监督索引号53011400143001000

昆明市呈贡区机关事务管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据党和国家有关方针、政策，结合区级机关的具体情况，研究制定机关事务工作的具体管理办法和规章制度并组织实施。

（2）会同有关部门研究拟定机关政策、制度和办法，制订后勤体制改革总体规划和实施方案并组织实施。会同有关部门协调解决机关行政后勤工作中的有关共性问题，对区级机关行政后勤管理工作进行业务指导。

（3）组织实施全区区级党政机关事业单位的政府采购。

（4）对区级机关房地产权进行管理，制定房地产管理制度，建设管理和分配机关办公用房。

（5）负责区级机关后勤人员岗位培训工作的组织协调和督促检查。

（6）负责前来考察、参观的副处以上领导干部的接待工作。配合外事部门做好重要外宾的接待工作。完成区领导交办的其它接待工作。

（7）负责区级机关社会事务综合管理，负责区委、区政府机关办公区域的安全保卫工作。负责区委、区政府机关公务用车的更新、调整、维修及车辆的调配和驾驶人员的管理工作。负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、交通安全、绿化美化等社会事务性工作。

（8）承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其它工作事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成市级下达公共机构节约型机关创建工作任务。认真组织区委办、区纪委监委、区委组织部等17家党政机关开展节约型机关创建，进一步完善了“云南省公共机构能源资源计量及消费统计网络直报系统”基础信息，做好全区61家公共机构名录库和能源计量、消费统计数据上报，对建筑体量和能耗总量相对较大的市公安局呈贡分局和区检察院开展能源审计工作，完成了台账资料收集梳理，提前做好市级考核迎检各项工作。继续组织区发展和改革局、区自然资源局等8家单位开展公共机构节水型单位创建工作，已完成了台账资料整理，全面做好市级考核迎检工作。

2.全力做好“国家卫生城市”复审和爱国卫生“7+1专项行动”各项工作。做好全区党政机关常态长效开展爱国卫生“7+1专项行动”各项督促检查工作，组织人员对全区党政机关开展常态化实地检查、督促和指导2次，督查单位35家次。对各党政机关食堂、垃圾分类、环境卫生等工作对标对表明确整改要求，形成常态化考核机制，对组织不力、工作滞后的单位及时曝光，并予以通报。

3.全力做好部分党政机关迁驻惠景园D7栋作为办公用房的工作。梳理在外租房办公的单位情况，做好统筹调配，组织迁驻的26家单位召开8次专题会议，研究迁驻事宜；组织区城投对迁驻26家单位的办公用房平面设计图开展3次联审，经各单位修改反馈后，平面设计图已移交春都公司。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区机关事务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区机关事务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区机关事务管理局2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆23辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区机关事务管理局2021年度收入合计528.29万元。其中：财政拨款收入528.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加54.48万元，增加11.5% ; 主要原因是2021年追加新冠肺炎疫情专项资30万元，追加电动车充电点建设工作经费15.19万元，追加政府集中采购工作经费17.9万元，人员经费减少，精神文明奖减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区机关事务管理局2021年度支出合计528.29万元。其中：基本支出65.67万元，占总支出的12.43％；项目支出462.61万元，占总支出的87.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加54.48万元，增加11.5% ; 主要原因是2021年追加新冠肺炎疫情专项资30万元，追加电动车充电点建设工作经费15.19万元，追加政府集中采购工作经费17.9万元，人员经费减少，精神文明奖减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区机关事务管理局机构正常运转的日常支出65.67万元。与上年对比减少7.78万元，下降10.59% , 主要原因分析2021年新调入1人，文明奖停止发放。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15.4万元，占基本支出的23.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.28万元，占基本支出的76.56％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区机关事务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出462.61万元。与上年对比增加62.26万元，增长15.55%, 主要原因是2021年追加新冠肺炎疫情专项资30万元，追加电动车充电点建设工作经费15.19万元，追加政府集中采购工作经费17.9万元，其它项目减少0.83万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2021年项目支出具体明细如下：

1、 呈财行〔2021〕9号新冠肺炎疫情专项资金支出30万元。

2、呈财行〔2021〕9号公务接待工作经费支出14.58万元。

3、呈财行〔2021〕9号2112省委第六专项监督检查组检查呈贡区后勤保障经费支出8.66万元。

4、呈财行〔2021〕9号2112区人民法院相关会议室配置安装空调专项资金支出29.8万元。

5、呈财行〔2021〕9号(2112)追加政府集中采购工作经费支出17.9万元。

6、呈财行〔2021〕9号食堂补助经费支出175万元。

7、呈财行〔2021〕9号法律顾问经费支出2.5万元。

8、呈财行〔2021〕9号机关后勤保障工作经费支出139.49万元。

9、呈财行〔2021〕9号(2112)追加电动车充电点建设工作经费支出15.19万元。

10、呈财行〔2021〕9号呈贡区政府集中采购工作经费26.36万元。

11、呈财行〔2021〕9号呈贡区公共机构节能工作经费19.87万元。

12、呈财行〔2021〕9号呈贡区公务用车保障服务平台管理工作经费13.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出528.29万元,占本年支出合计的100%，与上年对比增加54.48万元，增长11.5%,主要原因是2021年追加新冠肺炎疫情专项资30万元，追加电动车充电点建设工作经费15.19万元，追加政府集中采购工作经费17.9万元，人员经费减少，精神文明奖停发。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出524.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.32%。主要用于事业运行, 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.卫生健康支出支出0.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于事业单位医疗支出。

3.社会保障和就业（类）支出3.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于事业单位离退休生活补助及养老保险支出。

4.住房保障支出0.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于事业单位离退休生活补助及养老保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75.92万元，支出决算为35.55万元，完成预算的46.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.56万元，完成预算的42.13%；公务接待费支出决算为11.99万元，完成预算的59.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因疫情，公务接待费用减少，车辆出行减少，车辆维护费也减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少24.28万元，减少40.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.86万元，下降14.07%；公务接待费支出决算减少20.42万元，下降63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情，公务接待费用减少，车辆出行减少，车辆维护费也减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.56万元，占66.27%；公务接待费支出11.99万元，占33.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出23.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于全区公务活动、考察调研、应急通讯等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.99万元。其中：

国内接待费支出11.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次999人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全区政府事务相关公务接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待批次，接待人次0人。本年没有国外接待事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区机关事务管理局为事业单位，2021年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区机关事务管理局资产总额总额487.11万元，其中，流动资产115.37万元，固定资产净值368.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产3.54万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.66万元，其中固定资产净值减少81.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400143001111

附件2：2021年度部门决算公开表（区机事局）20221017102934241