昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园 部门整体支出绩效评价报告
附件3-2：
昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
1.收入支出结余情况
本年度实际收入746.52万元，其中：一般公共预算财政拨款746.52万元（基本275.23万元，项目471.29万元）。
本年度实际支出1002.15万元，其中一般公共预算财政拨款支出987.51万元（基本275.24万元，项目712.27万元），事业收入拨款14.64万元。
本年度结转资金233万元，其中：市教育体育局拨给我园市教体局下达2020年第二批支持学前教育发展专项资金等223.86万元，区教育体育局拨给我园党建工作专项经费1.85万元，消防设施设备检测费2.48万元，以前年度事业收入拨款（新园）临时人员经费等结余4.81万元。
2.年初预算完成
年初预算安排758.8万元，全部为一般公共预算财政拨款。年中预算调减至739.2万元，同时增加市、区教育体育局拨给支持学前教育发展专项资金等7.3279万元，最终预算安排746.52万元，其中：一般公共预算财政拨款746.52万元（基本275.23万元，项目471.29万元）。
（二）部门整体支出绩效情况
1.领导重视：我园按区教育局通知要求按时参加了预算布置会。会后，园长召开了园务会议，对2021年度预算和绩效管理工作进行了专题研究，并做了相关工作的安排部署，使预算和绩效管理工作有序进行。
2.部门整体支出绩效目标：2021年我园在上级部门的指导、关心和支持下，以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实行体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展，遵循幼儿身心发展的规律，符合幼儿的年龄特点，注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展、健康发展。面向全体幼儿、热爱幼儿，坚持积极鼓励，启发诱导的正面教育，合理地综合组织各方面的教育内容，并渗透于幼儿一日生活的各项活动中，充分发挥各种教育手段的交互作用，创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件。深入学习实践科学发展观，坚持“以人为本”的核心管理理念，积极推进科学规范行之有效的管理，全面提升办园质量和水平，圆满完成了与区教育体育局签订的2021年主要目标考核管理责任书中各项指标任务。
3.信息公开：对预决算信息按时限在规定门户网站进行了公开。2021年部门预算信息于2021年2月19日在http://www.kmcg.gov.cn/c/2021-02-19/4946952.shtml网上公开,“三公”经费预算也随之进行了公开;2020年整体绩效信息于2021年8月31日在http://www.kmcg.gov.cn/c/2021-08-31/5381247.shtml网上公开。2020年部门决算信息于2021年10月18日在http://www.kmcg.gov.cn/c/2021-10-18/5453913.shtml网上公开。
4.预算执行：严格按财政支出预算执行进度要求，加强预算执行管理。我园规范各项资金的使用，按计划踏时间进度执行。
5.财政存量资金的管理：我园认真落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，盘活存量资金，从严控制支出，所以项目资金还有结余，结余资金将继续在2022年使用，并扣减了2022年项目预算资金。
6.资产管理：我园根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，组织幼儿园各部门进行了全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《幼儿园资产管理制度》及幼儿园财务管理制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。通过对固定资产进行清点、盘查，确认了我园的固定资产权属及其明细，以及使用情况，在用的资产完好。并且做到了账账相符、账表相符、账实相符。
7.“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2021年无“三公经费”支出。
8.内部管理制度建设情况：我园完善了《幼儿园收支业务管理制度》、《幼儿园资产管理制度》、《幼儿园政府采购业务管理制度》、《幼儿园预算内部控制制度》等一系列内部制度。
9.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：2021年我园完成了以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长的任务,缓解了斗南街道幼儿入园难问题,增加了部分就业岗位。并根据教育教学需要添置了教学设备。
（三）部门整体支出或项目实施情况
年初预算758.8万元，基本支出资金由我单位根据实际需要每月申请使用。项目资金495.16万元，3月份全部到位,年中预算调减至463.96万元，同时增加市、区教育体育局拨给支持学前教育发展专项资金等7.3279万元，最终预算安排项目资金471.29万元，分别为：社会化聘用制教师及临时顶岗人员经费353.67万元；校园文化建设经费71.41万元；安保经费19.89万元；幼儿园开展活动经费12万元；环境创设经费7万元；区级领导联系学校暨六一儿童节、教师节走访慰问活动经费1.4万元；下达2021年学前教育家庭经济困难儿童资助专项资金0.69万元；党建工作专项经费1.94万元；食品安全、卫生及疫情防控工作专项资金0.34万元；2020年度校园安全管理工作目标责任考核补助资金0.35万元；消防设施设备检测费2.6万元，保证了幼儿园教学秩序的正常开展。项目资金实际到位471.29万元，资金到位率100%。
我园严格按照专项资金管理办法，按项目申报审批采购等程序使用项目资金，做到专款专用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进幼儿教育事业的发展。
（二）绩效评价工作过程
根据绩效评价的要求，我园成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，幼儿园各部门人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
缓解了呈贡区斗南街道幼儿入园难问题，并严格按照《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》培养3-6岁儿童生活习惯、体能锻炼和安全意识。坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。保教质量在探索中进一步提高，社会声誉稳步提升。
根据对我园2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我园部门整体绩效自评分95分，为“优”等级。
四、存在的问题
我园将继续做好预算管理工作，进一步提高资金使用效益，设立更明确、更细化和量化的绩效目标，建立健全幼儿园各项管理制度。严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进幼儿教育事业的发展。
斗幼附件4-2：项目支出绩效报告（社会化聘用制教师及临时顶岗人员）
