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昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化，负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作；负责网格化管理事项采集、派遣、协调 督办。负责建立网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系，负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.牵头完成市级下达《呈贡区2021年主要工作目标军令状》任务

严格落实市网格中心安排部署的各项工作任务，不断探索城市网格化管理新途径，建立包含“三量”（减案件存量、控案件增量、提案件质量）、“三率”（接诉即办案件响应率、处置率、服务满意率）、“五级联动、吹哨报到”的“三三五”工作机制，加强对街道、部门的监督指挥、综合协调、结案指导，提升网格案件处置实效，并以问题为导向，强化部门联动，整合力量帮助基层解难题。

截至12月31日，市网格中心呈贡分中心共受理和派遣市、区两级案件269606件，结案269598件，累计结案率99.99%，按期结案率99.93%，其中，网格监督员自行处置8924件。在市网格中心对主城八区的城市网格化管理综合考核中，呈贡区1-11月平均成绩为93.13，在全市主城八区排名第二。

2.其他重点工作

完成呈贡区城市网格化管理考核工作

按照《呈贡区2021年城市网格化管理考核指标体系》、《呈贡区城市网格化管理考核指标体系（2021年11月修订）》考核要求，系统地对6个街道办事处、16家职能部门进行涉及七大项21小项指标的城市网格化管理工作考核，并在每月定期召开的联席会议上，及时通报全区城市网格化管理工作推进情况和考核情况。1至12月，召开了11次由区政府分管副区长召集的联席会议，对街道、部门进行了12期考核，完成了12期呈贡区城市网格化管理工作考核情况通报。

做好“国家卫生城市”复审和爱国卫生“7+1专项行动”工作

一是督促网格监督员、社区网格员加大对居民小区、背街小巷、城市道路、农贸市场、校园周边等重点区域的卫生环境巡查，提升案件受理、派遣、处置实效，有效改善市容环境，为“国家卫生城市”复审打牢基础。

二是将“7+1专项行动”纳入网格化监督管理体系，督促网格监督员、社区网格员加大对呈贡辖区内暴露垃圾、餐厨垃圾及公共厕所、集贸市场、餐馆内外环境卫生问题的巡查力度，确保涉及爱国卫生“7+1专项行动”的问题被早发现、早报告、早治理。截至12月31日，区级监督员上报相关“爱国卫生”案件62291件，结案59691件，结案率98.81%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2021年度收入合计1770.66万元。其中：财政拨款收入1770.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加12.85%，主要原因2021年调增城市网格化管理信息采集工作经费88.51万元，调增全面推进五进网格精细化管理经费项目经费17.73万元，减少项目网格化管理内控建设4.63万元。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2021年度支出合计1770.66万元。其中：基本支出368.39万元，占总支出的20.81％；项目支出1402.27万元，占总支出的79.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长12.85%,主要原因2021年调增城市网格化管理信息采集工作经费88.51万元，调增全面推进五进网格精细化管理经费项目经费17.73万元，减少项目网格化管理内控建设4.63万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心机构正常运转的日常支出368.39万元。与上年对比增加4.45%。主要原因职工社会保险基数略有增长，同时公用经费定额标准略有增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.57万元，占基本支出的38.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出227.82万元，占基本支出的61.84％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1402.27万元。与上年对比增加15.08%,主要原因分析我单位是2021年项目调增城市网格化管理信息采集工作经费88.51万元，调增全面推进五进网格精细化管理经费项目经费17.73万元，减少项目网格化管理内控建设4.63万元等。

2021年项目支出具体明细如下：

1、呈财行〔2021〕98号网格化管理宣传教育及服务工作经费4.19万元；

2、呈财行〔2021〕98号城市网格化管理信息采集经费749.15万元；

3、呈财行〔2021〕98号呈贡区“党建引领、五级联动、吹哨报到”综合指挥系统服务经费10.35万元；

4、呈财行〔2021〕98号全面推进“五进网格”精细化管理经费564.58万元；

5、呈财行〔2021〕98号城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费74万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1770.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加47.32%,主要原因2021年调增城市网格化管理信息采集工作经费88.51万元，调增全面推进五进网格精细化管理经费项目经费17.73万元，减少项目网格化管理内控建设4.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出0.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于职工培训支出；

2.社会保障和就业支出10.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于单位职工缴纳养老保险支出；

3.卫生健康支出5.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于事业单位职工缴纳医疗保险支出；

4.城乡社区支出1739.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.23%。主要用于单位正常运行基本支出经费和事业发展专项业务支出；

5.住房保障支出14.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于缴纳职工住房全年公积金及职工住房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心为事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心资产总额378.75万元，其中，流动资产118.48万元，固定资产净值259.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.62万元，其中固定资产净值减少78.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额668.16万元，其中：政府采购货物支出0.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出667.82万元。授予中小企业合同金额6.92万元，占政府采购支出总额的1.04%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400171601111

附件2：2021年度部门决算公开表（区网格中心）20221017100012982