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昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照区人大常委会的决定，协调各部门做好人民代表大会会议召开的各项筹备工作。

2.筹备和安排区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及区人大常委会主任、副主任根据工作需要召集的其他会议，并协调有关部门，督促检查会议决定事项的落实。

3.在常委会主任、副主任的领导下，全面负责机关内务管理和对内、对外的联络、协调和接待工作。

4.负责区人大常委会及办公室文件的起草，把好公文关，抓好公文处理的各项工作。

5.负责管理好本单位的文书档案、印鉴、保密安全等工作。

6.配合区人大各专门委员会、区人大常委会各工作委员会深入开展调查研究，做好代表视察、执法检查等活动的组织服务工作。

7.督促办理好代表议案、建议、批评、意见和有关群众来信来访工作。

8.搞好机关精神文明建设，负责离退休干部的服务工作。

9.完成区委、区人大常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、依法开展法律监督和工作监督。听取审议计划、财政预决算和审计工作等报告，审查和批准地方政府债务限额及区级预算调整方案，支持和促进政府及相关部门全面贯彻新发展理念，落实积极财政政策，依法推进预算联网监督，提高公共财政资金使用的效率效益。首次听取审议国有自然资源管理情况报告，全面摸清我区国有自然资源资产家底，为推动呈贡区经济社会高质量发展“把脉问诊”。对《农产品质量安全法》《昆明市学校安全条例》2部法律法规的贯彻实施情况进行检查，宣传普及法律，紧扣法律规定推动法律责任落到实处。听取审议2020年度环境状况和环境保护目标完成情况报告、区三届人大五次会议代表议案、建议、批评和意见情况报告、涉农居民安置房建设情况报告。听取审议呈贡老城保护和更新改造情况报告并进行专题询问，听取审议“十件惠民实事”落实情况报告并进行工作评议。对宗教活动场所管理工作、“河长制”落实情况、未成年人一站式取证与保护中心、食品药品安全工作情况等工作进行视察。组织开展规范性文件备案审查工作、乡村振兴工作、森林防火工作、斗南花卉市场建设发展、区人民法院司法能力建设情况等专题调研，推动调研成果转化运用，为区委和“一府两院”提供决策参考和工作参考。修改规范性文件备案审查办法，着力提升规范性文件备案审查工作水平和质量，维护法制统一和权威，全年共对　件规范性文件进行备案审查。

2、讨论决定重大事项，依法行使人事任免权。批准2021年度地方决算、地方政府债务限额及2021年本级预算调整方案，有效保障和促进全区经济社会协调发展。坚持党管干部原则与依法行使选举权任免权相统一，坚持党管干部原则与依法行使选举权任免权相统一，全年共任免国家机关工作人员47人次，开展宪法宣誓29人次；接受辞职5人，区代表辞职7人，责令代表辞去职务1人。

3、坚持代表主体地位，支持和服务代表依法履职。一是认真办好代表议案和建议。区三届人大五次会议交付的1件代表议案和134件代表建议的全部答复完毕，其中，区政府办理106件、四个开发（度假）区办理28件。所提问题得到解决或计划逐步解决的占建议总数的　%，确定的6项重点督办建议，有力推动解决了一批群众关心、社会关注的实际问题。二是密切常委会组成人员同代表的联系，坚持代表列席常委会会议制度，持续扩大代表对常委会工作的参与度。邀请代表27人次列席常委会会议，130多人次代表参加执法检查、专题调研等工作。有效发挥代表联络站、代表联络室、代表之家和基层立法联系点作用，全年280人次代表进站，积极推动解决群众反映突出的问题。三是加强代表履职能力建设。组织常委会组成人员、代表到井冈山开展学习培训，全年85人次代表参加学习培训，全方位保障代表履职学习需求。

4、做好会前各项准备工作，圆满完成人代会各项任务。组织召开区三届人大五次会议，审议通过区人大常委会及“一府两院”工作报告，审查批准“十四五”规划和2035年远景目标纲要；选举产生区人大常委会副主任1名，区人民检察长。积极做好市十四届人大六次会议呈贡代表团各项服务保障工作，代表团围绕大会主题，认真履行职责，听取审议文件，积极建言献策。大会期间，我区市人大代表向大会提交建议12件。

5、依法有序做好人大换届选举工作，为呈贡区经济社会发展提供坚强保证。全面落实中央、省、市、区委关于换届选举工作的部署要求，严格规范、依法有序、统筹推进换届选举各项工作。目前，已完成换届组织机构设立、选举工作业务培训、选区划分和代表名额分配等前期工作。下一步将按照《中共昆明市人大常委会党组关于做好全市县乡两级人民代表大会换届选举工作的意见》各个阶段工作安排，强化选区工作指导，高质量、高标准做好各环节工作，确保呈贡区换届选举工作取得圆满成功。

