昆明市呈贡区水务局关于昆明市呈贡区松茂水库及入滇河道水环境综合治理（美丽河湖）建设项目竣工决算审计发现问题的整改工作方案
昆明市呈贡区审计局根据《中华人民共和国审计法》的规定和2021年度审计项目计划安排，于2022年3月7日至2022年5月7日，对区水务局组织建设的昆明市呈贡区松茂水库及入滇河道水环境综合治理（美丽河湖）建设项目竣工决算进行审计，已出具审计报告和审计决定。针对提出的问题和整改建议，现将整改情况报告如下：
一、基本情况
昆明市呈贡区松茂水库及入滇河道水环境综合治理（美丽河湖）建设项目位于呈贡区马料河（呈贡段）、洛龙河（呈贡段）、捞鱼河（呈贡段）以及松茂水库，主要建设内容如下：
1.捞鱼河：堤岸、河道底板修复；箱涵改造；滚水坝工程;公厕、管理用房；电子显示屏安装等；
2.洛龙河：水体清理；绿化景观工程，电子显示屏，太阳能路灯安装等；
3.马料河：河道清淤，滚水坝修复；绿化景观工程；水闸外立面、桥涵墙面、泵房外立面提升改造；太阳能路灯安装等；
4.松茂水库：绿化景观工程，电子显示屏安装等；
5.配电变压器设计及安装。
雨花社区雨花村捞鱼河旁安装一台30KVA变压器、云南民族大学捞鱼河旁安装一台50KVA变压器，以及设备调试，供电手续办理等。
该项目于2020年9月20日开工，2021年9月27日进行竣工验收，验收结论为合格，建成后交由区水务局管理使用。项目完成总投资48773618.66元，建安工程投资45637947.79元，待摊投资3135670.87元。该项目已投入使用。
二、审计发现的主要问题及整改措施
（一）多计工程价款1531921.84元问题。
问题基本情况：该项目由于工程量多计、新增单价不合理等原因，多计工程价款1531921.84元。
整改措施：加强同施工单位〔昆明市保宇建筑有限公司（一标段）、云南坤海建筑工程有限公司（二标段）、云南佳逸建筑工程有限公司（三标段）、云南旭瑞市政景观工程有限公司（四标段）、云南骏成电力工程有限公司（电力施工）〕的协调联系，重新核算工程结算款，并将在项目竣工结算时一并处理。
区水务局牵头科室：滇池河道管理科
督办领导：尹建华
（二）多计待摊投资809008.39元问题
问题基本情况：该项目，因可研、勘察设计单位工程复杂系数取费错误及多计服务内容，项目监理单位监理服务费的计费基数多计，合计多计待摊投资809008.39元。
整改措施：加强同监理单位昆明建设咨询管理有限公司、昆明龙慧工程设计咨询有限公司的协调联系，积极对接退还超付问题，待处置完毕后及时收回资金并将凭证反馈给区审计局。
区水务局牵头科室：滇池河道管理科
督办领导：尹建华
三、下步工作计划
一是抓住问题，强化责任，对本单位政府采购和招投标项目存在的问题，分析原因，进一步细化责任，强化领导；二是强化培训，熟悉政策，对相关人员进行有关政府采购政策法规培训，要求相关人员在政府采购的招标、验收、支付款项等环节，必须按政府采购的规定办理；三是进一步完善本单位政府采购预算和计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；四是严格资金审核拨付程序，对凡是纳入政府采购范围的项目，而未按规定办理政府采购计划备案的，不予支付采购资金；五是今后将规范采购行为，严格按规定选定中介服务机构。
昆明市呈贡区水务局
2022年10月14日
