昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心隶属于呈贡区卫生健康局,是政府举办独立核算非营利性医疗机构，是财政全额拨款的公益一类事业单位，为辖区妇女儿童提供公共卫生、基本医疗、计划生育、优生优育服务的专业机构。总编制42人，实有在职在编职工41人，在编实有车辆2辆，退休职工27人。

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

2021年区妇幼健康服务中心决算总收入15,241866.40元，其中：财政拨款收入9,090,780.29元，事业收入5,308,834.99元，其他收入842,251.12元。部门决算总支出19,564,395.68元，其中：基本支出19,564,395.68元，项目支出0元。

2021年地方预算安排资金10,521,563.00元，其中：基本支出预算10,521,563.00元；项目支出预算0元。财政拨款支出9,090,780.29元，未支出1,430,782.71元，主要原因为2021年初预算包含市级文明单位奖（含退休人员）690000元，接上级通知市级文明单位奖暂停发放，其余为养老保险及政府目标责任奖，预算结余资金已经全部退还财政。年初预算完成率100%。

（二）部门整体支出绩效目标

紧紧围绕与区卫生健康局签订的 《卫生健康工作目标责任书》要求，稳妥推进妇幼保健、计划生育、优生优育等工作，提高妇女儿童保健、基本医疗服务、计划生育、优生优育的服务水平；降低孕产妇、儿童死亡率；提高HIV母婴传播阻断水平；加强优生优育工作，提高人口出生质量；按时公开预算决算，真实反映资产，确保完成各项具体指标，为促进经济发展和社会进步，构建和谐社会，保障人民身体健康做出了积极的贡献。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1.资金投入

2021年总收入15,241,866.40元，其中：财政拨款收入9,090,780.29元，占总收入的59.64%；事业收入5,308,834.99元，占总收入的34.83%；其他收入842,251.12元，占总收入的5.53%。2021年总支出19,564,395.68元，其中：基本支出19,564,395.68元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；年末结余-4,322,529.24元，用累计盈余弥补（主要原因为2021年支付新建呈贡区妇幼保健中心及配套设施项目建设资金中单位自筹资金4,410,000元）。

2.存量资金管理

2021年上缴财政存量资金（2020年以前项目结余资金3,435,606.63元）。

3.资产管理

由使用部门负责日常使用、维护及管理，财务部门负责本单位固定资产账卡、处置、清查盘点等日常核算工作。办公室、药房、信息统计科负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置，具体负责本单位资产的采购、分配，以及资产使用、维护过程中的监督任务，确保各项资产帐实相符、管理维护到位。

4.三公经费控制

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2021年 “三公”经费决算总额30,519.83元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出30,519.83元，公务接待费支出0元。2021年“三公”经费决算数比2020年决算数(44,963.30元)减少14,443.47元，减少的主要原因是：厉行节约的不断推进，业务招待费、车辆使用频率减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2020年决算增加0元。

（2）公务用车购置及运行维护费

2021年昆明市呈贡区妇幼健康服务中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费30,519.83元。其中：购置费0元，比2021年决算减少0元；运行维护费30,519.83元，比2020年决算(44,963.30元)减少14,443.47元，减少的主要原因是：厉行节约的不断推进，车辆使用频率减少。

（3）公务接待费

2021年昆明市呈贡区妇幼健康服务中心共执行国内公务接待0批次0人（主要是市级终考核），公务接待费开支0元，比2020年决算减少0元，主要是厉行节约不断推进，接待次数减少(同城不予接待）。

5.内部管理制度建设情况

近年来，我单位制定并完善了《昆明市呈贡区妇幼健康服务中心财务管理制度》、《昆明市呈贡区妇幼健康服务中心会计内部控制制度》、《昆明市呈贡区妇幼保健中心固定资产管理办法》等一系列内控制度。

6.项目资金管理

（1）项目资金到位情况：

（无）

（2）项目资金使用情况：

（无）

项目完成情况：

（无）

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进妇幼保健、优生优育卫生事业的发展。

（二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照年初工作计划、年末上级部门对本单位考核结果、自评方案及各实施项目内容逐条逐项自评。对在自评过程发现的问题，认真查找原因，并及时纠正，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

