附件3-2：

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2021年度

整体支出绩效评价的报告

我单位于2022年开展了2021年度部门整体支出绩效评价工作，现将2021年度部门整体支出绩效评价工作做如下报告。

一、基本概况

（一）单位基本概况

1、主要职能

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

2、部门人员编制及实有情况

呈贡区斗南街道社区卫生服务中心为公益一类财政差额拨款的事业单位，隶属呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，属基层医疗卫生机构。2021年度部门事业编制18人，年末实有在编在职18人，退休人员10人。

（二）部门整体收支概况。

2021年度部门总收入14557016.86元，其中，一般公共预算财政拨款收入3614758.56元，事业收入2210211.58元，其他收入8732046.72元。

2021年度部门总支出10280843.80元，基本支出10280843.80元。其中，工资福利支出3306090.00元，商品和服务支出6244991.04元，对个人和家庭的补助支出531087.68元，资本性支出198675.08元。

2021年度部门无项目支出预决算数。

（三）部门年末结转结余情况

2021年度部门年初结转和结余7976477.02元，其中一般公共预算财政拨款年初结转和结余27199.09元；基本公共卫生服务经费年初结转和结余5008900.33元，其他专项资金年初结转和结余2940377.6元。

本年度总收入14557016.86元，本年度总支出10280843.80元，年末基本支出结转和结余12252650.08元，其中一般公共预算财政拨款年末结转和结余447786.31元；基本公共卫生服务经费年末结转8295720.67元，其他专项资金年末结转3509143.10元，全部结转资金留至下年继续使用。

2021年度部门一般公共预算财政拨款年初结转和结余27199.09元，一般公共预算财政拨款收入年初预算数3729676.56元，调整预算数3614758.56元，决算数3614758.56元。一般公共预算财政拨款支出（基本支出）3194171.34元，年末财政拨款结转结余（基本支出结转）447786.31元（含财政多拨人员经费356662.00元），结转结余资金将在2022年度继续使用，未使用部分将在2022年度按财政要求上缴国库。

二、整体支出绩效目标管理制度设立及实施情况

单位成立了由主要领导为组长、财务科室和相关科室等有关人员组成的预算绩效管理工作领导小组，对单位预算绩效管理工作进行布置安排。在预算绩效管理工作中遵循“综合考评、注重实效、激励先进”的原则，进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实在为辖区居民提供的基本医疗服务和国家基本公共卫生服务上。

三、信息公开

我单位对预算和绩效信息及时按时限要求在财政规定的政务网站进行公开，提升预算绩效的透明度。中心按照《预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地完成部门预决算公开，分别于2021年2月20日对2021年度部门预算进行公开，2021年10月18日对2020年度部门决算进行公开，保证社会公众对财政性资金的知情权。其中2021年度部门决算将在决算批复后及时完整地进行公开。

四、部门预决算报表资料报送

我单位均严格按照文件通知要求，按照时限要求，按时按质按量报送2021年预决算相关数据和资料。

五、预算执行

我单位严格按《关于贯彻落实省市〈关于实施财政支出预算执行进度考核的通知〉精神，加快推进我区预算执行进度的通知》文件要求，加强预算执行管理，覆盖预算管理的事前、事中、事后各个环节，对预算执行结果开展监督审查。我单位为呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，作为预算支出的责任主体，我单位紧跟主管局的预算支出执行进度，切实增强加快财政支出进度的责任感和紧迫感，在确保资金安全和规范支出的基础上，加快预算执行进度，发挥资金绩效。

六、财政存量资金管理

我单位每月按时向财政部门报送2021年度财政存量资金统计表，对确需继续使用的，尽快形成支出，对确认无需支出的，按财政相关要求及时盘活使用，2020年末我单位一般公共预算财政拨款结转结余（基本支出结转）155791.69元，其中确认已无需支出的财政存量资金131055.96元已于2021年3月份按财政要求上缴国库。对于2021年末财政拨款结转结余（基本支出结转）447786.31元（含财政多拨人员经费356662.00元），结转结余资金将在2022年度继续使用，未使用部分将在2022年度按财政要求上缴国库。

