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昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市关于科学技术、工业和信息化方面的法律法规及方针政策；牵头拟订全区科技、工业和信息化工作的发展规划及政策措施，并组织实施和监督检查。

（2）研究并提出全区科学技术、工业和信息化工作发展的重点和优先发展的领域，牵头协调有关部门推进创新驱动发展、新型工业化、信息化发展及工业化与信息化融合工作。

（3）负责科学技术、工业和信息化工作的对外合作与交流，负责与国内外高等院校、科研机构、先进发达地区、工业企业等的科技合作交流、技术转移及成果转化工作。

（4）负责推进科学技术、工业和信息化协同发展体系建设，促进产业结构调整、科技进步、工业化和信息化融合。

（5）研究并提出全区科技专项经费、工业和信息化专项扶持资金安排意见，依据有关法律法规进行监督管理。

（6）会同有关部门拟订区级科技、工业和信息化人才队伍建设规划，提出有关政策措施；做好中青年学术和技术带头人及其后备人选、企业经营管理人才的选拨培养和引进使用工作；遴选培养科技创新团队；建设及管理科技、工业和信息化人才数据库。

（7）依据科技工作发展规划，加快推进政产学研协同创新体系建设，全面推进国家创新型城市试点区建设，加快孵化器等科技服务体系建设，促进高新技术企业等创新要素聚集，助推产业发展。

（8）认真组织区内企业积极申报国家、省、市各类科技计划项目，并参与监督管理；编制并公布区级年度科技计划项目申报指南，经审批后组织实施；协调有关部门做好科普宣传、统计工作。

（9）依据工业发展规划，加快推进信息产业、生物医药产业、生产性服务业等新兴产业发展，推进新型工业化发展；监控分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展政策，协调相关产业政策的制定并监督落实，推进产业结构调整和优化升级。

（10）负责工业和信息化行业管理,承接和对应市工信委相关工作；加强对全区非公企业、中小企业、乡镇企业的指导，拟订促进发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决发展中的有关问题；负责相关统计和运行情况分析；维护中小企业、非公企业经营者的合法权益；承担区级审批权限范围内工业企业技术改造项目的登记备案；拟订并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用，指导和推动全区企业实施清洁生产；负责电力等工业要素保障工作；负责全区节能减排工作的综合协调。

（11）统筹推进信息化工作，负责全区信息产业行业的管理和服务工作；推动信息的互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；负责组织、协调和指导区级机关信息网络系统建设、运行维护、安全管理等工作，推行电子政务；配合上级有关部门做好无线电管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、牵头完成规模以上工业增加值增速（不变价）

2、完成市级下达工业攻坚及园区发展工作任务

3、全社会R&D投入额14.86亿元

4、新增高新技术企业数8户，力争高新技术企业突破25家

5、完成市级下达规模以上固定资产投资40亿元

6、做好项目推进制度的落实工作

7、完成争取地方政府专项债券资金0.5亿元

8、争取中央资金1500万元

9、规模以下工业增加值增速6%

10、规模以上制造业增加值增速7%

11、规模以上电力、热力、燃气及水的生产和供应业不变价增加值增速6%

12、电信业务总量增速40%

13、互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业营业收入增速10%

14、租赁和商务服务业营业收入增速（科技咨询服务等）19%

15、科学研究和技术服务业营业收入增速12%

16、科学研究和技术服务业工资总额增速10%

17、做好2020年滇池保护治理“三年攻坚”行动工作及2020年全面深化河（湖）长制工作

18、做好安全生产工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

      1.昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年度收入合计8722.04万元。其中：财政拨款收入8722.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加6051.71万元，增长226.63%，主要原因上级拨付智慧呈贡运营中心经费2000万元，智慧呈贡基础平台（大数据）专项资金354万元，云南白药企业发展扶持补助资金1700万元，中小企业发展专项补助资金700万元，昆明市生物医药产业项目扶持补助资金118万元，企业奖励扶持补助经费594.9万元，其它项目也略有减少115.19万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年度支出合计8741.96万元。其中：基本支出410.56万元，占总支出的4.7％；项目支出8331.4万元，占总支出的95.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加6071.63万元，增长227.37%，主要原因由于基本支出减少24.35万元，人员变动，1人退休，项目经费增加6095.98万元，主要是上级项目资金收入大幅度增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局机构正常运转的日常支出410.56万元。与上年对比减少24.35万元，主要原因人员变动，同时有一个人退休，相应社保、工资减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出348.83万元，占基本支出的84.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.73万元，占基本支出的15.04％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8331.4万元。与上年对比增长6095.98万元，增长272.7%,主要原因2021年市级转移支付资金大幅增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、内部建设管理经费支出30.77万元；

