昆明市呈贡区工商业联合会

2021年整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《关于对2021年度预算支出开展绩效自评工作的通知》的要求，我部门严格按照文件要求，安排财务人员对标对表，认真梳理了2021财政下达资金使用情况，现将具体情况报告如下：

一、基本情况

昆明市呈贡区工商业联合会是独立核算的全额拨款行政单位，属一级预算单位，设办公室1个科室，有行政在职人员5人，退休人员3人。

呈贡区工商联主要负责联系和指导全区工商联商会组织，做好宣传和教育培训工作，教育引导非公经济人士弘扬光彩精神，参与光彩事业、社会扶贫等公益事业，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐、考察和档案管理工作。负责指导全区工商联商会组织发展管理和建设工作，指导基层商会开展经济工作、对外联络及会务工作，开展和参与非公有制企业经济发展态势的调查研究。负责为非公有制企业提供政策咨询、科技、管理、融资、人才、经济合作项目等服务，协助政府引进资金、技术、人才。指导、协调全区民营企业投诉工作，受理、处理会员企业投诉。负责组织、协调基层商会组织和会员企业做好综治维稳工作。与政府有关部门建立工作联系制度，围绕区委和区政府的中心工作以及市工商联的重点工作，参与组织相关的经济活动。负责参政议政工作，提出在区政协会议上的发言、提案的建议，对本会在参政议政、政治协商、民主监督等方面工作提出意见和建议，组织会员参政议政。

（一）部门整体支出概况

1.部门决算收入情况。我部门2021年度收入合计150.92万元。其中：财政拨款收入150.92万元，占总收入的100%，与上年对比减少5.91万元。主要原因是：1.部门人员经费和公用经费收入减少；2.部分延续性项目收入增加。

2.部门决算支出情况。我部门2021年度支出合计150.92万元。其中：基本支出126.86万元，占总支出的84.06%；项目支出24.06万元，占总支出的15.94%。与上年对比减少5.91万元，主要原因是：1.基本支出减少8.01万元。其中：人员经费减少7.79万元，人员经费中的工资福利支出减少0.03万元；对个人和家庭补助支出减少7.76万元。公用经费减少0.22万元，2021年压减了部门水电费、邮电费、差旅费等支出。2.项目支出增加2.1万元。其中：“关于下达省级‘贷免扶补’、创业担保贷款2018年度70%、2015年度30%工作经费”项目2020年底已结项，支出减少2.89万元；“工商联执委工作经费”项目支出减少0.15万元；“非公经济人士培训经费”项目支出增加5.14万元。

3.结余结转情况。2021年度，部门基本支出无结余，项目支出结转3.5万元。

2021年未调整预算后全年收支平衡。

（二）部门整体支出绩效目标

1.区委、区政府下达目标情况。2021年，我部门圆满完成了区委、区政府目督办公室下达的主要工作目标。

2.部门信息公开情况。我部门将部门预决算和绩效管理相关信息进行了及时有效公开，接受社会大众的监督。2021年2月18日，按照规定时限在云南预决算公开监督平台和呈贡门户网站上完成2021年部门预算公开工作；8月31日，按照规定时限在呈贡门户网站上完成2020年部门整体支出、项目支出绩效评价公开工作；10月14日，按照规定时限在云南预决算公开监督平台和呈贡门户网站上完成2020年部门决算公开工作。

3.“三公经费”、存量资金控制管理情况。我部门严格执行中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约、杜绝铺张浪费，严格按照厉行节约规定，严格控制“三公经费”支出。截止2021年12月底，“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元；区工商联无存量资金。

4.内部管理制度建设情况。我部门严格按照区财政局工作要求，加强部门内部管理建设，梳理制定完善内部管理制度。如：《呈贡区工商联机关财务管理制度》、《呈贡区工商联资产管理制度》、《呈贡区工商联预算管理制度》等规章制度，严格执行财经纪律，进一步规范和加强了部门财政资金管理，确保了资金使用安全、规范，资金使用效率得到充分发挥。

