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昆明市呈贡区交通运输局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟定全区公路、水路交通发展政策和专项规划，参与物流业发展战略和规划、拟定交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

（3）组织起草全区综合交通运输规范性文件。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。承担区级综合交通运输体制改革工作。

（4）负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。承担交通运输基础设施管理和维护职责，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（5）提出全区公路、水路交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。承担综合交通运输统计工作。

（6）负责水路运输的行业管理，负责全区水上交通安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、巷道设施建设使用岸线布局的行业管理。负责全区技术船员管理工作。负责全区渔船检验和监督管理。

（7）指导行业安全生产和应急管理工作。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查与救助。

（8）承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

（9）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）昆明市呈贡区交通运输局负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹协调全区公路、水路等规划。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.开展昆玉高速锦绣立交匝道建设。昆玉高速锦绣立交匝道建设工程位于锦绣大街与昆玉高速公路交叉处，工程由A、C匝道和锦绣大街改建三部分组成，全长共4197m，总投资2.9亿元。该工程于2020年10月4日开工建设，截至2021年10月20日，桥梁工程完成桩基188根，完成承台42个，完成墩柱28个，桥台3个、现浇箱梁21跨；路基工程完成挖方2.4万方，填方0.76万方，挡墙588米，涵洞92.2延米，水沟1121.5米；绿化工程苗木种植完成936棵，种植土填5300平方米；供配电及照明系统路灯新建13盏，迁改完成51盏。

2.开展渝昆高铁呈贡段征地拆迁工作。呈贡区已制定并印发了《关于成立呈贡区渝昆高铁呈贡段工程征地拆迁安置指挥部的通知》（呈政办笺〔2020〕99 号），明确各部门工作职责及任务；按市政府要求，渝昆高铁项目地方承担资金呈贡区承担0.202亿元，该项资金已于年初足额到位。呈贡区于2021年10月20日前完成征地前期八项工作。目前已完成土地现状调查、勘测定界报告编制，通过了县级初验，成果已上报市级待验收。截至2021年10月20日正在进行用地组件逐级上报工作。

3.开展42号路主体工程建设。呈贡42号路项目东起黄马高速呈贡南立交收费站，西止呈贡梁王路，是昆明南站区域对外衔接通道，也是呈贡区东南方向重要出口。道路全长1.64公里，规划道路红线宽40米，双向6车道设计，全线设小尖山隧道一座，梁王互通立交一座。现小尖山隧道已顺利贯通，梁王路互通式立交桥主体完工，桥梁工程进度完成93.08%；路基工程已完工，具备路基转序；路面工程备料已全部完成，因资金原因，目前工程停工。

4.瑞香街二期建成通车。瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）位于斗南片区，起于瑞香街西端，止于古滇路，全长100.538m，红线宽度40m，道路定位为城市主干道，设计速度40km/h，项目概算总投资2919.81万元。工程于2020年10月24日正式开工建设，于2021年9月29日正式建成通车。

5.开展“美丽铁路”工程前期工作。按照《昆明市呈贡区沪昆客专、云桂铁路、昆玉城际铁路呈贡段美丽铁路建设工作方案》要求，呈贡区“美丽铁路”建设工作由我局牵头实施，我局已通过公开招标确定了项目设计单位，并对铁路沿线红线外侧可视范围内荒山、荒坡、荒地开展了现场踏勘，需绿化美化面积约211亩。目前，已完成项目可行性研究报告编制工作及项目立项报批工作，估算总投资1845.37万元；初步设计编制已完成，并于2021年9月15日组织专家评审，现设计单位正按照专家意见修改完善项目初步设计。

6.推进昆明南站综合枢纽汽车客运服务中心。项目建设主体为昆明新南站交通产业开发有限公司，项目总投资约5.6亿元，昆明南站汽车客运服务中心转场首期站已完成了主站房一层候乘大厅、二、三层驻站和办公区域装修施工和主站房一层候乘大厅售票、安检设备安装及调试，并于2021年1月30日投入使用运营，首期工程及周转部分已基本完工。截至2021年10月20日，累计完成投资16617万元，其中：2021年1--10月份完成1865万元。受轨道交通9号线支线规划影响，总体进度缓慢。

7.探索智慧化立体停车系统建设，新增公共停车泊位5000个。按照区委、区政府工作安排，呈贡区公共停车场建设工作由区交运局牵头组织实施，昆明新投建设项目管理有限公司和昆明市呈贡区城市投资集团有限公司已完成《昆明市呈贡区公共停车场专项规划》，并按照相关单位意见、建议进一步修改、完善规划。截至2021年10月20日，呈贡区新建经营性停车场2个，共2913个泊位。其中：昆明市中医院呈贡医院设有停车泊位881个，呈贡万达广场设有停车泊位2032个。

