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呈贡区生态环境保护综合执法大队2021年度决算

目录

第一部分  呈贡区生态环境保护综合执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  呈贡区生态环境保护综合执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

2.依据昆明市生态环境局呈贡分局的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

3.负责对生态破坏事件的调查，并参与处理，参与环境污染事故、纠纷的调查处理。

4.参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查。

5.负责环境执法人员的业务培训，总结交流环境执法工作经验。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、严厉打击环境违法行为，严肃查处违法案件；

2、定期不定期对各污染源进行现场监察，确保全区污染治理设施正常运行，污染物达标排放；

3、针对餐饮单位油烟、噪声扰民和建筑施工噪声扰民等民生问题，开展专项行动，发现问题依法查处；

4、及时处理各类投诉、举报，问题和建议，处置率、回复率达100%；

5、组织开展环境污染事故应急演练；

6、对全区范围内进行了安全生产大检查，做好安全生产和事故灾害应对工作；

7、做好食品安全工作，开展食品安全专项整治行动；

8、做好城市网格化管理工作；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区生态环境保护综合执法大队2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.呈贡区生态环境保护综合执法大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区生态环境保护综合执法大队部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13.00人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

呈贡区生态环境保护综合执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

呈贡区生态环境保护综合执法大队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区生态环境保护综合执法大队部门2021年度收入合计300.25万元。其中：财政拨款收入300.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。。与上年对比增加300.25万元，增长100%，主要原因为2021年度由于机构改革，我单位从昆明市生态环境局呈贡分局划出，独立核算，独立进行相关的预算及决算编制，故无上年相关对比数据。

二、支出决算情况说明

呈贡区生态环境保护综合执法大队部门2021年度支出合计300.25万元。其中：基本支出300.25万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加300.25万元，增长100%，主要原因为2021年度由于机构改革，我单位从昆明市生态环境局呈贡分局划出，独立核算，独立进行相关的预算及决算编制，故无上年相关对比数据。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障呈贡区生态环境保护综合执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出300.25万元。与上年对比增加300.25万元，增长100%，主要原因为2021年度由于机构改革，我单位从昆明市生态环境局呈贡分局划出，独立核算，独立进行相关的预算及决算编制，故无上年相关对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.32万元，占基本支出的85.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.93万元，占基本支出的14.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障呈贡区生态环境保护综合执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区生态环境保护综合执法大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出300.25万元，占本年支出合计的100.00%。。与上年对比增加300.25万元，增长100%，主要原因为2021年度由于机构改革，我单位从昆明市生态环境局呈贡分局划出，独立核算，独立进行相关的预算及决算编制，故无上年相关对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出18.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于为我单位职工缴纳养老保险支出。

 9.卫生健康（类）支出20.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于为我单位职工缴纳基本医疗保险及重特病保险、公务员医疗补助等支出。

 10.节能环保（类）支出239.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。主要用于生态环境执法监察支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出22.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区生态环境保护综合执法大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为9.67万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约原则，合理规划“三公”经费开支，缩减“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加9.67万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.67万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。与上年对比增加0.54万元，增长100%，主要原因为2021年度由于机构改革，我单位从昆明市生态环境局呈贡分局划出，独立核算，独立进行相关的预算及决算编制，故无上年相关对比数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.67万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因为2021年度由于机构改革，我单位资产由昆明市生态环境局呈贡分局统一管理，故公务保有量为0俩。主要用于生态环境保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区生态环境保护综合执法大队部门2021年机关运行经费支出44.93万元，与上年对比增加44.93万元，增长100%，主要原因为2021年度由于机构改革，我单位从昆明市生态环境局呈贡分局划出，独立核算，独立进行相关的预算及决算编制，故无上年相关对比数据。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，呈贡区生态环境保护综合执法大队部门资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

3.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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