5.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况。我部门严格按照区委、区政府及市工商联工作部署要求，结合部门工作实际，科学合理设定特定行政工作任务绩效目标，项目执行过程中，加强绩效监控，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。项目完结后，通过收集资料、汇总数据对部门整体支出及项目支出实施真实、客观、公正的自评，形成内容规范完整、各项指标明确、相关数据齐全及评价结论客观合理的绩效评价报告，并对存在问题进行深入分析，认真整改。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

我部门2021年度预算收入合计150.92万元，其中：一般公共预算财政拨款150.92万元。总支出150.92万元，其中：基本支出126.86万元，占总支出的84.06%；项目支出24.06万元，占总支出的15.94%；资金到位及时，资金使用管理合法、合规，项目资金使用严格按照区财政局相关工作要求和《呈贡区工商联“三重一大”事项决策制度》等相关规定进行申报使用，确保了资金的安全性，提高了资金使用效益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的主要是客观公正地揭示我部门2021年财政资金的使用效益和部门职能的实现程度，规范和加强财政支出管理，强化责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化财政支出结构。

（二）绩效评价工作过程

根据呈贡区财政局《关于对2021年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》的要求，我部门及时成立了以主席为组长的绩效评价工作领导小组，安排财务人员对照《整体支出绩效自评指标评分表》认真细致地开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。查阅2021年度财政预算安排、财政预算追加、经费支出、资产管理等相关材料，对2021年度部门整体支出数据的准确性与真实性进行核实，将2021年度预算数据与2021年度决算数据进行对比分析。

2.分析汇总。根据收集归纳的评价材料结合部门绩效评价指标进行分析评分。

3.撰写报告。根据部门开展整体支出绩效自评情况形成绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况

从经济性看，2021年，我部门整体支出严格按照区财政局年初下达的预算批复执行，基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照进度均衡支付，商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行;部门实现了内部报告审批制度，实时监控支出情况，对于各项经费使用情况进行监督检查。

（二）效率性分析，主要包括实施进度和完成质量

从效率性看，2021年，我部门各项工作开展正常有序，基本支出预算执行进度为100%，项目支出预算执行进度为100%，2021年部门项目资金分配合理，突出重点，资金使用方向与预算申报内容及资金管理办法相符，支出符合部门预算批复用途，无滞留现象，资金支付合规，无截留、挤占、挪用、虚列情况。

（三）效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等

从效益性看，我部门2021年度总支出150.92万元，其中：基本支出126.86万元，保障了工商联机关的正常运转，项目支出24.06万元，保障了工商联机关按照工作职能完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。将习近平新时代中国特色社会主义思想作为工商联学习的必修课，重点在学深、悟透、做实上下功夫，坚持系统学、跟进学、联系实际学，全面掌握这一科学理论的基本观点、理论体系，及时学习领会习近平总书记重要讲话精神，紧密结合新时代新实践新要求，紧密结合思想实际和工作实际，按照真学真信真做的要求，切实把学习成果体现在促进两个健康的实际工作中。突出抓好习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，教育引导广大非公经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。先后组织非公经济代表人士100余人次参加了省、市工商联及区委、区政府安排的民企讲堂、市委党校培训、省外知名高校学习培训。

2.落实全面从严治党主体责任。以政治建设为统领，切实抓好机关党员教育，分批参加区委组织的“万名党员进党校”培训。按区委组织部和宣传部的要求认真组织部门学习和党组理论学习中心组学习，通过学习部门党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚守政治纪律和政治规矩，深入贯彻落实中央八项规定及区纪委监委的要求，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。坚持两手抓两手硬的方针，一手抓机关党建，一手抓非公经济领域党建。在机关，全体党员严格按照区委统战部党支部的安排参加组织活动，扎实开展党史学习教育，全面加强政治、思想、组织、纪律作风建设，积极参与党员志愿服务活动，推进机关党建全面过硬。在非公经济领域，注重依托工商联党组，把基层商协会和民营企业党建工作作为统战工作向非公经济领域覆盖的有效抓手，开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想、民营企业学习贯彻区委、区政府工作会议等专题活动。以正确的舆论导向和扎实的思想教育引导非公经济人士听党话、感党恩、跟党走。

