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中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会

2021年度部门决算

目录

附件2：2021年度中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会决算公开表20221013015601453

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会的基本职能主要是:(1)政治协商： 组织各人民团体以及社会各方面代表人士，就国家的大政方针、政治、经济和社会发展中的重大事项、地方重要事务以及群众生活等方面的重要问题，在决策之前与同级党委、政府进行协商。(2)民主监督：组织各人民团体以及社会各方面代表人士，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。(3)参政议政：组织各人民团体以及社会各方面代表人士在深入开展调查研究的基础上，向党委和政府提建议、意见，建言献计，推动经济、社会全面健康发展，维护改革、稳定、发展的良好局面。

（二）2021年度重点工作任务介绍

<1>强化自身建设，提高履职能力水平

一是加强理论学习。始终坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的学习放在首位，认真贯彻落实区委《关于贯彻〈党委(党组)意识形态工作责任制实施办法〉的细则》文件精神，通过党组理论学习中心组学习、机关政治学习、政协党组会、政协常委会等平台，认真组织党员干部就习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记在今年疫情发生以来发表的一系列重要讲话精神，中央政协工作会议精神等开展学习，使广大党员干部进一步牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集体统一领导。截止目前，党组理论学习中心组已开展7次专题学习，机关党员干部学习30余次，全体委员集中培训以及各类机关学习、界别活动中均开展针对性的政治理论学习教育，有效提升广大政协委员和政协工作者的政治素养。

二是始终坚持党对政协工作的领导。区政协党组始终把政治纪律和规矩挺在前面，坚决贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，切实做到“两个坚持”。坚持自觉向区委请示汇报工作，重要事项及时向区委请示、报告，区政协换届、常委会工作报告、重要协商议题确定等相关重要事项均专门向区委进行请示报告，并严格执行区委批复决定。坚持发挥党组方向、管大局、保落实的核心作用，定期召开党组会议，对党风廉政建设、机关党建、意识形态工作、重要工作安排、制度建设等重大工作事项进行研究，发挥党组在政协工作中的领导核心作用，让党组的领导作用贯穿于政协工作全过程。

三是严格落实党的建设工作。扎实开展机关党风廉政建设，认真研究制定党风廉政建设工作计划，层层压实责任。健全完善并严格执行议事决策机制、制度，保证决策的科学民主，严格落实“三重一大”集体讨论决定制度，共召开党组会议17次，主席会议10次，常务委员会议5次，对各类重大事项进行集体协商讨论、审议和决定。加强机关支部建设，着力构建政协党组、机关党支部、党小组三个层面的党建工作体系，并结合政协工作特点，进一步完善支部“五+X”活动计划，认真落实各项制度规定要求，开展好主题党日活动，提升支部建设的规范化水平。始终坚持作风建设永远在路上，纪律教育一刻也不能放松，不断改进机关全体党员思想作风和工作作风，培养团结向上、求真务实、担当作为的良好氛围，以党建带动机关建设，促进各项业务工作落实。

<2>坚定理想信念，推动党史学习教育走深走实

1.高位统筹。把开展党史学习教育当作当前的一项重大政治任务，以党史学习为基础，以查找问题为抓手，以为民服务为宗旨，以整改落实提升履职效能为目标，高标准、高质量推进党史学习教育各项工作。成立以主要领导任组长、班子成员任副组长的党史学习教育领导小组，主要领导亲自牵头研究制定实施方案，召开动员会议，对政协机关开展党史学习教育作安排部署，提出要求。

