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昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）负责宣传、落实国家、省、市、区有关涉农居民职业技能培训、创业就业培训的政策，拟订全区涉农居民职业技能培训、创业就业培训相关政策措施、实施方案、管理办法等，规范涉农居民职业技能培训、创业就业培训的组织管理工作；

（二）负责整合区人社局、区总工会、团区委、区妇联、区农林局、区工商联、区科信局等部门力量，统筹安排好全区涉农居民的创业就业培训工作；

（三）负责依据市场需求及涉农居民实际，以提高涉农居民创业就业能力和就业率为目标，制定全区涉农居民职业技能培训、创业就业培训年度计划，并组织实施；

（四）负责涉农居民职业技能、创业就业培训补贴和职业技能鉴定补贴的审核、审批工作；

（五）配合财政、审计等有关部门做好涉农居民创业就业培训专项资金监督、管理工作；

（六）负责全区涉农居民职业技能、创业就业培训各类报表的统计、上报工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.组织企业职工开展技能提升培训

截止2021年12月1日，创培中心在一心堂药业集团股份有限公司、云南白药集团股份有限公司、云南省医药公司、昆明国际花卉拍卖交易有限公司等多家企业开展了涉及健康管理师（高级）、药品导购服务员、药品购销员、智能楼宇管理员（中级）、信息通信网络终端维修员、计算机网络等14个工种的企业职工技能提升培训，共计开展95个班次，培训5464人次。

2.开展大学生创业就业培训

围绕网络化经济、数字化经济、智能化经济等前沿知识，创新技能培训模式，开展青年高端技能培训。以优化技能人才机构为主线，重点围绕软件工程、大数据、云计算、人工智能等新兴产业技能以及新区建设发展的人才需求，对高校毕业生和临毕业生开展高端职业培训，为广大青年提供了重要的技能保障。组织招聘会进培训现场，搭建企业用工需求和技能培训共享平台，持续推进订单式培训模式。完成青年高端职业技能培训甲骨文 Java\MySQL\Oracle 初级证书-Oracle 产品数据库管理员认证技能培训、HTML5应用程序开发web前端工程师、JavaScript编程web前端工程师3个工种6个班284人，在云南旅游职业学院，国土资源职业学院职业院校开展创业培训4个班 131 人，在云南师范大学、云南交通职业技术学院开展网络创业培训6个班，204人。

3.开展农村转移就业劳动力技能培训

根据就业困难人员、涉农居民职业技能培训需求，创培中心在万溪冲、禄劝烂泥塘、恩祖村、卡机村、前卫营、海晏社区、刘家营、马金铺等地方开展了涉及叉车操作、农家菜烹饪、云南特色小吃制作、西点烘焙、妆面定制等9个工种的职业技能培训23个班次，培训农村转移就业劳动力1074人（其中建档立卡贫困户200人次），进一步提升了此类人员的职业技能水平，为涉农居民创业就业奠定了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2021年度收入合计144.7万元。其中：财政拨款收入144.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少24.91万元，主要原因基本支出省级文明奖未发放取消，调出人员1名，工资与日常公用经费减少，同时疫情原因，涉农居民培训减少，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2021年度支出合计146.7万元。其中：基本支出90.36万元，占总支出的62.44％；项目支出54.34万元，占总支出的37.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少24.91万元，主要原因基本支出省级文明奖未发放取消，调出人员1名，工资与日常公用经费减少，同时疫情原因，涉农居民培训减少，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心机构正常运转的日常支出90.36万元。与上年对比减少5.45万元，主要省级文明奖取消未发放，调出人员1名。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.17万元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.18万元，占基本支出的4.63％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.34万元。与上年对比减少19.46万元,主要原因2021年因疫情影响，为避免人员聚集，减少了培训班次。具体项目开支及开展工作情况如下：

1． 创业和就业培训资金支出54.34万元，主要用于涉农居民职业技能培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2021年度一般公共预算财政拨款支出144.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少24.91万元，主要原因基本支出省级文明奖未发放取消，调出人员1名，工资与日常公用经费减少，同时疫情原因，涉农居民培训减少，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出133.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.99%。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出；

2.住房保障（类）支出7.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于职工缴纳住房公积金、购房补贴；

3.卫生健康（类）支出3.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于事业单位医疗缴费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度没有预算三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心资产总额148.79万元，其中，流动资产143.94万元，固定资产4.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加127.04万元，其中固定资产净值减少1.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.07万元，其中：政府采购货物支出0.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400331600501111

附件2：2021年度部门决算公开表（创培中心）