我单位厉行节约，2021年公用经费、“三公经费”都得到有效控制、政府采购执行率达100%。

（二）效率性分析

1、新冠肺炎疫情防控工作

2021年，区妇健中心结合职能职责，按照“外防输入、内防反弹”总体安排部署，全力以赴投入疫情防控战役中。共派出3人次350个班次圆满完成昆明高铁南站卡点值守任务。参与集中隔离场所医疗保障5轮共98人/天次值守。蓝光天骄城小区疫情发生后，共派出3名医护人员参加鑫盛达隔离酒店医疗保障值守18天。派出核酸采样队伍240人/次，完成新冠肺炎核酸采样任务，共累计采样约2.3万人。参加蓝光天骄城医疗保障值班26人次，安排26人次医护人员完成川师大师生医疗保障工作，完成川师大两次共6天（12人次）考试医疗保障服务工作。近期主要担负辖区排查次密接转运工作。

2、辖区孕产妇、儿童健康管理情况

(1)孕产妇、儿童死亡工作。2021年户籍＋省内活产数3828人，产妇3765人，无孕产妇死亡（指标：控制在5/10万以）；婴儿死亡5例，死亡率1.31‰（指标：低于3‰）；5岁以下儿童死亡7例，死亡率为1.83‰（指标:低于3.5‰）。均未超过指标任务。

(2)“两个高危”管理工作。管理高危儿童（8家）1113人（不含七甸、洛羊）/10家（含七甸、洛羊）1304人,管理率达100%（指标：100％）；管理辖区户籍、流动高危孕产妇共2351人（其中户籍1961人），共筛出（橙色、红色）高危孕产妇613人，橙色、红色高危筛出率达26.07%。高危孕产妇管理率100%（指标：100%）、高危孕产妇住院分娩率100%（指标：100%）、高危孕产妇分级管理执行率100%（指标：100%）、高危孕产妇随访率100%（指标：100%）、危重症孕产妇转诊成功率100%（指标：95%）。以上均达标。

(3)孕产妇、儿童系统管理率及孕产妇住院分娩率。辖区内户籍活产数3828人（含大渔、马金铺），0-6月婴儿纯母乳喂养率达69.08%；0-6月婴儿母乳喂养率达96.69%；新生儿访视人数3821人，访视率达99.52%（指标：≥90％）;7岁以下儿童数总数11223人人，保健覆盖人数10808人，保健管理覆盖率96.3%（指标：≥90％）；3岁以下儿童数5293人，3岁以下儿童系统管理5031人，系统管理率95.05%（指标：≥90％）；0-6岁儿童11223人，眼保健和视力检查纸质建档10749人, 建档率95.58%（指标：≥90％）；电子录入率95.7%（指标：≥90％）。户籍产妇3765人，早孕检测3362人，检测率89.30%（指标：≥85%）；孕产妇系统管理数3362人，管理率87.83%（指标：≥90%）；产后访视3763人，产后访视率99.72%（指标：≥85%）；孕产妇住院分娩率99.97%（指标：96%）。含七甸、洛羊数据如下：辖区内户籍活产数5248人，户籍孕产妇5154，早孕检测4609人，检测率89.42%（指标：≥85%）；孕产妇系统管理数4609人，检测率87.82%（指标：90%）；产后访视5152人，产后访视率98.17%（指标：≥85%）。

(4)“三网监测”工作。

辖区内孕产妇死亡漏报发生率为0,5岁以下儿童死亡漏报发生率为0，活产漏报情况：辖区8个街道：户籍活产漏报2人。（辖区含七甸、洛羊街道：非户籍活产数漏报3人，户籍活产漏报2人），出生缺陷漏报0例。

(5)新生儿遗传性耳聋基因芯片筛查工作。完成新生儿遗传性耳聋基因芯片筛查586人（指标：600人）。

(6)托幼机构保健管理。2021年共管理辖区托幼机构71家，组织辖区托幼机构开展工作例会、业务培训2次，对辖区托幼机构督导覆盖率达100%，完成新办幼儿园招生前评价4所，在园儿童健康体检100%，教职工定期健康体检100%。完成体质监测幼儿园41家，共监测10508名儿童。

(7)产科、儿科危急重症演练暨产科质量检查评审工作。2021年7月15日呈贡区卫生健康局成立产科质量检查小组对辖区助产医疗机构进行产科、儿科危急重症应急演练及产科质量检查工作。2021年1月，呈贡区人民医院“两个抢救中心”建设通过省级复核。截止2021年12月31日，辖区助产医疗机构活产数3991人，剖宫产1066人，剖宫产率为26.71%（指标：＜28%）；其中首次剖宫产569人，首次剖宫产率16.29（指标：＜15%）。

(8)免费孕前优生健康检查及叶酸补服工作。共完成国家免费孕前优生健康检查723对（指标：700对），完成率103.3%；完成评估723对，发放“孕前优生健康检查结果及评估建议告知书”723份,完成率100%。完成叶酸增补1571人（指标：1000人），完成目标任务率157.1%。