2.认真开展党史学习。区政协机关为全体干部职工购买了习近平《论中国共产党历史》等四本指定学习教材160本，要求全体干部职工在深化学习中提升认识、增强本领。一是充分利用理论学习中心组和读书班等方式开展集中学习，提高学习效能。区政协党组理论学习中心组围绕党史学习开展了3次集中学习，机关举办了七期党史学习教育读书班，区政协党组成员、班子成员带头交流学习心得，引导机关全体干部职工真学党史，学真党史，为做好政协工作增强政治自觉奠定坚实理论基础。二是班子成员围绕党史学习教育所学、所悟、所得讲授了专题党课。三是开展形式多样的党支部主题党日活动，充分利用云南陆军讲武堂、蒙自市中共云南第一次代表大会会址、红色观影等资源进行党史学习教育，政协机关干部职工对中国特色社会主义道路的认识更加深化，在对党史的学思践悟中进一步激发干事创业精气神。

3.开展“我为群众办实事”实践活动。深化为民服务解难题，把“我为群众办实事”要求落实到政协各项履职工作当中。一是结合区政协年度重点工作，深入开展“协商在基层”等履职活动，切实为基层群众办实事。深入开展“双报到双报告”活动，组织机关党员干部深入街道、社区服务群众，为群众排忧解难。二是政协班子成员带头开展为民办实事实践活动，聚焦群众身边的急事难事，班子成员共承诺10项为民实事，机关每名党员承诺不少于1项的为民实事，正在按计划推进中。三是坚持问题导向和目标导向，政协党组和机关党员个人对标对表工作要求，深入查找自身存在的短板和不足。党组班子共查找存在问题3项，党员每人查找问题不少于1项，并针对存在的问题提出整改措施，努力做到立行立改。

4.高质量召开专题组织生活会。在前期组织学习研讨、开展谈心谈话、广泛征求意见和认真查找问题的基础上，7月13日，呈贡区政协机关党支部聚焦“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标，召开党史学习教育专题组织生活会，区政协机关在职和离退休党员共计30余人参加了组织生活会。区政协党组成员以普通党员身份参加会议，带头开展批评和自我批评，带头认真学习讨论、交流心得、接受思想教育，为普通党员作出示范。

<3>积极参政议政，助推全区中心工作

一是发挥专门协商机构作用。围绕全年重点工作和群众关注热点问题，高质量做好专题协商工作，全年共开展9项专题协商，由政协领导班子成员牵头负责实施。一是召开区政协三届五次全会，着重就政府工作、经济社会发展情况、财政预决算情况，法院、检察院工作等重要报告开展广泛协商讨论，委员们围绕事关全区改革发展稳定大局和人民群众切身利益的问题提出意见建议，会后，区政协专门梳理归类并提供区政府和“两院”作决策参考。二是围绕“提升城市品质，擦亮‘春城花都展示区’名片”重点协商议题，召开区政协常委会会议进行专题议政性协商；围绕“推进乡村振兴，打造都市驱动型美丽乡村样板”工作召开政协主席（扩大）会议开展协商，形成政协意见建议2个，专报区委区政府领导及相关部门。三是完成“共建中医康复专科联盟”、“呈贡区基层文化活动中心建设及文化活动的开展情况”、“呈贡区社区矫正工作情况”等5个议题的专题协商，协商成果反馈区委、区政府及相关部门。四是有序推进“协商在基层”工作，按照省市政协工作安排，区政协在全区10个街道全面推开“协商在基层”工作，制定印发了《呈贡区落实“协商在基层”建设工作实施方案》《街道“协商在基层”议事工作规则》等制度文件，指导街道完成“协商议事室”平台建设，共开展基层协商6次，解决了一批事关群众切身利益的问题，“协商在基层”工作得到了各方的肯定。

二是推进调研视察工作。高度重视调研视察工作，科学制定实施方案，及时把握工作进展，深入了解实际情况，认真撰写调研视察报告，切实提高调研视察成效。全年完成“呈贡区检察院公益诉讼工作开展情况”“全区地下水资源保护管理工作情况”“呈贡区商业综合体运营情况”等6个课题调研工作，采用委员视察方式对“呈贡区推进爱国卫生‘7个专项行动’工作情况”“城市精细化管理”“呈贡区文体活动中心建设工作情况”等7项工作进行监督，全年共开展各类调研20余次，对工作开展情况进行客观总结，对存在的问题进行了深入分析，对改进和完善工作提出意见建议，为加快发展建言献策，助力我区经济社会发展。