8.牵头做好呈贡区机动车停车和洗车管理工作，完成呈贡区路内停车泊位清理规范工作。一是呈贡区完成清理规范停车泊位5800个，规范施划路内停车泊位1979个并全部联网接入，接入率100%，于5月30日完成现场验收工作；二是2021年10月20日，全区已完成424个高位视频泊位设置（昆明新都公司设置283个，区城投公司设置141个），于9月30日完成前端调试，10月10日前完成后台调试具备运营条件；三是呈贡区经营性停车场信息联网2021年工作任务为107 家，涉及停车泊位60420个。截至2021年10月20日，呈贡区已累计完成停车场信息联网114家，涉及停车泊位63365个，完成率104.87%。

9.做好呈贡区智慧交通建设工作。按照呈贡区委、区政府工作安排，我局积极配合区智慧城市领导小组开展智慧呈贡一期建设工作。智慧呈贡一期项目包含大数据平台、时空信息平台、智慧交运、智慧城管等几个子项目。截至2021年10月20日，我局配合技术总集单位城云公司、代建单位昆明智投公司完成现场调研及市、县区相关单位调研，并根据收集到的意见和建议完善了技术方案，计划在松茂大桥进行监控安装，在联大立交处建设治超非现场执法管理系统；昆明智投公司于2021年7月15日在昆明市公共资源交易平台通过公开招标确定施工单位为中移系统集成有限公司；目前，已明确现场安装点位及电源点位；已完成保通方案的编制，并报请市交警支队审批；现正在进行设备采购，待保通方案审批后，施工单位将及时组织施工，确保2021年12月30日前完工。

10.完成昆玉高速呈贡立交、三铝公路改扩建、呈贡区货车专用道前期研究工作。2021年3月通过公开招标选定可研编制单位，截至2021年10月20日，昆玉高速呈贡立交：已完成初步规划方案编制工作，并进行了多轮研讨，于9月14日通过区规土委会，会议原则同意方案一（菱形立交），在修改完善方案一的基础上同时深入研究老城转主城环形匝道，目前已完成《昆玉高速呈贡立交规划方案》编制，现正报请市交运局审核；三铝公路（梁王路至七甸交界）改扩建和呈贡区货车专用道建设：已完成初步规划方案编制工作，于2021年9月16日召开专家咨询会，现编制单位正按照专家意见修改完善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区交通运输局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区交通运输局2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区交通运输局2021年度收入合计5551.74万元。其中：财政拨款收入5551.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少2803.27万元，主要原因分析2020年年末新增呈贡42号路建设资金3000万元，财政政策加大对基础设施维护，修理的力度。2021年无该项目支出。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区交通运输局2021年度支出合计5,670.33万元。其中：基本支出539.47万元，占总支出的9.51％；项目支出5130.86万元，占总支出的90.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少13.89万元，项目支出减少2662.51万元。主要原因分析2021年实际在职人员减少，2020年年末新增呈贡42号路建设资金3000万元，财政政策加大对基础设施维护，修理的力度，故2020年基础设施维护、修理项目收入有大幅增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出539.47万元。与上年对比减少13.89万元，主要原因分析2021年实际在职人员减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出367.57万元，占基本支出的61.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171.90万元，占基本支出的38.04％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5130.86万元。与上年对比减少2662.51万元,主要原因分析2020年年末新增呈贡42号路建设资金3000万元，财政政策加大对基础设施维护，修理的力度。2021年无该项目支出。具体项目开支及开展工作情况:

1.开展昆玉高速锦绣立交匝道建设。昆玉高速锦绣立交匝道建设工程位于锦绣大街与昆玉高速公路交叉处，工程由A、C匝道和锦绣大街改建三部分组成，全长共4197m，总投资2.9亿元。该工程于2020年10月4日开工建设，截至2021年10月20日，桥梁工程完成桩基188根，完成承台42个，完成墩柱28个，桥台3个、现浇箱梁21跨；路基工程完成挖方2.4万方，填方0.76万方，挡墙588米，涵洞92.2延米，水沟1121.5米；绿化工程苗木种植完成936棵，种植土填5300平方米；供配电及照明系统路灯新建13盏，迁改完成51盏。

