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昆明市生态环境局呈贡分局(本级)2021年度决算

目录

第一部分昆明市生态环境局呈贡分局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市生态环境局呈贡分局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、统一监督管理全区环境保护工作。组织编制环境功能区划；拟订全区环境保护规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与制定本区经济社会发展中长期规划、区域开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与拟订或修订城市、乡村规划并组织审核规划中的环境保护方面的部分。

2、负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，依法行使环境保护行政处罚权。

3、承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，组织完成污染减排任务。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受呈贡区人民政府委托，对建设项目（新、扩、改和技术改造项目）的环境保护进行管理。

5、负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废弃物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作；负责建筑施工噪声和工业噪声管理；组织开展环境保护执法检查，对污染防治设施的运营管理情况实施监督；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6、监督、管理全区生态保护工作。拟订本区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作；协调指导湖泊水污染防治和农村生态环境保护工作；协调、监督本辖区内生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、全面压实生态环境保护责任，推动形成“大环保”工作格局；

2、做好COP15筹备保障和生态文明示范市创建、卫生城市复审环境保护工作。；

3、科学编制《呈贡区“十四五”生态环境规划》；

4、加强以颗粒物和臭氧为重点的大气污染防治工作；

5、深化水环境治理；

6、深入开展土壤污染防治；

7、加强环保执法监管，提升环境精细化管理水平；

8、完善监测网络，强化环境监测工作；

9、负责环境统计、监测和信息发布；

10、抓好环保督察整改工作，强化环保宣传教育，营造共治共享良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市生态环境局呈贡分局(本级)部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市生态环境局呈贡分局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市生态环境局呈贡分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局呈贡分局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)2021年度收入合计439.30万元。其中：财政拨款收入302.95万元，占总收入的68.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入136.35万元，占总收入的31.04%。与上年对比增加439.30万元，增长100%，主要原因为2021年度由于机构改革，呈贡区生态环境保护综合执法大队及昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站从我单位划出，独立核算，独立进行相关的预算及决算编制，故与上年相关数据对比不准确。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)部门2021年度支出合计432.42万元。其中：基本支出217.90万元，占总支出的50.39%；项目支出214.52万元，占总支出的49.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加432.42万元，增长100%，主要原因为2021年度由于机构改革，呈贡区生态环境保护综合执法大队及昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站从我单位划出，独立核算，独立进行相关的预算及决算编制，故与上年相关数据对比不准确。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市生态环境局呈贡分局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217.90万元。与与上年对比增加217.90万元，增长100%，主要原因为2021年度由于机构改革，呈贡区生态环境保护综合执法大队及昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站从我单位划出，独立核算，独立进行相关的预算及决算编制，故与上年相关数据对比不准确。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.68万元，占基本支出的87.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.23万元，占基本支出的12.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市生态环境局呈贡分局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214.52万元。与上年对比增加214.52万元，增长100%，主要原因为2021年度由于机构改革，呈贡区生态环境保护综合执法大队及昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站从我单位划出，独立核算，独立进行相关的预算及决算编制，故与上年相关数据对比不准确。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出302.95万元，占本年支出合计的70.06%。与上年对比增加302.95万元，增长100%，主要原因为2021年度由于机构改革，呈贡区生态环境保护综合执法大队及昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站从我单位划出，独立核算，独立进行相关的预算及决算编制，故与上年相关数据对比不准确。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出14.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于事业单位医疗保险支出，公务员医疗补助及大病保险支出。

10.节能环保（类）支出257.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%。主要用于其他节能环保支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.62万元，支出决算为2.42万元，完成预算的92.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.42万元，完成预算的92.36%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约原则，合理规划“三公”经费开支，缩减“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12.09万元，下降83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.09万元，下降83.33%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约原则，合理规划“三公”经费开支，缩减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.42万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于生态环境保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)2021年机关运行经费支出26.23万元，与上年对比增加26.23万元，增长100%，主要原因为2021年度由于机构改革，呈贡区生态环境保护综合执法大队及昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站从我单位划出，独立核算，独立进行相关的预算及决算编制，故与上年相关数据对比不准确。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市生态环境局呈贡分局(本级)部门资产总额274.07万元，其中，流动资产156.28万元，固定资产117.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.79万元，其中固定资产减少21.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值XX万元；处置车辆1辆，账面原值21.44万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

3.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000246705801111

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)表20220930103845281