三是加强提案工作。着力推进民主监督工作的制度化、科学化、规范化，更好落实民主监督工作。一是强化提案监督，对2020年《关于大力发展城市夜间经济的建议》等10件优秀提案予以表彰；严格提案审查，对区政协三届五次会议收集的118件提案进行认真审查，审查立案提案106件，注重提案质量提升；强化提案办理，召开提案交办会议，加强对提案办理情况的追踪面商。区政协班子成没带队对5项重点提案进行督办，开展重点提案办理实地调研视察、专题面商会议、办理督办会议10余次。截至目前，106件案件基本办结，正在开展后期收尾工作。提案经过承办单位的认真办理，许多意见建议被吸纳并落实到部门工作中，为促进全区经济健康发展、社会和谐稳定发挥了积极作用。

四是丰富民主监督形式。充分发挥社情民意信息作用，完善反映社情民意工作机制，畅通信息反映渠道，提高信息报送质量，提升民主监督实效，促进社情民意信息工作再上新台阶。积极履行民主监督职能，委派委员担任民主监督员和开展民主评议、政风行风评议等活动，全年组织委员50人次参与行风评议、“阳光司法”、行政执法评查、目标绩效考核评价、重大事项听证、基层党建、民主评议等，积极参与全区重大政策、制度的意见征求，反映真实情况，推进各部门改进工作作风，提高工作效能，发挥了政协委员民主监督的积极作用。

<4>突出团结民主，凝聚各方智慧力量

一是坚持合作共事，有效凝聚社会各界参与推动改革发展的智慧力量。积极推进区政协班子成员联系区级民主党派工作制度建设，进一步发挥好民主党派、工商联和有关人民团体在政协工作中的重要作用。积极加强与各民主党派、工商联和无党派人士的经常性联系，充分发挥其优势，并支持他们参与调研视察、专题协商会和提出提案，提高协商议政的实效，为呈贡改革开放和经济社会发展建言献策。半年来，区政协组织开展的各类履职活动中，均邀请和组织各民主党派、工商联和有关人民团体人士参与，努力发挥其智慧力量。

二是发挥政协自身优势，在促进社会和谐稳定中积极作为。坚持以人民为中心，牢固树立政协履职为民的理念，将维护和实现人民群众根本利益作为政协工作的出发点和落脚点，突出政协界别特色，鼓励政协委员加强同所联系界别群众的沟通交流，协助党委政府做好协调关系、化解矛盾、维护稳定、促进和谐的工作。半年来，在议政性常委会协商议题的调研、常委会会议、主席会议以及其他相关会议，均对动员广大政协委员深入基层体察民情民意以及反映解决和化解矛盾等事项进行强调安排，让政协履职更好体现为民服务和促进社会和谐。

三是加强与各级政协的联系合作，促进相互交流提高。积极参加上级政协组织的有关会议活动，做好各级政协在呈贡调研视察等活动的服务保障工作，加强与其他县（区）政协的联系与工作交流。全年，共接待上级政协安排和国外、省内外县（区）考察交流11批次，做到了圆满无误，起到了增进了解，交流提高的效果。

<5>进一步落实担当作为，做好其他重点工作

一是统筹推进区政协换届工作。强化组织保障，形成工作专班，及时做好与区委和上级政协的沟通交流和请示报告工作，在区委换届工作领导小组的统一部署下，换届工作有组织、有计划、有步骤推进。有序组织委员协商，积极配合区委组织、统战和纪监部门，严格把好委员协商的“政治关、素质关和结构关”，在提名、推荐、考察和审查等各个环节，严守政策法规要求、严格规范操作程序、严肃协商工作纪律，坚持政治过硬、代表广泛、求真务实和清正廉洁的原则。目前在按照区委批复的换届工作实施方案和界别委员名额分配方案，与区委组织部和区委统战部共同开展政协委员协商工作，为政协换届打下良好基础。

