附件3-2：

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年

整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）基本情况

1．主要职能。

(1)提供基本医疗服务

对常见病、多发病的诊治，对危急重症进处理后及时转诊。承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务，健全消毒、隔离制度。遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。实施国家基本药物制度，严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。

（2）提供公共卫生服务

中心主要负责辖区内居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管12项基本公共卫生服务。

（3）行政工作

在辖区街道和上级卫健行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内卫生室的技术指导、培训及考核等工作。

2．机构情况：昆明呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心是一家公益一类差额拨款事业单位，纳入昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年年度部门绩效评价的单位共1个。

3．人员情况：昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年末有事业人员编制18人，其中：全额5人，差额12人。实有编制人数15人。

离退休人员6人。其中：退休6人。

（二）部门整体支出概况

1.收入情况

2021年中心总收入19684324.46元，其中一般公共预算财政拨款收入3245166.04元，事业收入10516246.56元，其他收入5922911.86元。

2.支出情况

2021年总支出22961950.66元，其中工资福利支出3168908.61元，商品和服务支出17818905.41元，对个人和家庭的补助198747.8元，资本性支出1775388.84元。

3.年初预算完成率

2021年年初预算3173536.24元，2021年调整预算数3245166.04元，2021年决算数3245166.04元，年初预算完成率102.26%。

4.当年收支平衡和年终结转结余情况

2021年总收入19684324.46元，总支出22961950.66元，2021年无收支结余。2021年年终结转结余5366754.92元，其中2080502结转结余43261元，2080505结转结余21160.32元，2100301结转结余1233241.05元，2100408结转结余4069092.55元。

（三）部门整体支出绩效目标

2021年中心以绩效目标实现为方向，合理设定绩效目标，进一步加强绩效管理，提升单位的绩效管理情况，提高绩效评价质量，规范绩效目标管理，实现绩效目标取得更好的成效。

1.预算公开

中心按照《预算法》及区财政局的要求于2021年2月19日及时、准确、完整地在相关网站完成2021年部门预算公开。

2.存量资金管理

2021中心有财政拨款存量资金430125.74元。

3.三公经费控制

2021年中心无三公经费。

4.资产管理

2021年中心完善了资产管理制度，及时、准确将当年增加固定资产进行账务处理，将新增加的固定资产建立卡片，录入资产系统，严格按照财政部门要求及时上报资产月报，2021年结束，填制资产年报，完成资产年报上报工作，防止固定资产流失、损坏。

5.内部管理制度建设

2021年中心完善内部控制制度，明确岗位分工、岗位分离情况，明确了现金使用范围、现金收付原则、授权审批、票据管理、印章管理等方面，日常工作严格按照内控制度要求进行开展，加强责任意识，促进中心发展。

6.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

中心2021年无项目。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

2021年中心财政资金、专项资金拨付及时到位，中心严格按照财政预算资金要求使用，专款专用，定期对财政资金、专项资金进行追踪，资金使用、管理做到了规范合理合法合规，及时将资金的使用情况与预算完成情况相结合，更好的实现预算绩效管理，专项资金绩效管理。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价是为了加强中心财政资金预算绩效管理，更好的实现财政资金使用的合规性、合理性、规范性、科学性，提高资金使用率，规范资金的管理，强化支出责任，优化资金配置使用，促进预算绩效工作更好的开展，提升绩效管理，实现预算绩效目标。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

中心严格按照呈贡区卫生健康局绩效评价方案要求开展绩效自评工作。

1.准备阶段

中心成立绩效评价工作小组，根据绩效评价工作要求收集绩效评价相关资料，包括2021年年初预算资料，2021年决算资料，中心相关财务制度，在职人员花名册，政府采购等相关资料。