2.开展渝昆高铁呈贡段征地拆迁工作。呈贡区已制定并印发了《关于成立呈贡区渝昆高铁呈贡段工程征地拆迁安置指挥部的通知》（呈政办笺〔2020〕99 号），明确各部门工作职责及任务；按市政府要求，渝昆高铁项目地方承担资金呈贡区承担0.202亿元，该项资金已于年初足额到位。呈贡区于2021年10月20日前完成征地前期八项工作。目前已完成土地现状调查、勘测定界报告编制，通过了县级初验，成果已上报市级待验收。截至2021年10月20日正在进行用地组件逐级上报工作。

3.开展42号路主体工程建设。呈贡42号路项目东起黄马高速呈贡南立交收费站，西止呈贡梁王路，是昆明南站区域对外衔接通道，也是呈贡区东南方向重要出口。道路全长1.64公里，规划道路红线宽40米，双向6车道设计，全线设小尖山隧道一座，梁王互通立交一座。现小尖山隧道已顺利贯通，梁王路互通式立交桥主体完工，桥梁工程进度完成93.08%；路基工程已完工，具备路基转序；路面工程备料已全部完成，因资金原因，目前工程停工。

4.瑞香街二期建成通车。瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）位于斗南片区，起于瑞香街西端，止于古滇路，全长100.538m，红线宽度40m，道路定位为城市主干道，设计速度40km/h，项目概算总投资2919.81万元。工程于2020年10月24日正式开工建设，于2021年9月29日正式建成通车。

5.开展“美丽铁路”工程前期工作。按照《昆明市呈贡区沪昆客专、云桂铁路、昆玉城际铁路呈贡段美丽铁路建设工作方案》要求，呈贡区“美丽铁路”建设工作由我局牵头实施，我局已通过公开招标确定了项目设计单位，并对铁路沿线红线外侧可视范围内荒山、荒坡、荒地开展了现场踏勘，需绿化美化面积约211亩。目前，已完成项目可行性研究报告编制工作及项目立项报批工作，估算总投资1845.37万元；初步设计编制已完成，并于2021年9月15日组织专家评审，现设计单位正按照专家意见修改完善项目初步设计。

6.完成昆玉高速呈贡立交、三铝公路改扩建、呈贡区货车专用道前期研究工作。2021年3月通过公开招标选定可研编制单位，截至2021年10月20日，昆玉高速呈贡立交：已完成初步规划方案编制工作，并进行了多轮研讨，于9月14日通过区规土委会，会议原则同意方案一（菱形立交），在修改完善方案一的基础上同时深入研究老城转主城环形匝道，目前已完成《昆玉高速呈贡立交规划方案》编制，现正报请市交运局审核；三铝公路（梁王路至七甸交界）改扩建和呈贡区货车专用道建设：已完成初步规划方案编制工作，于2021年9月16日召开专家咨询会，现编制单位正按照专家意见修改完善。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,327.47万元,占本年支出合计的58.68%。与上年对比减少3094.04万元,主要原因分析2020年新增南连接线呈贡段沿路提升改造工程1000万元。2021年该项目完工，无相关支出。呈贡区“美丽公路”建设项目完工，市级补助资金项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.公共安全（类）支出4.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.089%。主要用于长水机场净空保护工作；

2.教育支出（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于职工党员学习资料购买；

3.社会保障和就业支出（类）支出60.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于：

行政单位离退休31.77万元；

事业单位离退休2.1万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.24万元；

4.卫生健康支出（类）支出16.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于：

行政单位医疗16.13万元；

5.节能环保支出（类）支出98.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于：

生态保护98.47万元；

6.交通运输支出（类）支出3120.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.38%。主要用于：

行政运行435.6万元；

公路建设235.19万元；

公路养护2170.57万元；

公路运输管理239.33万元；

其他公路水路运输支出39.43万元；

7.住房保障支出（类）支出27.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：

住房公积金27.14万元；

购房补贴0.28万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.14万元，支出决算为3.36万元，完成预算的54.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.14万元，完成预算的56.68%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格管理公务用车运行维护支出，单位严格控制三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.84万元，增长33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.07万元，增长51.69%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降51.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变化的主要原因2021年公务用车运行维护费增加，单位压缩公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.14万元，占93.45%；公务接待费支出0.21万元，占6.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障机关工作开展车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区交通运输2021年机关运行经费支出171.9万元，与上年对比减少2.3万元,主要原因分析委托业务费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于机关日常运行，水电费，邮电费，办公费，相关设备维修维护。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区交通运输局资产总额87231.1万元，其中，流动资产1714.46万元，固定资产534.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程999.59万元，无形资产0万元，其他资产83982.26万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82697.16万元，其中固定资产增加1.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1432.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1432万元。授予中小企业合同金额1432万元，占政府采购支出总额的99.93%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400134801111

附件2：2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20221012112931942