二是继续做好新冠肺炎疫情防控工作。按照全区安排，区政协7名同志继续在昆明南站参与防疫值守工作，为坚决打赢疫情防控阻击战而努力工作。

三是持续开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴助推工作。按照省市政协安排，研究制定了《呈贡区政协关于开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴行动的实施方案》，就开展“五项助推”和“10件实事”工作提出了明确的要求。加强调查研究，认真总结脱贫攻坚的成果和做法，围绕乡村振兴工作开展主席会议协商，积极建言献策。继续做好联合乡松棵村委会半山村小组的对口帮扶工作。

四是认真做好国家卫生城市复审和爱国卫生“7个专项行动”的督导工作。按照区委工作安排，班子成员带队对政协负责的社区和工作进行检查，对存在的问题督促相关部门和街道及时整改，同时发动机关全体干部职工积极参与文明城市常态化管理工作。

五是认真做好河长制督察工作。按照《政协昆明市呈贡区委员会河长制督察工作方案》，主席班子成员带队，组织相关职能部门检查库塘水环境保护情况，查找存在的问题，并督促整改。

六是继续协调推进“百湖城市”建设工作。完成了今年10湖塘的命名及立景观石保护、绿化美化等工作，对“百湖城市”建设工作进行阶段性总结，并研究确定了下一步工作方向。

七是继续开展政协文史资料的征编出版工作，充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。当前正在编辑呈贡文史资料第二十二辑《西南联大与呈贡》（暂定名）一书，以西南联大师生在呈贡为主要内容，组织省内外知名的西南联大专家学者，通过文字及图片等形式，系统性的挖掘西南联大在呈贡的文史资料，梳理、整理西南联大师生及研究机构在呈贡相关活动的档案、文献、图片资料，编撰成册，进一步丰富呈贡文化历史内涵。

八是认真抓好新闻宣传工作。紧扣政协工作重点，把握年度协商计划，运用多种形式宣传大政方针，深入报道全体会议、常委会会议、专题协商会等重要协商活动，全方位展示政协履职过程和建言成果，全年在《云南政协报》等省级以上媒体上发布稿件80余件。继续抓好政协机关内部考勤、考核等管理规范化工作。