3.发挥宣传教育在引导非公经济人士中的突出作用。加强新闻宣传工作，协助区委和政府加强舆论引导，利用部门网页、微信公众号、微博、定期配送和宣传发放等多种形式为会员企业提供政策信息服务。及时宣传党和政府的方针和政策，为会员提供《新区》、《政务信息》、《云南工商》、《昆明商会》、文明城市创建、“贷免扶补”宣传册、中小微企业培育贷款和贴息、各家商业银行助企宣传手册等文件资料5000余份，引导非公有制经济人士树立爱国、爱党、爱家的正确观念。建立致富思源、富而思进的非公有制经济人士新形象。利用雷锋志愿者服务活动、创建全国文明城市、爱国卫生“7+1专项行动”等活动进商（协）会、进企业、进商业综合体开展宣传。以庆祝中国共产党建党100周年为契机，开展非公经济先进典型专题宣传活动，组织全区民营企业开展庆祝中国共产党建党100周年文艺汇演活动，并取得圆满成功。同时加强信息报送工作，共报送各类信息简报35篇。

4.深入开展理想信念教育主题实践活动。指导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观。通过召开执委会、举办非公经济人士培训班、座谈会等形式，教育引导非公经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献。积极响应“不忘初心、牢记使命”的伟大号召，7月18日至24日，组织部分民营经济人士及民营经济党组负责人到西柏坡和雄安新区开展“学党史、强信念、跟党走”理想信念教育研修。通过信念教育研修进一步增强了民营企业家和民营企业党组织对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，认识企业发展必须与党和国家的事业同呼吸、共命运，激发了奋发有为、只争朝夕的干事创业热情。今年共召开执委会2次，组织非公经济人士参加各类培训讲座8个批次200人次。

5.组织开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”活动。深化调查研究是工商联工作的生命力和生命线，为贯彻落实好全省民营经济统战工作会议和《关于加强新时代民营经济统战工作的实施意见》精神。深入一线帮助企业发现问题、研究问题、反映问题，在解决好民营经济人士政治思想问题的基础上，协调和推动政府职能部门解决企业生存发展中的具体问题，健全政企沟通的渠道，切实维护民营企业和民营经济组织的合法权益，打通政策落地的“最后一公里”，进一步“凝聚人心，汇聚力量”。重点走访了呈贡区战略性新兴产业、高技术产业、先进制造业、现代服务业、现代农业等经济领域，深入了解非公企业及基层商会发展建设现状，收集非公企业家及商会管理者的意见建议，共完成了对70家基层商会民营企业的专题调研工作，形成了相关的调研报告。为进一步推动我区非公经济健康发展，夯实了非公经济发展的组织基础。同时举办工商联界别政协委员活动1次，组织学习交流，指导工商联届别的政协委员在两会期间认真撰写提案。

6.利用工商联渠道为企业提供针对性服务。在今年的走访调研中，中小微企业资金困难是一个反映普遍的问题。针对问题，区工商联把抓好“贷免扶补”工作，支持帮助中小微企业发展作为重中之重，积极扎实稳妥地开展工作，在向昆明市工商联争取“贷免扶补”指标60户的同时积极搭建银企合作平台，进一步促进金融机构与企业间的交流、对接，安排专人联系相关银行和有贷款需求的非公企业开展银企对接活动。截止10月份，为全区55户创业人员提供“贷免扶补”贷款1080万元，其中城镇失业人员4人，退役军人1人，高校毕业人员8人，农村自主创业农民42人，共计带动就业256人。为助推“大众创业、万众创新”发挥了积极作用。

