中共昆明市呈贡区委老干部局整体支出绩效评价报告
中共昆明市呈贡区委老干部局
整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）1.基本支出的预算及收支情况。
2021年基本支出收入预算6300587.08元，决算收入5929313.56元，调减371273.52元，其中：一般公共服务支出预算2264077.08元，决算数2221044.16元，调减43032.92元；教育支出预算3300.00元，决算数3300元；社会保障和就业支出预算3719927.00元，决算数3457139.4元，调减262787.6元；住房保障支出预算数177840.00元，决算数173952.00元，调减3888.00元。2.项目支出收入预算。2021年项目支出收入预算3099139.00元，决算数3177592.96元，增加78453.96元。3.三公经费支出收入预算。2021年三公经费预算12000元，三公经费决算支出945.00元。其中公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费945.00元，共计接待20人。4.年初预算完成率100%，年末结转218873.43元，主要为2021年收入老年大学学费收入本年尚未使用完，结转至下年继续用于开展老年大学办学各项事宜。
（二）2021年我单位严格按照相关要求完成部门整体支出绩效目标，具体如下：
1.保障2021年度春节和敬老节情况通报会的顺利开展，保障离退休干部春节和敬老节慰问金的发放;组织一次全区离退休干部文体活动和读书班学习活动，组织离退休干部就近就地参观考察活动。保障离退休干部、离退休干部困难户、离退休干部遗属和新中国成立初期参加革命工作退休人员春节、敬老节情况通报会慰问金发放到位；组织一次全区离退休干部读书班学习活动、文体活动和参观考察活动，落实离退休干部政治待遇;完成全区离休干部特需费、公用经费发放；组织离休干部政治学习活动和文体活动；为离休干部订杂志报刊；看望生病住院离退休干部和去世离退休干部家属并发放慰问金；组织呈贡区全区离退休干部体检；保障全区已故离休干部无固定收入配偶全年生活补助经费发放到位；建立特困老干部帮扶解困资金，根据老干部特殊困难情况给予帮助。保障全区396名离退休干部、30名离退休干部困难户、75名离退休干部遗属、9名新中国成立初期参加革命工作退休人员和27名实职副处级领导政治待遇和生活待遇。
2.完成全区离休干部特需费、公用经费发放；组织离休干部政治学习活动和文体活动；为离休干部订杂志报刊；看望生病住院离退休干部和去世离退休干部家属并发放慰问金；组织呈贡区全区离退休干部体检；保障全区已故离休干部无固定收入配偶全年生活补助经费发放到位；建立特困老干部帮扶解困资金，根据老干部特殊困难情况给予帮助。
3.完成全区离退休干部党支部党建工作经费和党员教育培训经费。党支部个数19个，党支部书记人数19人 ，班子成员人数≥42人。党支部书记每年补助标准3600元，班子成员补助标准每年2400元。
4.组织部分退休干部书画爱好者、老干部书画协会会员和老年大学书法班学员到7个社区开展“开启新征程、新春送祝福”送春联进社区活动，共选出春联、“福”字三千余副。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，对单位预算支出情况进行全面系统的衡量，进而优化预算支出工作，确保预算支出及时准确。
（二）绩效评价工作过程。
我单位结合自身预算支出工作，成立了以局长为组长，办公室主任和会计两名干部职工为组员的评价小组。由报账员负责单位绩效评价工作组织领导和具体实施。明确了预算支出绩效评价方式是：结合2021年决算报表和报送的相关绩效评价材料，结合单位年内各项支出的具体情况，参照部门整体支出绩效自评指标评分表进行打分，并在评价完成后交由组长和副组长复核。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，严格按照年初计划申请预算资金，在完成计划目标的情况下厉行节约，经济性分析99.90%。
2、效率性分析，实施进度大部分目标都按年初计划时效完成了，因为各种原因塌续进度的项目年终都按质按量了，取得了预期目标；受疫情影响，老年大学春节送戏下乡演出取消，30万项目资金为列支，效率性分析99%。
3、效益性分析，预期目标完成，取得了很好的社会效益，服务对象满意度99.99%。
四、存在的问题
1.对绩效评价的宣传工作不到位。
2.项目支出进度需加强。
结合以上问题，本单位将加大对绩效评价的宣传；在后续制定预算过程中，将对相关项目严格把控，避免项目制定过程中出现问题，在初期预算制定时继续加强对项目预算的核对，尽量做到预算与实际支出相符。此外，加强跟上级部门的沟通。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