今年的工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不少问题和不足，主要是：理论学习成果指导实践的能力还需要进一步加强，专门协商机构建设的规范化、系统化和程序化水平还需进一步提升；协商议政的水平还需要进一步提高；与各参加单位的联系合作还需要进一步深化；少数同志的责任意识还需要进一步增强。对于这些问题和不足，我们将在今后的工作中认真总结研究，切实加以改进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会部门2021年度收入合计1,011.75万元。其中：财政拨款收入1,011.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加11.39万元，主要原因是:1、增加了“行政运行”基本支出。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会部门2021年度支出合计1,011.75万元。其中：基本支出892.13万元，占总支出的88.18%；项目支出119.62万元，占总支出的11.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出占总支出的比例增加4.75%，项目支出占总支出的比例下降4.75%,主要原因是: 1、增加了“行政运行”基本支出；2、减少了“委员培训费”项目支出。3、减少了“政协会议经费”项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出892.13万元。与上年对比增加64.01万元, 主要原因是:1、增加办公经费。2、新增1名退休人员，增加职业年金缴费。3、增加了基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出803.48万元，占基本支出的90.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88.65万元，占基本支出的9.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.62万元。与上年对比减少46.16万元，主要原因是：1、减少了“委员培训费”项目支出；2、减少了“政协会议经费”项目支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：政协会议经费23.2万元，主要用于召开政协三届五次全会和5次常委会会议。委员活动费7.21万元，主要用于开展委员协商在基层活动，在全区10个街道全面推开“协商在基层”工作，制定印发了《呈贡区落实“协商在基层”建设工作实施方案》《街道“协商在基层”议事工作规则》等制度文件，指导街道完成“协商议事室”平台建设，共开展基层协商6次，解决了一批事关群众切身利益的问题，“协商在基层”工作得到了各方的肯定。宣传工作经费9.34万元，主要用于编辑2021年《呈贡政协》以及机关内部期刊。文史资料编纂工作经费20万元，主要用于编辑出版呈贡文史资料第二十二辑《西南联大与呈贡》。调研视察工作经费5.05万元，完成“呈贡区检察院公益诉讼工作开展情况”“全区地下水资源保护管理工作情况”“呈贡区商业综合体运营情况”等6个课题调研工作，采用委员视察方式对“呈贡区推进爱国卫生‘7个专项行动’工作情况”“城市精细化管理”“呈贡区文体活动中心建设工作情况”等7项工作进行监督，全年共开展各类调研20余次，对工作开展情况进行客观总结，对存在的问题进行了深入分析，对改进和完善工作提出意见建议，为加快发展建言献策，助力我区经济社会发展。委员培训费1.02万元，组织全体委员集中培训以及各类机关学习，有效提升广大政协委员和政协工作者的政治素养，努力提高委员的理论水平和岗位履职能力，为各项任务部署的有效落实提供保证。预备役工作经费10万元，组织7个预备役应急分队开展正常训练，按总部要求配置，建设“七室一库一场”的正规化营部。委员报刊费12.37万元，主要用于180名政协委员《云南政协报》的订阅工作，完成《人民政协报》、《中国政协》、《工人日报》、《时代风采》、《人民日报》、《光明日报》、《求是》、《参考消息》、《春城晚报》等20余类报刊的征订工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,011.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加11.39万元，其中基本支出增加57.55万元, 主要原因是:1、增加办公经费。2、新增1名退休人员，增加职业年金缴费。3、增加了基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。项目减少46.16万元，主要原因是：1、减少了“委员培训费”项目支出；2、减少了“政协会议经费”项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出776.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.73%。主要用于机关运行经费支出和召开政协三届五次全会、调研视察工作、委员活动、文史资料编纂工作、委员报刊征订工作、宣传工作等项目的支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于7个应急分队开展预备役工作。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出1.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于组织全体委员集中培训以及各类机关学习，有效提升广大政协委员和政协工作者的政治素养，努力提高委员的理论水平和岗位履职能力，为各项任务部署的有效落实提供保证。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出122.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。主要用于在编在岗人员缴纳养老保险金、职业年金、工伤保险、失业保险、生育保险的支出。

 9.卫生健康（类）支出36.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于在编在岗人员缴纳职工基本医疗保险的支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出64.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于在编在岗人员缴纳住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.4万元，支出决算为0.73万元，完成预算的9.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.73万元，完成预算的12.17%；公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:单位领导高度重视，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，并严格执行本单位制定的公务用车制度和公务接待制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.89万元，下降55.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降52.89%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:单位领导高度重视，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，并严格执行本单位制定的公务用车制度和公务接待制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.73万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研、视察、协商在基层等履职工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会部门2021年机关运行经费支出88.65万元，与上年对比增加12.29万元,主要原因是:1、增加了办公费。部门机关运行经费主要用于开展日常办公产生的办公费17.99万元、水费1.54万元、电费0.93万元、物业管理费1.86万元、邮电费0.61万元、固定资产维修维护费1.58万元、公务用车运行维护费0.73万元、公务接待费0万元、差旅费0.24万元、工会经费7.16万元、福利费8.86万元、培训费1.61万元、劳务费8.83万元和其他交通费37.8万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会部门资产总额194.22万元，其中，流动资产25.21万元，固定资产169.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.71万元，其中固定资产增加19.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.82万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额40.11万元，其中：政府采购货物支出20.23万元；主要用于国产台式电脑、国产黑白打印机、沙发、办公桌、办公椅、书柜、小茶几、衣帽架的购置；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.88万元，主要用于刊印出版第二十二辑呈贡文史资料《西南联大与呈贡》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400113101111