7.发挥工商联桥梁纽带作用，加强与相关部门的联系协作机制。通过不断探索改进联系服务方式、手段和载体，想企业之所想，急企业之所急，进一步增强服务的及时性、精准性、有效性。组织开展了营商环境改善、新型政商关系建设、非公经济党建等多个主题调研和座谈会，深入了解一线情况，积极向各级各部门反映企业存在的问题和困难。围绕经济社会发展中的重大问题、民营经济领域热点话题开展调查研究，加强舆情研判。不断加大依法保护产权和个案维权力度。对民营企业产权保护工作进行了调研，对企业反映的维权案件向有关部门进行了反映，维护了民营企业合法权益，提振了企业发展信心。深入开展维权服务。加强与政法各部门的联系与合作，组织开展了“法律服务进基层”活动。积极参与创新社会管理，加强“协调劳动关系三方会议”相关工作，开展企业劳动争议预防调解工作。今年先后与司法局、审计局开展了“送法进企业”，与税务局关开展了“春雨润苗”助力中小微企业等活动。

8.开展党史学习教育，增强理论自信。今年是中国共产党成立100周年，习近平总书记在党史学习教育动员大会上发表了重要讲话，深刻阐明了党史学习教育的重点和工作要求，对党史学习教育进行了全面动员部署，为我们开展好党史学习教育提供了根本遵循。区工商联制订了《党史学习教育实施方案》。要求全体党员和商（协）会党总支的党员深刻理解党史学习教育的重要意义，牢牢把握党史学习教育的目标要求，坚持以制度规范推进党史学习教育，充分发挥工商联党组主体作用，把问题整改贯穿于党史学习教育全过程。同时结合工作实际情况，采取了多项措施确保将党史学习教育抓实抓好抓出成效。5月20日，组织机关党员干部参加区委统战部党支部在昆明市五华区护国街道节孝巷39号—中共云南地下党成立旧址开展的主题党日活动，了解云南建党历史、缅怀革命先烈,不忘初心、牢记使命。6月15日，组织机关党员干部积极参加了市工商联在呈贡三台山党建文化公园开展的“传承红色基因·弘扬奋斗精神”党史学习教育现场教学体验活动。7月1日，参加区委统战部党支部“初心如磐 使命在肩”主题党日活动，集中收听收看习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话。9月29日，组织辖区30名民营经济代表人士召开座谈会，传达学习昆明市第十二次党代会精神及昆明市委第十一届第十三次全体会决议精神。

9.加强工商联机关建设。以持续开展“五好”县级工商联创建为坚实基础，坚持问题意识和目标导向，以日常实绩管理为重要抓手，突出抓规范健全工作管理制度、抓统筹提升工作质量效益、抓保障促进工作到点到位落实，打造“政治坚定、素质过硬、规范高效、务实担当、争创一流”机关，不断提高工商联组织的凝聚力、影响力、执行力。积极组织机关人员参加学习培训，以提高业务水平、理论素养、文字写作功底、组织协调能力为重点，切实提高工商联班干部的政治把握能力、调查研究能力，群众工作能力、落实推进能力。以工商联副主席、执委企业为重点，持续发挥企业家主体作用。今年吸收了一批守法经营、热心工商联工作、积极参与公益慈善事业的企业进入工商联队伍，会员总数达到610户，呈贡区工商联建设水平再上新台阶。

四、存在的问题

1.预算编制资金准确性有待提高。

2.项目实施进度、资金支出进度、绩效目标实现程度有待提高。

五、有关建议

预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，应重视部门预算，增强预算控制，充分发挥预算控制在内部控制中的作用。建议区财政局加大对预算编制相关工作培训力度，使预算部门在编制部门预算时能较好地根据单位年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学设定项目经费支出绩效目标，提高预算与实际的吻合度。

六、其他需要说明的问题

无。

附件4-4：昆明市呈贡区工商业联合会项目支出绩效评价报告