昆明市呈贡区第一幼儿园2021年部门 整体支出绩效评价报告
附件3-2：
昆明市呈贡区第一幼儿园2021年部门
整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
1.收入支出结余情况
本年度实际收入1672.044012万元，其中：一般公共预算财政拨款1672.044012万元（基本1162.794012万元，项目509.25万元）。
本年度实际支出1520.966583万元，其中一般公共预算财政拨款支出1520.966583万元（基本892.594754万元，项目628.371829万元），事业收入拨款0.557193万元。
本年度结转资金88.009268万元，其中：市教育体育局拨给我园市教体局下达2020年学前教育发展专项资金等4.889416万元，2018、2019、2020年三名工程经费（名长）49.47053万元，区教育体育局拨给我园党建工作专项经费3.4万元，消防设施设备检测费5.2万元，以前年度事业收入拨款临时人员经费、体育人才培养专项经费、六一儿童节和教师节走访慰问活动经费等结余25.049322万元。
2.年初预算完成
年初预算安排1672.044012万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：一般公共预算财政拨款1672.04402万元（基本支出1162.794012万元，项目支出509.25万元）。
二、绩效评价工作情况
1.领导重视 。我园按区教育体育局通知要求按时参加了预算布置会。会后，园长召开了园务会议，对2021年度预算和绩效管理工作进行了专题研究，并做了相关工作的安排部署，使预算和绩效管理工作有序进行。
2.信息公开 。我园对预决算信息按时限进行了公开。部门预算批复于2021年2月6日下达，2月19日及时进行了公开；2020年部门决算批复于2021年9月30日下达，10月18日及时进行了公开；2020年整体绩效信息于2021年8月31日在网上公开，对“三公”经费的预算也进行了及时的公开。
3.部门预算申报 。 我园在规定时间内向区财政局报送预算和整体绩效目标。在报送过程中，比如遇到人员变动情况等特殊情况，及时向区财政局行政文教科等部门请教，认真准备材料，顺利完成了预算报送工作。
4.预算执行 。严格按财政支出预算执行进度要求，加强预算执行管理。我园规范各项资金的使用，按计划踏时间进度执行。
5.财政存量资金的管理。根据区财政局《关于报送呈贡区部门财政存量资金情况表及交回部门结转结余资金的通知》要求，每月按时上报部门财政存量资金情况表。
6.绩效管理 。为进一步深化教育人事制度改革，充分调动广大教师工作的积极性和创造性，促进我园保教工作质量的提高，根据《呈贡区教育局关于教师绩效考核工作的实施意见》,结合幼儿园实际，幼儿园对履职考核方案、奖励性绩效工资、年终差别化考核方案在实施执行过程中不断细化，坚持“公正、公平、公开”的原则，以每月量化考核为主要依据进行绩效考核，考核结果及时公示并确认签字，确保教职工有知情权，参与权和监督权。
三、主要绩效及评价结论
总体履职情况良好，在各级领导的帮助、关怀下；在家长、社会各界的支持、鼓励下，全体教职工团结勤奋、努力工作，取得了喜人的成绩：2021年呈贡区“童心向党 阳光下成长”第十届学生艺术节《三叶虫宝宝睡着了》荣获一等奖；2021年呈贡区第六届职工艺术节舞蹈比赛《盛世繁花》获二等奖；2021年呈贡区第六届职工艺术节声乐比赛《相信》获三等奖；2021年“童心向党 阳光下成长”昆明市第三十二届学生艺术节《三叶虫宝宝睡着了》荣获三等奖；2021年10月被中共昆明市呈贡区教育工作委员会评为先进基层党组织；2021年10月被云南省教育厅评为全省教育宣传工作先进单位；2021年昆明市学校“六T”创建达标；荣获呈贡区教育体育系统2021年校园课本剧表演比赛三等奖。幼儿园各项活动开展有声有色，得到各级领导、家长、社会各界人士的好评。
四、存在问题
1.对预算绩效管理这一理念没有理解透彻；
2.仍然存在“要钱难”思想，总担心资金使用完了，再开展工作没资金怎么办的思想，容易造成存量资金。
3.有未完成项目。
五、改进措施及建议
1.认真学习理解预算绩效管理的相关知识，并学习掌握相关文件精神；
2.把财政资金从“要钱难”的思想向“花钱难”的思想进行转变，增强责任意识，合理、有效的使用每一笔资金；
3.建议财政部门举办一些学习培训，组织基层预算单位的财务人员对一些新的财务知识进行学习培训，能够更好的开展财务工作；
4.申请改变资金用途，合理、有效使用资金。
一幼2021附件4-2：项目支出绩效报告（自评）