2、呈贡区市容环境保障提质提升工作经费支出19.49万元；

3、原呈贡水泥厂退休职工代光贵丧葬费及抚恤经费支出1万元；

4、“智慧呈贡”机柜及大数据中心租赁服务费及监理经费支出568.65万元；

5、区基础网络租用、电子政务务软件维护、视频会议室运维值守、政府网站升级运维服务经费支出82.56万元；

6、智慧呈贡一期总集运营专项资金支出548.22万元；

7、州市区域创新能力提升专项资金支出324万元；

8、省级研发经费投入奖补补助资金支出147万元；

9、2021年斗南花卉小镇（斗南社区）弱电光缆专项经费支出145.2万元；

10、惠景园3楼视频会议移动线路租用经费支出1.2万元；

11、采购新冠肺炎疫情防控物资经费支出19.92万元；

12、2020年昆明市支持企业信息化建设补助资金支出65万元；

13、2021年昆明市通过创新平台认定所在企业补助资金支出140万元；

14、2021年昆明市技术改造及创新平台建设补助资金支出69万元；

15、智慧呈贡运营中心经费支出2000万元；

16、智慧呈贡基础平台（大数据）专项资金支出354万元；

17、2019年度科技研发投入后补助区级补助资金支出20万元；

18、2020年绿色制造清洁生产专项补助资金支出5万元；

19、企业奖励扶持补助经费支出594.9万元；

20、2021年下半年工业和信息化固定资产投资补助资金支出80万元；

21、2021年昆明市中小企业服务平台2020年度运营补助经费支出45万元；

22、2021年昆明市信息产业发展专项资金支出30万元；

23、2021年昆明市数字经济发展扶持专项资金支出50万元；

24、2021年第二批昆明市信息产业发展专项资金支出65万元；

25、2021年绿色制造清洁生产工业固废综合利用补助资金支出10万元；

26、2021年昆明市生物医药产业项目扶持补助资金支出118万元；

27、2021年上半年工业和信息化固定资产投资补助资金支出55万元；

28、2020年昆明市秋冬季及国庆期间新冠疫情防控物资储备仓储补助资金支出1.5万元；

29、2021年昆明市企业升规补助资金支出35万元；

30、2020年中小企业发展专项补助资金支出700万元；

31、科技创新补助资金支出227.5万元；

32、2021年涉农居民首次创办一次性创业扶持补助资金支出54万元；

33、云南白药企业发展扶持补助资金支出1700万元；

34、2021年科技后补助项目扶持补助资金支出24.8万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出6387.96万元,占本年支出合计的73.01%。与上年对比增加3697.71万元，增长138.47%，主要原因由于上级转移支付项目经费大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出0.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0066%。主要用于职工教育培训支出；

2.科学技术（类）支出2464.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.58%。主要用于机关行政运行支出、其他科学技术管理事务支出、其他技术研究与开发支出、其他科学技术支出等；

3.社会保障和就业支出（类）支出65.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出等；

4.卫生健康支出（类）支出15.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于行政单位医疗支出；

5.资源勘探信息等支出（类）支出3815.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.04%。主要用于无线电监管理经费、工业和信息产业支持、中小企业发展专项、其他支持中小企业发展和管理支出等支出；

6.住房保障支出（类）支出27.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于缴纳职工住房公积金、购房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.84万元，支出决算为2.31万元，完成预算的81.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.31万元，完成预算的90.75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公车接待费用减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.24万元，下降9.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元，下降9.25%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约接待费减少，公车出行减少维修费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆维修费、过路费、燃油费、车辆保险等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年机关运行经费支出61.73万元，与上年对比增加3.02万元，增长5.14%,主要原因作2021年调入3人，调出1人，人头公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局资产总额4831.76万元，其中，流动资产4171.12万元，固定资产净值67.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程526.46万元，无形资产0万元，其他资产66.86万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2580.14万元，其中固定资产净值减少7.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额549.85万元，其中：政府采购货物支出1.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出548.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

区科工信局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400130601111

附件2：2021年度部门决算公开表（区科工信）20221019091735723