监督索引号53011400336100801000

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昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。基本职能：开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

（一）提供公共卫生服务

1.承担辖区内居民健康档案的规范建档、指导、统一管理及按规范提供服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.开展传染病、地方病、寄生虫病预防控制工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，负责疫情报告和监测，参与现场疫情处理。

5.开展儿童保健工作。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。

6.开展妇女保健工作。为辖区居民提供婚前保健、孕前保健、孕产期保健、更年期保健，开展妇女常见病预防和筛查。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导。

8.开展慢性病预防控制工作，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.负责做好辖区卫生监督协管工作。

12.做好卫计行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用城镇社区适宜医疗技术和中医药技术，负责对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。

2.承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.实施国家基本药物制度, 严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。

5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）提供计划生育服务

1.贯彻落实人口与计划生育的法律、法规，落实党和国家有关人口和计划生育的方针、政策。

2.负责对实行计划生育的育龄夫妻免费提供技术服务，落实计划生育避孕节育措施，预防和减少非意愿妊娠。

3.负责指导公民选择安全、有效、适宜的避孕节育措施，保障公民的知情权，对不符合规定怀孕的，应当及时帮助其采取补救措施。

4.负责配合各街道计生办进行本行政区域内叶酸、计划生育避孕药具等的免费发放工作。

5.负责本行政区域内育龄夫妻的国家免费孕前优生健康检查工作的宣传、推广，对符合条件者，完成基本信息采集、登记等工作。

6.做好本辖区流动人口计划生育管理工作。

（四）行政管理

在辖区街道和上级卫计行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故本表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中“三公”经费，故本表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门2021年度收入合计937.04万元。其中：财政拨款收入338.67万元，占总收入的36.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入259.78万元（含教育收费0.00万元），占总收入的27.72%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入338.59万元，占总收入的36.13%。与上年对比一般公共预算财政拨款增加56.48万元，主要原因分析是2021年昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款：1.社会保障和就业支出减少2.59万元 ；2.卫生健康支出增加30.91万元；3.住房保障支出减少0.34万元；4.年末财政拨款结转和结余增加20.02万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门2021年度支出合计811.17万元。其中：基本支出792.17万元，占总支出的97.66%；项目支出19.00万元，占总支出的2.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心支出增加205.23万元，主要原因分析是：卫生健康支出-城市社区卫生机构-增加182.15（主要原因分析是增加5名卫生专业技术人员特岗人员级1名辅助性岗位人员经费增加及正常人员增资人员经费增加。基本支出-工资福利支出增加13.50万元，基本支出-商品和服务支出增加14.48万元；其他正常业务支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加154.17万元）；公共卫生-基本公共卫生服务增加19.86万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.59万元；事业单位医疗支出增加6.15万元； 住房公积金减少0.34万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出792.17万元。卫生健康支出-城市社区卫生机构-增加182.15（主要原因分析是增加5名卫生专业技术人员特岗人员级1名辅助性岗位人员经费增加及正常人员增资人员经费增加。基本支出-工资福利支出增加13.50万元，基本支出-商品和服务支出增加14.48万元；其他正常业务支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加154.17万元）；公共卫生-基本公共卫生服务增加19.86万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.59万元；事业单位医疗支出增加6.15万元； 住房公积金减少0.34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出299.47万元，占基本支出的37.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费492.70万元，占基本支出的62.20%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.00万元。与上年对比持平。具体项目开支及开展工作情况：昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心下属两个卫生服务站无业务用房，需租房开展医疗卫生服务，沁园卫生服务站位于白龙潭沁园31幢1号商铺（建筑面积231.93平方米），年租金140000元（含物管费500元、租金135000元）；吴家营卫生服务站位于呈贡新区第一养老院一幢一楼一底钢混结构（建筑面积220平方米），年租金50000元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出298.57万元，占本年支出合计的36.81%。与上年对比一般公共预算财政支出增加56.48万元，主要原因分析是2021年昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款：1.社会保障和就业支出减少2.59万元 ；2.卫生健康支出增加30.91万元；3.住房保障支出减少0.34万元；4.年末财政拨款结转和结余增加20.02万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。职工教育培训支出0.15万元。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出7.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于单位在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出282.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.75%。主要用于城市社区卫生机构-昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心人员工资经费及机构日常运转支出

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出8.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于单位在职在编人员住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：无。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：无。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门资产总额518.12万元，其中，流动资产483.61万元，固定资产34.51万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加137.47万元，其中固定资产增加16.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。。

监督索引号53011400336100801111

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心表 (2)2022111410175829420221202095820601