3、强化基本公共卫生服务妇幼项目管理

(1)严格抓好督导考核工作。对基层基本公共卫生服务妇幼项目工作开展督导考核，召开工作例会4次，业务培训4次，进一步提了高辖区妇幼健康服务水平。

(2)开展基本公共卫生服务项目技能竞赛活动及项目宣传工作。中心授区卫生健康局委托，组织区妇健中心和区人民医院产科、儿科、新生儿科医务人员，于2021年9月8日-10日，参加了昆明市2021年妇幼健康职业技能竞赛，此次竞赛共有县区级、市级医疗保健机构17个单位参加，呈贡区总成绩排名第8，新生儿复苏排名第7，孕产妇保健排名第9，儿童保健排名12。中心利用爱眼日、孕妇学校、世界避孕日等形式宣传基本公共卫生服务项目4次。

(3)新生儿筛查工作。辖区两家助产医疗机构活产数3991人。新生儿代谢性疾病筛查3944人，代筛率为98.8%（指标：≥98%）；听力筛查3956人，听筛率为99.1%（指标：≥96%）。

(4)规范开展免费婚前医学检查。为知情自愿参加婚检的结婚人群提供免费婚前医学检查2040人（民政结婚登记2049人）婚检率为99.56%。

(5)避孕药具管理工作。全区避孕药具管理工作2021年各级药具调拨执行率均达80%以上，达到市级指标要求；药具使用率为60.11%（市级指标：90%）。

(6)居民健康档案管理工作。呈贡区人口数305326人，建立电子建档份数235322份，电子建档率77%（指标：≥60%）。

4、规范开展疫情报告相关工作

网络报告病种有隐性梅毒17例、艾滋病病毒感染1例、艾滋病1例、生殖道衣原体感染4例，轮状病毒1例、甲肝1例、乙肝1例、手足口病10例。门诊总人数24727人，报告卡174张，网络上报36例，无漏报及迟报，报告合格率100%（指标：100%）。

5、预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作。中心预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作严格按照市、区级管理要求，突出抓好婚前保健人员和孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测工作落实。

(1)婚前保健人群的检测。同婚检。

HIV咨询、检测情况。全区婚前保健人群接受艾滋病咨询的共有3986人，接受HIV抗体检测的3986人，检测率100%。其中HIV抗体阳性共11人，6男5女，阳性检出率0.27%。

梅毒检测情况。接受梅毒检测的婚检人数为3986人，检测率100%，其中梅毒感染10人，7女3男，已经给予治疗及转介，阳性检出率为0.25%。

(2)门诊孕产妇咨询、检测情况。全区孕期接受艾滋病咨询7428人，接受检测7428人，完成了全年任务数的123.8%（市级任务6000人）。共检测出HIV阳性2人（目前已经分娩1人，1人未分娩），检出率0.02%。检出梅毒阳性孕产妇18人（3人终止妊，9人已经分娩，1人自然流产，5人还未分娩。均在随访中），检出率0.24%。检出乙肝表面抗原阳性200人，均已进行咨询。

(3)住院分娩孕产妇咨询、检测情况。全区住院分娩产妇4002人，孕期接受“三病”咨询检测4002人，产时检查8人HIV、梅毒、乙肝均为阴性，孕期检测率99.80%；住院分娩产妇孕早期检测3232人，检测率80.75 %（指标≥85%）

(4)暴露儿童随访管理。管理HIV暴露儿童1人。管理梅毒暴露儿童13人，8人排除感染结案，5人正在随访中。2020年分娩乙肝暴露儿童7--12月龄应随访104人，完成88人，转出16人，母婴传播感染1人，检测率为100%（指标：85%）；

6、推套防艾工作。

为宾馆、旅店、桑拿洗浴、歌舞厅等公共场所共免费发放安全套137230只；流动人口发放安全套59550人；重点人群共发放安全套43590只。

四、存在的问题

（一）综合近几年我单位批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，基本支出比重比较大；

（二）资金使用效益有待进一步提高；

（三）绩效目标设立不够明确、细化和量化；

（四）有效的妇幼健康服务工作人员收入激励机制尚未建立，工作人员积极性不高，服务质量提高缺乏动力。

五、有关建议

（一）上级部门应对单位领导、会计、出纳进行财会知识的培训；

（二）单位应加强新《预算法》学习，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；

（三）根据中央、省市相关文件精神，给予绩效改革配套措施，建立有效的激励员工机制，促进妇幼健康服务队伍发展良性循环。

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

2022年9月30日