七、债务管理

我单位每月按时通过债务监测平台向财政部门报送债务申报，2021年度我单位均无债务申报，执行零报告制度。

八、绩效管理

我单位对预算绩效进行全面梳理、加强审核、合理保障，按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，在规定的时限内按要求编制和提交基本支出、项目支出预算绩效目标，强化主体责任，注重内部协作，做事做细预算，并提供充分的预算依据。

我单位严格按规定开展部门绩效评价工作，绩效自评工作中对存在的问题进行深入分析并提出整改措施，针对如何改进绩效评价工作提出意见及建议。

九、政府采购管理

我单位的政府采购业务均严格按照政府采购相关管理办法，实行采购计划审批，采购实施结果备案的程序，采购资料齐全、合规，将相关采购材料经主管局汇总上报财政，确保政府采购管理的合法合规。

十、非税管理

我单位为非营利性的基层医疗卫生机构，非税收入为单位基本存款账户的利息收入，每季度都按时在国家税务管理平台将利息收入及时上缴财政。同时，我单位均按规定时间要求到财政非税管理科进行财政票据的核销、年检和销毁，无违反非税管理的相关行为。

十一、资产管理

我单位对固定资产实行卡片管理，保证一卡一物。每月按财政国有资产管理科的要求按时按质报送资产月报；对新增、减少的资产及时、完整、准确的在行政事业单位资产管理信息系统中进行资产卡片的更新并每月计提固定资产折旧，及时进行会计核算账务处理。在每年度部门决算后按财政规定时间要求通过行政事业单位资产管理信息系统报送年度资产报表，年度资产报表与部门决算报表数据一致。

十二、三公经费

我单位对三公经费实行严格管控，2021年度均无财政三公经费预决算数据。

十三、内部管理制度建设

我单位成立了内部控制工作领导小组，还制定了门诊医疗收入资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购制度、财务管理制度、药品管理制度等，并在实际工作中不断完善内部管理制度。

十四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，中心对2021年度区级预算支出开展绩效评价自评工作，让预算绩效管理工作更加制度化、规范化、科学化。

（二）绩效评价工作过程。

由主管部门呈贡区卫生健康局成立预算绩效评价工作领导小组，制定绩效评价方案印发各下属单位，中心按照绩效评价方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评，2021年度部门整体支出绩效自评分为93.3分，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫生健康局汇总上报区财政局。

（三）主要绩效及评价结论

单位对2021年度部门预算绩效进行如下分析评价：

1、经济性分析。中心严格按照年初财政部门预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。

2、效率性分析，中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，我单位为呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，作为预算支出的责任主体，我单位紧跟主管局的预算支出执行进度（区卫生健康局1-8月预算支出执行进度为68.04%），切实增强加快财政支出进度的责任感和紧迫感，在确保资金安全和规范支出的基础上，加快预算执行进度，发挥资金绩效。

3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。

2021年度重点工作任务如下：

1、新型冠状病毒疫情防控工作

以中心主任为组长，成立中心疫情防控工作方案，按照省、市、区各级疫情防控指挥部和上级下发的各项疫情防控要求开展常态化疫情防控工作。

（1）严格落实中心和辖区卫生室入口预检分诊，对职工和进入单位所有人员落实“三必查一询问”，就诊安全距离1米线。接诊严格执行首诊负责制。

（2）落实爱国卫生“7个专项行动”，在中心卫生间门口、二楼化验室门口配置公共洗手设施、擦手纸、手消，中心内蝇、蚊、鼠防制，对库房、医废暂存间加固防鼠板。

（3）结合《云南省卫生健康委办公室关于印发云南省 乡镇卫生院新型冠状病毒核酸采样工作手册（ 第一版）的通知》、《呈贡区区域性全员新冠核酸检测标本采集技术指南》及《医疗机构新型冠状病毒核酸检测工作手册》等，组织全体职工进行疫苗接种培训2次，新冠疫情防控知识和政策培训2次，防护服穿脱视频学习和实际操作1次，核酸采样培训2次，并对所有职工进行实际操作一对一指导和考核。根据《云南省卫生健康委关于落实落细新冠肺炎感染防控工作的通知》，自2021年8月起对中心职工核酸检测严格落实1周1检和1周抽检要求，截止2021年12月底共进行职工核酸采样检测1041人次。

