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昆明市呈贡区科学技术协会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区科学技术协会是中共呈贡区委领导的由呈贡地区科学技术工作者组成的区级人民团体。是呈贡区委、区政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动呈贡新区科学技术事业发展的重要力量。

1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，协调、组织开展全区性各类科普活动、青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

3、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者。开展继续教育和科学技术培训工作。

5、开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评估、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。

6、开展科学技术交流活动，加强与国内国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

7、兴办符合呈贡区科学技术协会宗旨和章程的科技实体；兴办科技教育场馆、科技试验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊；制作科技影像制品。

8、完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.牵头完成《昆明市落实全民科学素质建设目标责任书》各项目标任务。一是加强对全民科学素质工作的组织领导。明确工作任务，研究制定了《2021年呈贡区公民科协素质成员单位考核评价细则》，组织召开了呈贡区2021年公民科学素质工作推进会；二是将科普经费投入列入同级财政预算并逐年提高，2021年区财政安排人均科普经费118.54万元，比去年增加10万元。三是联合区委宣传部、区科工信局等部门组织开展“科技活动周”“全国科普日”等科普宣传活动，组织动员相关单位大力开展公民科学素质提升工作；四是积极对接申报市级科普项目，彩云社区、 明谭社区申报创建市级科普示范社区。通过全区各相关部门共同努力,辖区公民科学素质得到进一步提高，年终能完成市级下达的目标任务。

2.认真组织开展科普宣传教育活动。为宣传贯彻好《科普法》和《云南省科学技术普及条例》，促进《全民科学素质行动计划纲要》实施，进一步提升呈贡新区全民公众素养。2021年以“三下乡”“科技周”“全国科普日”等大型宣传活动为重点，到街道、广场、社区、学校等单位组织志愿者科普宣传活动12次，组织动员街道、社区开展科普活动累计40余次，共发放宣传资料10余种，发放材料3万余份，服务群众5万余人次。

3.做好科普示范创建工作。按照市科协、市教育局、市财政局《关于开展2021年昆明市科普教育示范学校评选工作的通知》要求，积极开展指导市级科普示范学校创建工作，昆明市第三中学申报创建成昆明市科普教育示范学校。明潭社区、彩云社区申报创建成昆明市科普示范社区；昆明市师专附小呈贡海岸城分校创建成2021年昆明市青少年科学工作室；云南伟诚农业开发有限公司草莓基地申报创建为“昆明市呈贡区农村科普示范基地”。

4.做好青少年科技创新大赛各项工作。呈贡区科协积极组织青少年参加市级、省级各类青少年科技创新竞赛。2021年5月29日—30日，第35届云南省青少年科技创新大赛暨第5届全国青少年无人机大赛上，呈贡区科协组织昆明市第三中学、呈贡区第一中学20余名学生10个队参加比赛，荣获2个一等奖、3个二等奖、3个三等奖的好成绩。组织呈贡区29支队参加第三届云南省青少年创意编程与智能设计比赛，此次比赛在线上进行，10月底完成各项比赛。组织呈贡区15支队伍参加2021年昆明市青少年科技创新大赛机器人竞赛暨无人机大赛，此次比赛采取线下录制积分赛和线下现场赛，于11月底完成各项比赛。组织呈贡区各中小学56名科技教师参加2021年昆明市中小学科技教师培训，本次培训以线上培训方式进行，旨在提升我市中小学科技教师在人工智能、机器人、无人机竞赛等方面的技能。

5.加强科普设施管理和维护工作。一是认真做好LED科普显示屏、200米科普宣传长廊、社区科普宣传栏、区科协微博和微信等平台的日常管理及维护工作。对科普宣传栏换版3次。二是加强对LED户外科普显示屏的使用，播放科普中国、创建全国文明城市、疫情防控、“爱国卫生七专项”、依法治区、安全应急、节能降耗、COP15等公益广告视频和图片1200小时。

6.做好新冠肺炎疫情防控科普宣传工作。把疫情防控作为当前的重点工作，融入到实际中。及时将惠兰园13块科普宣传长廊内容更换为宣传疫情防控相关知识，利用LED大屏每天滚动播放疫情相关内容，并通过微信公众号转发疫情防控相关内容。及时成立了由支部书记带队的区科协和红十字会联合党支部“党员先锋队”，深入到明潭社区开展疫情防控工作。

7.加强对街道、社区科协工作的业务指导，做好科技工作者服务工作，到基层联系服务科技工作者16次。在“三下乡”、“科技周”“全国科普日”活动期间，组织农业、科技、经济和法律方面专家，到街道科协、农技协会等基层科协组织中开展针对性培训指导活动，解决科技工作者日常困难和问题。

8.加强全区科协队伍培训。5月26日，召开全区各街道社区科协和社区科普宣传员参加的工作会议，推进科普宣传和业务工作，安排布置和推进我区街道科协组织深化改革和社区科普组织组建工作。

9.青少年科普教育工作扎实推进。经区科协推荐指导的昆明师专附小呈贡海岸城分校申报创建成2021年昆明市青少年科学工作室；昆明市第三中学申报创建成昆明市青少年科普教育师范学校；联合晨曦科普服务中心到育才学校、云南民族大学附属学校等校开展生物多样性宣传教育活动。计划举办呈贡区青少年科技创新大赛暨青少年机器人竞赛活动，科技夏令营活动，因疫情影响未举办。