6、夯实思想政治组织基础，强化人大常委会自身建设。一是认真开展好党史学习教育。将党史学习教育融入日常、抓在经常，充分发挥常委会党组学习带动作用，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，开展7次常委会党组集体学习，举办“四史”学习教育？　　次，“呈贡人大讲坛”24期；将“我为群众办实事”、“双报到双服务双报告”实践活动与人大工作深度融合，切实为群众办实事解难题；开展以《共产党宣言》为代表的红色经典书写、阅读活动，组织拍摄宣传片《传承》，向中国共产党百年华诞献礼。二是完善常委会运行机制。坚持民主集中制原则，保障常委会组成人员充分行使民主权利，按照紧凑高效的原则，合理安排会议日程，适当压缩会期，优化会议流程，提高审议质量。三是充分发挥专工委作用。组织开展执法检查和专题调研，持续跟踪监督常委会审议意见研究处理情况；各人大街道工委积极开展代表小组活动，调研、视察、检查等监督工作共47项，全区人大工作整体水平得到全面提升。四是持续加强机关建设。深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义；以省委专项监督检查为契机，对照反馈问题，加强党建和党风廉政建设，强化机关内部管理，提升工作交效能。五是做好宣传及意识形态工作。组织拍摄《呈贡区三届人大常委会履职五年工作综述》主题宣传片，形象、生动展示常委会、人大代表履职情况。编印《呈贡人大》《人大工作简讯》代表学习资料，抓牢意识形态领域阵地，用好呈贡人大网、微博微信，推动国家根本政治制度深入人心。六是切实做好群众来访接待工作，处理群众来信来访8件11人次。

7、自觉服从服务于区委中心工作，较好地完成了区委交办的事项。一是认真落实区委主要领导批示要求，深入开展斗南花卉市场建设和运营情况专题调研，形成专题报告报区委研究。二是紧扣决战决胜脱贫攻坚目标任务，持续做好寻甸县联合乡贫困户的结对帮扶工作。三是主动对接包保责任街道、社区，以实际行动助力国家卫生城市复检，巩固提升全国文明城市创建成果。四是积极派员参加殷联社区、吴家营社区搬迁工作，积极协助有关单位做好疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年度收入合计1716.67万元。其中：财政拨款收入1716.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加542.92万元，增加比例为46.25%，主要原因是项目经费增加，五年一次的换届选举经费增加区级、市级、省级三级经费，所以项目差别有点大。。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年度支出合计1716.67万元。其中：基本支出897.63万元，占总支出的52.29％；项目支出819.04万元，占总支出的47.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加540.73万元，增长45.98%,主要原因基本支出退休1人，人员经费略有下降，而项目经费大幅度增加，主要是五年一次的换届选举经费增加，省级、市级、区级换届选举经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会机构正常运转的日常支出897.63万元。与上年对比减少18.91万元,增长2.06%，主要原因2人工资减少，1人退休，所以略有下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.7％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出819.04万元。与上年对比增加559.64万元,增长215.75%，主要原因增加区级第四届人大换届选举工作经费328万，同时省市下达第四届人大换届选举经费补助206.8万，市级转移支付3个项目等。

2021年项目支出具体明细如下：

1、2021年市人大常委会领导联系基层经费5万元；

2、区人大会议经费51.06万元；

3、人大常委会设立基层立法联系点经费2万元；

4、代表履职经费29.27万元；

5、代表工作活动经费84.3万元；

6、2021年市代表小组活动、代表属职、代表持证视察经费10.08万元；

7、2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费206.8万元

8、2020年市人大代表工作经费2.54万元；

9、追加人大制度建设及宣传教育工作经费2.93万元；

10、区第四届人大换届选举工作经费328万元；

11、老干部活动经费6.2万元；

12、办公设备运行维护费及其他经费6.43万元；

13、区人大制度建设及宣传教育工作经费62.4万元；

14、区人大常委会课题组经费10万元；

15、2020年目标管理绩效考核兑现经费5.35万元；

16、代表培训经费8万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1716.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加540.73万元，增长45.98%,主要原因基本支出退休1人，人员经费略有下降，而项目经费大幅度增加，主要是五年一次的换届选举经费增加，省级、市级、区级换届选举经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1468.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%。主要用于机关行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大立法、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务支出、其他一般公共服务支出等；

2. 教育支出（类）支出8.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于职工教育培训支出；

3. 社会保障和就业支出（类）支出137.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于单位离退休人员生活补助、 单位基本养老保险缴费、职业年金等支出；

4. 卫生健康（类）支出37.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于行政单位基本医疗缴费；

5. 住房保障支出（类）支出64.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于职工缴纳全年住房公积及住房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.43万元，支出决算为1.07万元，完成预算的16.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，完成预算的17.99%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的8.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于疫情原因，各种考察活动开展减少，公车出行减少，公务运维费及接待费都有所下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.04万元，减少74.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.25万元，下降69.7%；公务接待费支出决算减少0.8万元，下降89.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于疫情原因，各种考察活动开展减少，公车出行减少，公务运维费及接待费都有所下降。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占91.66%；公务接待费支出0.09万元，占8.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大代表与其它区域代表来访交流、学习、考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出87.06万元，与上年对比增加8.87万元,主要原因本年新增退休人员1人；因工作调动原因，新增3名行政人员。部门机关运行经费主要用于机关正常运行办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、福利费、劳务费、印刷费、维护费、其他商品与服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会资产总额76.08万元，其中，流动资产22.92万元，固定资产净值33.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值19.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.55万元，其中固定资产净值减少10.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

区人大无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400110101111

附件2：2021年度部门决算公开表（区人大）20221017111541156