昆明市呈贡区信访局2021年项目支出绩效评价报告
昆明市呈贡区信访局项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
2021年区信访局申报运转类项目3个（主要包括：信访维稳工作经费、四级联动工作经费、办公业务经费）。
（二）项目绩效目标。
1.项目绩效总目标：信访维稳工作经费、四级联动工作经费、办公业务经费3个项目绩效目标是为区信访局的信访工作提供资金保障，推动信访工作高质量发展，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访，打好信访矛盾化解攻坚战，着力解决信访突出问题，更好地维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。所有项目均按照工作需要进行进度安排。
2.项目绩效阶段性目标：重点解决群众反映强烈的热点难点问题，超前化解容易引发信访突出问题和群体性事件的矛盾纠纷，把每一项经费真正用于保障群众合法利益，在此基础上厉行节约保运转，降低行政成本。
二、项目单位绩效报告情况。
区信联办（区信访局）注重矛盾纠纷排查化解制度落实，坚持信访工作联席会议制度。定期对重大疑难信访问题和可能发生的群体性事件进行系统梳理，推动实行重点问题及不稳定因素区级领导包案，共梳理排查21件重点信访案件将由区级领导包案（其中3件由省、市领导包案），配合区住建局梳理24件房地产领域信访维稳案件由区级领导包案。全面落实包保措施，做好涉房地产领域重点人员等特殊群体的稳控工作，对置信银河广场业主、涌鑫哈佛业主等烂尾楼利益受损群体到区来访实行局领导接访制度，认真做好接待解释疏导告知工作，对到市、省集体上访积极协调组织化解责任部门和属地街道做好劝返工作，对到京上访人员及时组织带回。年内办理国家信访局、省信访局、市信访局交办重复信访、信访积案44件。
呈贡区加强统筹协调，精心安排部署，抽调工作力量配合市级开展信访保障工作，实现了庆祝中国共产党成立100周年庆祝活动、2021“COP15”等重大活动重要会议期间我区无到非接待场所上访、无大规模集体上访事件发生。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。通过开展项目绩效评价，提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。具体考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的规章制度及采取的措施、绩效目标的实现程度和效果。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
1.绩效评价的基本原则为科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。
2.评价指标体系主要根据《呈贡区信访局项目绩效管理工作方案》，结合呈贡区信访局实际情况进一步细化而成。
3.绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。
（1）成立项目绩效评价工作小组（2）开展前期调研，制定评价指标（3）设计绩效评价指标体系（4）确定评价范围，设计资料清单（5）制定评价实施方案。
2.组织实施。
（1）下达绩效评价方案。依据评价指标体系收集相关数据，明确评价任务、对象、实施部门、时间和工作安排、评价内容、需要项目实施部门提供的资料等。
（2）开展资金使用情况调查工作。组织赴项目单位调研，现场考察与收集初步资料。
（3）资料核查和分析。对所有项目实施部门报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。
（4）现场评价。根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组织相关人员组成现场评价工作组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价。
3.分析评价。
（1）听取情况介绍。听取项目实施部门对项目绩效目标设定及完成程度、组织管理制度建立及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益等情况的介绍。
（2）分析评价。根据项目实施部门填报的数据，围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，采用合适的分析方法对项目进行评价。
（3）形成现场绩效评价结果。
（4）对项目进行绩效自评，并形成绩效自评报告。
（5）归集档案。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况：2021年度呈贡区信访局支出安排3个项目，资金合计76万元，全部为财政拨款，按时足额到位。
2.项目资金使用情况分析：2021年度呈贡区信访局实际支出项目资金73.39万元，完成全年预算数的100%。
3.项目资金管理情况分析：区信访局严格按照项目资金管理使用办法，按进度拨付使用资金，做到专款专用，不存在挤占挪用等违规行为。
（二）项目实施情况分析。
1.项目组织情况分析。
2.项目管理情况分析。
（三）项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析。项目预算支出减少12.81%，主要原因是本年度减少信访专项工作经费、信联办工作经费项目支出。相关事务实际支出73.39万元，在确保区信访局相关事务正常开展的情况下，成本控制方面没有超出预算。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。
区信访局项目实施进度严格按工作计划进行。
（2）项目完成质量。
区信访局项目严格按照规定高质量完成了各项指标。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
区信访局项目已按预期目标完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
完成区信访局本年度目标考核任务，对维护社会稳定，助推社会发展起到了积极作用，推动了社会主义民主政治的建设和发展，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。
五、综合评价情况及评价结论
通过项目实施部门自评，项目综合评价得分99分。
项目实际完成率100%，项目完成及时率100%，项目质量达标率100%
六、绩效评价结果应用建议
一是加强对预算管理方面的文件精神和政策法规的学习，结合工作实际不断完善现有工作方案，创新拓宽培训方式，为财务人员提供更多学习和交流的机会，提高预算绩效分析评价的能力。
二是创新预算管理方式，从实际工作的角度出发，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，努力完善建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果，为信访工作提供有利指导。
三是建立重点绩效评价常态机制，每年选择重大项目组织开展绩效评价工作，同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，督促部门进行整改，并推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整，对于评价结果良好的项目，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度预算资金，对于评价结果不合格的项目，及时提出整改意见，并在下一年度编制预算时做出合理调整。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
（一）存在问题。因群体性上访、进京上访事件具有不确定性，故对信访维稳经费的支出进度有一定影响，且房地产领域群体性上访事件呈上升态势，涉及人员多，稳控难度大，化解难度大，故我局将在2022年增加信访维稳专项经费的预算支出，加强统筹协调，精心安排部署，切实做好信访问题源头预防和现场劝返工作，积极预防并及时处置本地区群众到省市集体上访，坚决遏制本地群众进京非正常上访。
（二）原因分析。对项目绩效跟踪过程中发现信访维稳专项经费的预算支出与实际支出存在些许偏差，原因是2021年房地产领域群体性上访事件呈上升态势，涉及人员多，稳控难度大，化解难度大，部分上访老户活动频繁，坚持过高要求，以访施压、以闹谋利的态势短期难于扭转，矛盾纠纷解决化解难度大。
（三）意见和建议。加强预算编制，针对往年预算执行情况作出分析，同时根据工作经验事先做好信访问题预警和预测，按照预测情况安排信访维稳项目资金，加强统筹协调，精心安排部署，提高资金使用效率，切实做好信访问题源头预防和现场劝返工作，积极预防并及时处置本地区群众到省市集体上访。
八、其他需说明的问题。
无
