，做好农民工工资保证金收缴。按照《云南省农民工工资支付保障规定》（云南省人民政府第166号令）规定，向辖区内建筑领域在建工程项目收取农民工工资保证金。建设单位应当按照施工合同约定工程款预算的3％向我区农民工工资保证金账户存入保证金。

同时，为减少企业负担，对于工资支付信用良好的企业，按规定实行减免。建设单位自交存工资保证金之日起1年内未发生拖欠工程款导致拖欠农民工工资行为的，减半交存工资保证金；连续2年减半交存的，免交工资保证金。

二是做好“双随机、一公开”平台监管。区劳动监察大队严格根据省、市人力资源和社会保障劳动监察部门制定的检查方案、结合我区监管重点和职能职责，制定《区人社局“双随机、一公开”抽查计划》和《区人社局“双随机、一公开”随机抽查细则及工作指引》。

三是牵头做好我区《保障农民工工资支付条例》的宣传。全区共开展现场宣传70余场次，咨询3700余人次，发放宣传资料6350余份；

（三）开展专项行动，加大劳动保障监察力度

一是开展建设领域在建工程项目的劳动保障监察日常巡查，共走访在建工地项目275次。

二是利用“双随机一公开”平台，2021年共制定抽查计划5项，开展5次检查，其中部门联合检查2次，部门检查3次；检查范围涉及人力资源服务机构、职业培训机构、劳务派遣机构、建筑企业等用人单位，共计检查44家用人单位，发放宣传资料60余套。

三是2021年4月1日至2021年6月30日，在全区范围开展了根治欠薪夏季专项行动，以工程建设领域和其他易发生欠薪的行业为重点，突出政府投资工程项目、国企项目、各类政府与社会资本合作项目和有欠薪记录的其他工程项目。排查过程中，未发现在建项目存在使用童工及其他违规用工的情况。

四是2021年7月23日，根据《呈贡区人力资源和社会保障局关于举办2021年劳动保障法律法规宣传培训的通知》举办为期1天的劳动保障法律法规宣传培训。本次培训邀请了云南曲直律师事务所副主任段彪永、区就业局工作人员张雁楠、邮政储蓄银行陈行长、云南省企业人力资源管理师协会员工关系专委会副主任袁鑫，就员工入职、在职、离职管理的法律风险防控、呈贡区创业担保贷款政策、劳动保障法律法规政策等方面进行了宣讲，参会企业170余家。帮助企业规范用工管理，提高企业自身化解劳动争议纠纷及应对用工风险的能力，维护劳资双方合法权益，共创劳资关系和谐的企业生产经营环境。

五是根据《昆明市呈贡区人力资源和社会保障局等4部门关于联合开展女职工产假等权益专项执法行动的通知》（呈人社联〔2021〕7号）的精神，2021年9月27日至10月12日，区人社局、区卫健局、区医保局、区总工会等4部门联合在全区开展女职工权益专项执法行动。重点强化侵害女职工产假，哺乳假等权益劳动违法行为的查处。营造安全健康平等和谐的劳动环境。

(四) 落实治欠保支“五项制度”

严格落实《农民工工资支付保障规定》的规定要求，严格执行农民工工资保证金管理办法。截止2021年10月22日，共收缴53笔共5604.12万元，退23笔共4179.12万元，账户余额34124.50万元。

2021年未使用农民工工资应急周转金。

根据《云南省治欠保支三年行动计划（2017-2019）》（云农工发〔2017〕5号）要求，严格落实“五项制度”。我区在建工程项目97个（含标段）。其中，落实农民工工资专户项目93个，总承包代发的项目有93个。实行施工现场维权信息“双公示”项目97个。实行实名制管理项目95个，实行分账管理项目93个。2021年缴存农民工工资保证金的项目93个。

（五）牵头开展人社局扫黑除恶专项斗争、“安全生产”工作

利用各类活动加大宣传力度，结合呈贡区“三下乡”、“学雷锋日”、劳动保障法律法规培训会等宣传活动，发放扫黑除恶专项斗争、“安全生产”宣传资料8700余份。

本年度接收2条黑恶势力违法犯罪线索，经核查，线索一结论为“其他”，线索二经核实为无效举报投诉。所有线索核查情况均按时上报区扫黑办。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区劳动监察大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区劳动监察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区劳动监察大队部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区劳动监察大队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款预算收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区劳动监察大队没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区劳动监察大队部门2021年度收入合计351.53万元。其中：财政拨款收入351.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少22.05万元 ，主要原因分析2021年人员调动导致人员经费的减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区劳动监察大队部门2021年度支出合计351.53万元。其中：基本支出334.28万元，占总支出的95.09%；项目支出17.25万元，占总支出的4.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年对比减少22.05万元 ，主要原因分析为2021年人员调动导致人员经费的减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区劳动监察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出334.28万元。与上年对比减少22.58万元，主要原因分析为2021年人员调动导致人员经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出284.60万元，占基本支出的85.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.68万元，占基本支出的14.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区劳动监察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.25万元。与上年对比增加0.54万元，主要原因分析根据工作任务安排，项目经费增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

劳动监察保障工作经费11.74万元，主要用于劳动监察保障法律法规宣传材料印刷、劳动执法年审和劳动监察执法办案补助；购买劳动监察服装；查处用人单位违反劳动保障法律法规行为‘完成马金铺、大渔移交呈贡事务等支出；

政府采购专项资金1.72万元，主要用于采购电脑等办公设备，以保障我单位日常工作顺利开展；

农民工工资清欠第三方信息采集工作经费3.79万元，主要用于在呈贡辖区范围内对农民工工资清欠情况进行第三方信息采集工作，采集内容主要包括：农民工工资管理”六制一金“情况，包含农民工工资保证金缴纳、农民工实名制管理、工资专用账户、委托代发及按月足额发放，现场维权告示牌，工程款支付担保制度，依法维护项目相关劳动者权益情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区劳动监察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出351.53万元，占本年支出合计的100.00%。上年对比减少22.05万元 ，主要原因分析为2021年人员调动导致人员经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出314.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.40%。主要用于行政运行、劳动保障监察以及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出12.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%，主要用于行政单位医疗支出；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出24.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，主要用于住房公积金和住房补贴支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区劳动监察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，遵循中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区劳动监察大队部门2021年机关运行经费支出49.68万元，与上年对比增加2.67万元，主要原因分析主要原因分析职工薪资及五险一金基数调整增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区劳动监察大队部门资产总额36273.01万元，其中，流动资产36266.48万元，固定资产5.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2398.48万元，其中固定资产增加0.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400331600101111

昆明市呈贡区劳动监察大队表