监督索引号53011400331600401000

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局

2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全区被征地人员基本养老保险、城乡居民基本养老保险的参保经办,收费管理，基金核算管理,养老生活费发放,养老保险关系转移、终止、退保等业务的办理工作。对全区失地农民进行被征地人员基本养老保险政策、城乡居民基本养老保险政策的宣传，对全区各街道、社区被征地人员基本养老保险和城乡居民基本养老保险经办人员的培训工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）城乡居民基本养老保险工作情况。截止9月底，呈贡区城乡居民养老保险累计完成参保90994人不含两个托管区（包含死亡、封存人员12748人），其中，续保缴费32552人，符合领取养老待遇人员20378人，发放养老金2699576元，符合领取养老补助129人，发放养老补助金16512元。因死亡等原因暂停发放养老金38人。占市级下达目标任务数87802人的 103%，城乡居民社会养老保险参保覆盖率达到95%以上。实现了城乡居民养老保险全覆盖。

（2）做好建档立卡贫困户、低保特困等贫困人员扎实推进建档立卡贫困人口100%参保执行政策到位，坚决贯彻落实脱贫攻坚战，确保脱贫攻坚各项目标任务圆满完成。认真指导配合各乡镇（街道）按要求开展好建档立卡贫困人员、低保、特困人员代缴补助工作。符合参保的低保、特困人员资金需求经过数据统计核查2021年符合参保的低保、特困人员预计呈贡区45人，需要代缴基金4500元，呈贡按照市、县承担比例40%:60%，市级需1800元，县级需2700元，扣除2020年市级结余840元，2021年实际需要市级基金960（1800-840=960）元;马金铺街符合参保预计12人，按照市、县承担比例高新区、经开区、度假区100%由县区承担，市级需0元，县级需1200元;大渔街道符合参保预计8人，按照市、县承担比例高新区、经开区、度假区100%由县区承担，市级需0元，县级需800元。

（3）落实昆明市改革完善被征地人员实施意见，落实好被征地人员基本养老保险个人缴费补助工作情况

截止9月底呈贡区已参加了被征地人员基本养老保险人数为47221人，选择并入城乡居民养老保险37750人，选择参加城镇职工养老保险、放弃并轨政策、系统等原因无法完成并轨、死亡退保合计共9471人。已按照文件要求顺利完成被征地人员并轨工作；完成改革完善被征地身份认定人数124142人，其中符合保障条件人数69641人，不符合保障条件54501人。呈贡区2021年被征地人员养老保险退补共29个社区，退补人数3696人，退补金额67776749.16元

（4）开展领取待遇人员资格认证工作：为切实保障参保人员的合法权益，有效发挥稽核监督职能，确保基金安全有效运营，根据市局“生存认证”工作相关要求，及时安排部署,完成上半年和下半年城乡居民养老保险符合领取待遇人员资格认证工作。

(5）根据市级要求做好专项多领冒领截留套取养老金等违法违规行为专项治理及基金管理问题专项整治工作：城乡居民社会养老保险局收到死亡多领冒领、服刑人员领待、重复领待等违法违规行为的疑点数据198条，已逐条进行核查。158人违规领待，涉及金额236500元，其中：死亡冒领19人，金额44974元，已追回19人，金额44974元；服刑人员违规领待8人，金额66465元，已追回8人，金额66465元；重复领待130人，金额124461元，已追回130人，金额124461元；其他1人，金额600元，已追回1人，金额600元。截止目前，城乡居民养老保险疑点数据共计245条，已全部核查，核查率100％。需追缴158人，涉及金额236500元，现已追回158人，236500元，追缴率100％。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：2021年昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2021年昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2021年度收入合计10.95万元。其中：财政拨款收入10.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少4.14万元。减少原因是我单位2021年11新增事业人员3人，人员经费增加7.89万，项目经费减少12.03万元，其中城乡居民养老保险工作经费减少9.7万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2021年度支出合计10.95万元。其中：基本支出7.89万元，占总支出的72.08%；项目支出3.06万元，占总支出的27.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加7.89万元，项目支出减少12.03万元。主要原因是机构改革，我单位2020年无在职人员，2021年11新增事业人员3人，人员经费增加7.89万，项目经费减少12.03万元，其中城乡居民养老保险工作经费减少9.7万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7.89万元。与上年对比增加7.89万元，主要原因是机构改革，我单位2020年无在职人员，2021年11新增事业人员3人，人员经费增加7.89万元。主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7.89万元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.06万元。与上年对比减少12.03万元，主要原因是项目经费减少，其中城乡居民养老保险工作经费减少9.7万元。

2021年我单位项目支出具体明细如下：

呈财社〔2021〕5号政府采购专项经费 1.99万元

呈财社〔2021〕5号下达2021年低保对象、特困人员参加城乡居民养老保险政府代缴补助资金  1.07万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2021年度一般公共预算财政拨款支出10.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少4.14万元。主要原因是我单位2021年11新增事业人员3人，人员经费增加7.89万，项目经费减少12.03万元，其中城乡居民养老保险工作经费减少9.7万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出10.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.75%。主要用于在职人员社保缴纳、发放低保对象、特困人员参加城乡居民养老保险政府代缴补助资金等支出。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算对比上年无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局资产总额1,018.04 万元，其中，流动资产1,008.33 万元，固定资产9.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加923.44万元，其中固定资产减少1.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年呈贡区城乡居民社会养老保险局年初预算安排7090万元，决算数为10.95万元。其主要原因是由昆明市呈贡区财政局社保基金专户拨来的事业发展项目资金，年初纳入预算，核算时未做收入，也未做支出，这部分收支决算时由财政社保基金户核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400331600401111

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局表