10.做好区科协微博、微信等线上科普公众平台日常管理维护及信息发布工作。进一步加强单位新闻宣传和舆论引导工作，明确专人负责区科协微博、微信及门户网站的日常更新及管理维护工作。2021年，通过微博、微信公众号发布各类新闻宣传、党政信息及科普工作动态信息，发布微博200余条，粉丝1431人。发布微信100余条，关注1679人次。

11.做好呈贡区创建2021-2025年度省级科普示范县（市、区）创建工作，完成《呈贡区2021-2025年度省级科普示范区创建申报表》和《呈贡区创建省级科普示范区工作计划》的撰写和报送。组织召开了呈贡区创建省级科普示范区工作动员推进会，对全区创建省级科普示范区工作进行了全面安排部署，深入各街道、社区实地指导开展创建工作。

12.认真贯彻落实市科协关于开展农民技术职称评定相关要求，完成呈贡区2021年农民技术职称申报评审工作，下发申报文件，个人申报，综合评定，推荐1人申报高级农民技师，1人申报农民技师。

13.做好呈贡区2021年农函大培训工作，下发文件安排部署6个街道开展培训工作，分6个专业，8个班，全年共培训607余人。

14.抽调1名干部参与洛龙街道吴家营社区村庄搬迁安置工作。

（二）党建、党风廉政、意识形态、民宗统战、工会等工作开展情况

一是认真履行全面从严治党总要求，夯实党支部队伍建设。

持续巩固深化主题教育成果，将“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展党史学习教育，制定《2021年支部规范化建设达标创建工作方案》，完成支部规范化创建验收，按时保质完成支部各项工作任务。二是抓学习、重管理，提高党员干部整体素质。2021年，认真执行理论学习中心组学习制度，2021年工作组织学习8次。党支部认真执行“三会一课”、党费收缴、主题党日、党员政治生日谈话等制度，干部职工思想品质、道德修养、生活作风、廉洁自律、工作事业心、社会责任感以及发挥先锋模范作用等方面得到提高。三是强基础、找结合，党建工作与业务工作相互促进。领导班子主要负责人履行“第一责任人”责任、领导班子成员履行“一岗双责”，理清责任清单，把党建工作与业务工作同谋划、同安排、同落实。四是强作风、树形象，增强党支部凝聚力、战斗力、创造力。研究制定了《2021年度党风廉政建设和反腐败工作计划》，按要求认真厘清责任清单，明确目标，明晰责任。组织开展学习《中国共产党章程》《中国共产党机构编制工作条例》等内容。通过学习进一步提高领导干部党风廉政责任意识。五是严格执行“三重一大”集体讨论制度和政府采购管理办法，切实做到单位重大问题决策、重大项目和活动安排、大额资金使用等事项必须经集体讨论作出决定。2021年，按程序对惠兰园东门墙体18个图框、斗南花卉市场前10个图框科普宣传长廊进行换版、保洁和维修，编撰印制《科普系列丛书》，网络科普知识竞赛等大额支出，召开会议，按照程序，集体研究讨论确定。六是持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，开展形式主义、官僚主义整治，坚决防止四风问题反弹回潮。严格执行“七严格”“十严禁”等规定和要求。七是高度重视意识形态、民宗统战、工会等其他工作，认真按照区级相关部门要求抓好落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区科学技术协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区科学技术协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区科学技术协会部门2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区科学技术协会部门没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区科学技术协会部门2021年度收入合计162.60万元。其中：财政拨款收入162.60万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少30.85%，主要原因分析基本支出、项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区科学技术协会部门2021年度支出合计162.60万元。其中：基本支出29.28万元，占总支出的18.01％；项目支出133.32万元，占总支出的81.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比上年对比减少30.85%，主要原因分析基本支出、项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29.28万元。与上年对比减少71.41%，主要原因分析2019年10月我部门机构改革人员编制调整，截止2021年12月我部门实有在职人员为0。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16.43万元，占基本支出的56.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.85万元，占基本支出的43.89％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.32万元。与上年对比减少1.43%,主要原因分析人均科普经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

1、科普活动经费主要用于科普长廊及社区宣传栏宣传、维护费以及完成科普示范社区创建的社区，科学专项经费补助；完成科普示范学校创建的学校，科学专项经费补助；完成社区科普大学教学点建设的社区，科项目支出39.64万元，主要用于开展科普知识、国家政策、法律法规、新区建设取得成效等的宣传，营造学科学、用科学的社会氛围。

2、人均科普经费项目支出93.68万元，主要用于科技进机关、进基层、进企业、进社区科普活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出162.60万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少减少30.85%,主要原因分析基本支出、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）支出153.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.32%。主要用于科学技术管理事务、科学技术普及活动支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出9.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，不增不减；公务用车购置及运行费支出决算0万元，不增不减；公务接待费支出决算0万元，不增不减。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不增不减的主要原因2021年我部门全年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区科学技术协会部门2021年机关运行经费支出12.85万元，与上年对比减少46.37%,主要原因分析2019年10月我部门机构改革人员编制调整，截止2021年12月我部门实有在职人员为0人。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区科学技术协会部门资产总额37.19万元，其中，流动资产30.44万元，固定资产6.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.22万元，其中固定资产减少22.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区科学技术协会部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

（三）基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400155201111

附件2：2021年度科协部门决算公开（部门决算表）20221026015930855