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昆明市呈贡区商务和投资促进局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、优化投资环境、完善投资促进的相关政策和促进商贸发展的法律法规、规章制度和有关政策。

2.拟定全区对外经济合作发展的规划、政策和措施，并组织实施。负责编制全区招商引资、投资促进、经济合作年度计划，并组织实施。

3.负责策划区级决定开展或参与的重大招商引资活动；营造、宣传、推介呈贡区投资环境。负责全区招商引资项目策划、推介会包装。负责和参与招商引资项目引进、接待、洽谈等工作。

4.负责全区招商引资基础工作，建立招商引资项目库，负责建立和完善全区招商引资网络。负责招商引资项目资金到位的督促及统计汇总工作。协调落实招商引资项目相关优惠政策。

5.负责拟定区商务经济中长期发展规划和制定年度计划，并组织实施。组织拟定全区商业网点规划，会同有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态，推动市场体系协调发展。

6.负责统筹商贸相关服务业发展，推动全区现代流通方式转变。统筹全区对外贸易的发展。统筹药品流通行业的发展。

7.组织拟定总部经济、楼宇经济发展规划。负责推动全区总部经济、楼宇经济等都市经济的发展。

8.负责呈贡区招商引资工作委员会办公室的日常工作。

9.负责呈贡区招商引资考核办公室的日常工作。承担全区招商引资工作实绩年度考核具体工作，组织开展对各招商引资责任单位工作实绩的督查、评比和通报等工作，监控全区招商引资工作动态。        

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成市级下达的招商引资任务，完成引进市外到位资金108亿元，完成实际利用外资4712万美元。根据市招商委《关于调减 2021 年全市实际利用外资目标任务的通知》(昆招商委办〔2022〕1 号），呈贡区2021年实际利用外资目标任务已由4712万美元调减为4158万美元。2021年1-12月，到位市外内资119.22亿元（上报待确认数），完成目标任务的110.39%；呈贡区外资到位4513.0778万美元，完成目标任务的108.54%。

2.1－12月社会消费品零售总额完成178.82亿元，增速11.6%。

3.1－12月限额以上社会消费品零售总额完成24.5亿元，同比增速41.6%。

4.保有税收亿元楼宇1幢。我局积极与市级、企业对接，税收亿元楼宇推荐上海东盟大厦，已完成市级考核，得分103分，评为优秀等级。

5.新增总部企业1户。我局积极与市级、企业对接，总部企业推荐云南建投公司第十六分公司，已完成市级考核，得分103分，评为优秀等级。

6.限额以上批发业销售总额1-12月完成462.45亿元，同比增速26.4%。

7.零售业销售总额1-12月完成8.99亿元，同比增80.5%。

8.餐饮业营业额1-12月完成2.16亿元，同比增速17.1%。

9.争取中央资金700万元。综合2021年申报项目的评选情况，2021年争取到的中央和省级财政专项扶持奖励资金合计717.43万元，完成102.49%。

10.促进消费提质升级、商贸领域优化供给，鼓励商家开展形式多样的促销活动，推动餐饮、住宿、家电百货等传统消费升级。为鼓励商家开展促销活动，于今年初举办新春欢乐购活动，2021年8月已将呈贡区2021年新春欢乐购活动经费45万元拨付到位。我局积极动员企业参与11月份云南省商务厅举办的“彩云消费券”“彩云购车补”等活动，深入挖掘全区消费潜力。

11.参照发展夜间经济相关政策，奖励4个夜间经济示范街区共40万元。联合区发改局等部门制定了《昆明市呈贡区人民政府关于促进经济平稳健康发展20条措施的意见》，继续推进夜间经济发展工作。

12.2021年1-12月，呈贡区领导分别带队赴上海、广东、山东、安徽等省市开展招商12次。

13.做好“国家卫生城市”复审和爱国卫生“7+1专项行动”工作。定期到各大型商场、超市进行走访调查，结合商场超市特点，督促经营场所提升卫生管理水平和服务环境提质意识，高标准严要求落实卫生城市创建工作，发现问题及时督促整改，目前创文创卫等工作圆满完成目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区商务和投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区商务和投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.昆明市呈贡区商务和投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市呈贡区商务和投资促进局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区商务和投资促进局部门2021年度收入合计8,759.91万元。其中：财政拨款收入8,759.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，比上年8466.09万元增加293.82万元，增加的主要原因是用于专项业务工作市级给予相关扶持补助经费有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区商务和投资促进局部门2021年度支出合计8,769.67万元。其中：基本支出376.37万元，占总支出的4.29%；项目支出8,393.29万元，占总支出的95.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少196.42万元，主要原因分析：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，结合工作实际开展需要，用于专项业务工作经费有所调减，较上年减少了招商引资经费及企业产业扶持补助经费等支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出376.37万元。与上年对比减少24.49万元，主要原因：牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出314.05万元，占基本支出的83.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.32万元，占基本支出的16.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区商务和投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,393.29万元。与上年对比，减少171.94万元,主要原因分析：结合工作实际开展需要，用于专项业务工作经费有所调减，较上年减少了招商引资经费及企业产业扶持补助经费等支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,769.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少196.42万元，主要原因分析：结合工作实际开展需要，用于专项业务工作经费有所调减，较上年减少了招商引资经费及企业产业扶持补助经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,093.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.29%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费；用于开展商贸及进出口管理工作、对企业扶持考核补助、稳增长促消费补助工作；开展招商引资工作及企业产业扶持补助等方面支出；其中基本支出268.77万元，项目支出7825.04万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出75.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于主要用于缴纳职工养老保险费及离退休人员“同城待遇”生活补助及离退休人员生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出11.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于缴纳职工医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出568.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质发展专项扶持、支持现代物流业发展专项扶持、2020年度新入库住宿餐饮企业（个体）扶持、2020年外经贸发展专项资金支持园区发展和服务贸易项目补助、促消费稳增长扶持补助、大型商场（超市）全国文明城市创建及商务领域爱国卫生工作等支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.54万元，支出决算为2.47万元，完成预算的12.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1.28万元，完成预算的50.39%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的6.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行省市区厉行节约相关文件精神，缩减“三公”经费开支。2021年区商投局无购置公务用车，现公务用车保有量1辆，主要用于保障招商、商务等业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.10万元，下降3.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.29万元，下降18.38 %；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长19.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行省市区厉行节约相关文件精神，勤俭节约开展各项业务工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出1.28万元，占51.79%；公务接待费支出1.19万元，占48.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于保障招商引资、商务等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.19万元。其中：

国内接待费支出1.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、商务等业务工作所需发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局部门2021年机关运行经费支出62.32万元，与上年对比减少14.58万元，减少的主要原因：牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约。压减一般性开支；部门机关运行经费主要保障机关运行的各项办公费、邮电费、会议费、培训费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区商务和投资促进局部门资产总额151.08万元，其中，流动资产45.60万元，固定资产105.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少508.57万元，其中固定资产减少8.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值16.84万元，实现资产处置收入510万元（已上缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.10万元，其中：政府采购货物支出8.10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53011400130401111

附件2：昆明市呈贡区商务和投资促进局2021年度部门决算公开表20221114103705988