2.组织实施阶段

中心绩效评价小组通过查找绩效评价相关资料对整体支出绩效自评指标评分表中相关项目进行评分。2021年中心整体支出绩效自评分为：90.5分。

3.分析评价

（1）目标设定绩效指标明确性扣1分，是由于中心在绩效指标设置时不够细化。

（2）预算执行结转结余控制率扣3分，是由于中心2021年目标绩效考核奖截止2021年12月尚未发放，故结转结余资金较上年增长，从而预算执行结转结余控制率高于15%。

（3）预算执行公用经费控制率扣1分，是由于中心为差额拨款单位，公用经费预算为全额人员，但中心实际支出公用经费预算包含差额人员公用经费支出部分，故公用经费控制率达不到100%。

（4）预算管理制度健全性扣0.5分，是由于部分相关管理制度未得到有效执行。

（5）职责履行实际完成率扣2分，中心部分公共卫生工作指标尚未完成，故职责履行实际完成率未达到要求。

（6）职责履行完成及时率扣1分，中心部分公共卫生指标未在当年内完成。

（7）职责履行质量达标率扣1分，中心部分工作在质量方面有待完善、加强。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析:中心严格按照年初区财政局财政拨款预算批复文件执行，严格控制人员及公用经费开支，合理使用预算资金，未出现决算数大于调整预算数的情况。

2.效率性分析：中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，预算的执行让中心更好的开展日常基本医疗服务和基本公共卫生服务，确保每一笔经费开支的合理性、规范性、科学性，预算完成情况符合预算执行标准

3、效益性分析：提高了医疗服务质量，优化了就诊流程，提升医疗质量，为辖区内居民和患者提供良好的就诊环境，做到医德好、质量好、服务好，获得辖区内居民和患者满意。

（1）医疗服务工作。中心2021年就诊人次达到35190人次。全科门诊就诊20451人次；中医门诊就诊1420人次；收治住院患者1人次；儿童保健就诊2219人次；预防接种门诊接种国家免疫规划疫苗10384剂次，非免疫规划疫苗10241剂次，共接种新冠疫苗93071剂次；犬伤门诊接种1678剂次，从业人员健康体检19865人次。

（2）公共卫生工作。登记高血压患者1730人，建档管理1325人，失访67人，指标数1379，完成率96%；登记糖尿病患者599人，建档管理509人，失访21人，指标数514，完成率99%。65岁及以上老年人体检1497人，完成全套体检1475人，健康管理率为68.29%。开展健康教育活动16期，受教育人数约1204人次；健康知识讲座12期，参与人数565人次；播放影音资料累计3580小时；中心更换宣传栏6期13版次，辖区共发放宣传资料12673余份；开展个体化健康教育2368人次。2021年管理户籍内孕产妇178人，无孕产妇死亡，筛出高危孕妇104人，管理104人。2021年8月4日至17日对辖区散居儿童开展免费体检，共检查832人，受检率69%；筛出问题儿童79人，筛出率9.4%。

（3）家庭医生签约工作。组建家庭医生团队数20个，签约6897人，高血压人群签约人数1369人，履约率为100%,糖尿病人群签约525人，履约率为100%，孕产妇签约209人，履约率为100%，0-6岁儿童签约1365人，履约率为100%，严重精神障碍患者签约72人，履约率为100%，肺结核患者签约4人，履约率为100%，残疾人患者签约135人，履约率为100%，建档立卡贫困人口签约94人，履约率为100%，计划生育特殊家庭签约12人，履约率为100%。

四、存在的问题

1.预算绩效工作制度建设有待加强提高，确保预算绩效工作更加规范。

2.预算绩效监督管理工作有待加强，目前预算绩效监督管理方式单一，监督方式有待提高、完善。

五、有关建议

1.完善制度建设，凭制度不断推进预算绩效管理，强化绩效管理工作，确保绩效管理工作更加规范、合理。

2.加强预算绩效监督管理，强化监督方式，以监督推进各项工作更加高效、规范开展。

六、其他需要说明的问题

无

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心

                                   2022年3月18日