（4）服从主管局协调、配合辖区街道对涉疫人员排查和转运，2021年转运隔离人员至隔离酒店32次，派出医务人员64人次，派出救护车32次；2021年12月25日至2022年1月6日电话排查2400人；家签系统对辖区卫生室就诊人员疫情排查上报7862人次。

（5）积极推进新冠疫苗接种，共建群体免疫屏障，中心在城内社区、斗南社区居委会、殷联盆景市场、原妇健中心4个临时接种点开展新冠疫苗接种工作，截止2021年12月23日累计接种新冠疫苗84255剂次。

（6）隔离酒店疫情值守：2021年轮守疫情隔离酒店3次，派出医护人员14人次，值守累计留观人员973人。

（7）中心全体医护人员在中心主任带领下，共同参与众和社区、蓝光天娇城小区疫情防控和社区居家人员核酸采样。截止目前2022.1.19，派出医务人员138人次，累计采样6049余份。

2、基本公共卫生服务工作

全面开展2021年度国家基本公共卫生服务项目工作，为我辖区居民建立规范化的居民健康建档，一共建档39287人，对档案基本信息更新、健康体检、随访记录等数据收集，对重点人群进行健康宣教，随访服务，健康指导等。2021年辖区内孕产妇一共健康管理1471人，未发生孕产妇死亡，其中高危孕妇数958人，开展孕产妇保健管理和产后访视人，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。2021年活产1140人，共完成新生儿访视1137人，0-6岁儿童一共健康管理1953人，对169位体弱儿进行专案管理。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导，2021年一共健康体检2592人。今年中心共组建家庭医生团队数41支。22696人，履约22696人，履约率100%；其中高血压患者2415人，签约2393人，签约率99.09%，履约2393人，履约率100%；糖尿病患者930人，签约926人，签约率99.57%，履约926人，履约率100%；65岁以上老年人5008人，签约4652人，签约率92.89%，履约4652人，履约率100%，重症精神病患者155人，签约155人，签约率100%，履约155人，履约率100%；肺结核患者9人，签约9人，签约率100%，履约9人，履约率100%；孕产妇272人，签约272人，签约率100%，履约272人，履约率100%；0—6岁儿童2646人，签约2654人，签约率100%，履约2654人，履约率100%，按照签约一个人，履约一人的原则进行健康服务。

3、基本医疗服务工作

2021年全年门诊人数11199人，较去年上升3.28%,完成了对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务，为方便群众，2021年办理从业人员健康证开展从业人员健康体检，全年共体检17447人次。

4、中心及辖区社区卫生室已逐步拓展中医药服务，提供针灸、拔罐、推拿、理疗等康复服务，同时加强中医养生、预防保健等健康宣教服务。

5、2021年，本单位作为市级文明单位，中心认真贯彻落实省、市、区委关于“创建全国文明城市”、“创建国家卫生城市”各项工作。

6、2021年，我中心持续抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，开展新冠疫苗接种，为保障人民群众生命安全和身体健康，同时按照全省关于七个专项行动的要求，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，进一步完善“外防输入，内防反弹”各项措施，保障人民群众生命安全和身体健康、促进经济社会秩序全面恢复、全面建成小康社会提供有力保障。  

十五、绩效评价结果应用、整改措施落实情况

区财政局的资金管理科室按照整体支出进度及时拨付财政资金，保证资金及时到位。中心严格按照年初财政部门预算批复文件及时准确的安排支出相关经费。

2021年度中心无项目支出预决算情况，不存在项目管理及资金使用。

中心在绩效评价工作中存在的问题：部分指标难以量化，且属于部门维持基本医疗卫生业务开展所需的人员及公用经费开支，难以从经济效益、社会效益等方面具体细化分析和评价。

十六、下一步改进绩效评价工作的设想及建议

1.建议加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财务人员的培训力度，充实业务知识。

2.提高单位领导的重视程度。以统筹组织单位业务部门参与绩效目标编制及绩效评价、结果运用等，摆脱目前绩效管理及评价“是财务人员的事”的局限，加强财政资金使用的管理和运用，提高财政资金的使用效益。

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

2022年3月21日