昆明市呈贡区政务服务管理局

部门整体支出绩效评价报告

根据昆明市呈贡区财政局2022年3月2日印发的《关于对2021年度预算支出开展绩效自评工作的通知》，我单位及时成立绩效评价工作小组，对2021年部门预算整体支出情况进行全面评价，相关情况如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

1.决算收支完成情况。2021年一般公共预算财政拨款收入1840.02万元，部门决算支出1840.02万元，其中基本支出1080.91万元（人员经费359.04万元，占基本支出33.22%，公用经费721.87万元，占基本支出66.78%），项目支出758.98万元、年末结转结余0.13万元。

2. “三公经费”支出。根据厉行节约原则，2021年我单位严格控制公务招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费 “三公”经费支出，2021年“三公”经费中的公务接待费年初预算金额0.8万元，决算支出0.44万元，无公车用车购置及运行维护费支出，无因公出国（境）费用发生。

3.结转结余情况。年末结转结余0.13万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1.预决算公开情况。按照呈贡区财政局相关文件要求，我单位及时组织开展了部门预决算和“三公”经费公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目，不存在预算空转、虚列收支等问题。

2. 存量资金管理情况。我单位2021年度无存量资金，在日常工作中，均严格按照呈贡区财政局要求，加快存量消化进度，确保资金使用安全，制定详细支出计划，确保资金形成实际支出，避免形成“二次沉淀”，妥善处理好财政资金安全与效益关系，在加快预算执行的前提下，防止突击花钱，防止违规使用财政资金。

3. 资产管理情况。为提高单位资产的使用效益，区政务局制定了《昆明市呈贡区政务服务管理局资产管理制度》，对资产实行“统一领导，归口管理”，由财务人员统一建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由专人负责，做到账目清楚，账实相符，并让各部门指定专人负责管理各部门的固定资产,建立卡片登记，定期检查，贵重物品专人保管。

4. 三公经费控制情况。我单位严格控制三公经费支出，随着公车改革的推行，我单位现无公务用车，2021年度三公经费中公务接待费年初预算金额0.8万元，决算支出金额0.44万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.44万元。

5. 内部控制建设管理情况。为推进行政事业单位开展内部控制规范工作，提高行政事业单位内部管理水平，结合工作实际，成立了呈贡区政务服务管理局内部控制规范领导小组，负责内部控制规范有关日常工作，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。

6.绩效目标完成情况。2021年呈贡区政务服务管理局在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神，以优化营商环境为统揽，以提升政务服务能力为抓手，深化“放管服”改革、打造“整得呈”营商环境服务品牌、推进“互联网+政务服务”、公共资源交易监管、投资服务等各项工作，进一步提升群众和企业办事便利度，各项绩效目标圆满完成，社会效益、经济效益、成本效益显著。

（三）部门整体支出及项目实施情况分析

2021年度我单位决算支出1840.02万元，其中基本支出1080.91万元、项目支出758.98万元、年末结转结余0.13万元。项目支出8个，分别为“一网通办”及信息化建设工作经费、行政审批中心业务工作经费、政务中心运行维护经费、政务中心受委托业务工作经费、政务中心窗口服务经费、优化提质营商环境改革工作经费、2021年新增资产配置经费、2112呈贡区24小时政务服务自助专区建设经费。上述项目资金到位100%，所有资金均严格按照相关财务制度、内控制度、国库集中支付审批流程支出，严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约原则组织实施。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强和改进新形势下政务服务工作，强化资金使用效益意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则，明确工作职责和分工，制定切实可行的评价方案开展绩效评价工作。前期准备时，按照绩效自评工作要求，组建绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定部门整体支出绩效评价实施方案，组织实施过程中核查2021年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评，最后对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

2021年我单位绩效管理达到了年初设定的各项绩效目标。在预算支出过程中，我单位严格贯彻国家和省、市、区关于厉行节约工作要求，树牢“过紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，大力压减非重点、非刚性一般性支出和无效低效、非必需项目支出，坚持财力向民生方面倾斜，兜牢兜实“保基本民生、保工资、保运转”底线，切实把有限的财政资金用在“刀刃”上，不断提高财政资金使用效益，经济性、效率性、效益性显著。

（一）扎实推进营商环境优化提质工作

2021年在全省率先推出营商环境服务品牌“整得呈”，提出145条举措，打造“整得呈”的政务环境、经营环境、市场环境、法治环境和生活环境，立足企业群众视角，提升企业群众满意度，全力打造契合外来项目“品味”，符合本土企业“口味”和带有呈贡特色“韵味”的营商环境。2021年，呈贡区在全省市场准入效能评估中位列县（市、区）第三。

（二）继续深化行政审批制度改革工作

按照政务服务事项实现“五级十二同”要求，组织各单位对云南省政务服务平台发布的事项本地化要素进行逐一自查，对进驻政务服务中心窗口叫号系统事项要素与省政务服务事项要素进行逐一核对。印发《关于对昆明市呈贡区街道权力清单和责任清单行政许可等4类行政职权进行动态调整的通知》。调整后，呈贡区街道权责清单事项共16项，其中行政许可类1项、行政强制类2项、行政征收类1项、行政给付类5项、行政检查类5项、行政确认类1项、其他行政权力类1项。

（三）提升“互联网+政务服务”质效，加强数据互联互通

认真做好云南省政务服务平台在呈贡区的部署应用，完成区、街道、社区三级政务大厅窗口的省政务服务系统的切换工作，在云南省政务服务平台共完善发布了1243项政务服务事项，涉及呈贡区35个部门，一级网办深度事项15项，二级网办深度事项44项，三级网办深度事项32项，四级网办深度事项1152项。在省平台共录入办件29619件，政务服务事项网上可办率98.2%，全程网办率92%，行政许可类事项全程网办率97.4%。

（四）规范政务服务管理，提升服务质量，延伸服务范围

2021年不断加强政务实体大厅规范化管理，制定一系列政务服务标准，规范政务服务行为，定期进行考核、驻点培训、测评、指导，不定时进行巡查，优化政务窗口服务质量。以区级政务服务中心为纽带，多点布局24小时政务自助专区，规范建设街道6个街道为民服务中心、45个社区为民服务站，全面布局15分钟政务服务圈建设，实现部分政务服务高频事项群众出家门不到15分钟即可办理，切实打通服务群众“最后一公里”。

（五）加强公共资源交易监管和投资审批中介超市管理工作

2021年完成招标项目80个，交易总额98561.95万元，工程类项目节约资金2490.77万元，节约率4.58%。政府采购类项目节约资金880.44万元，节约率1.87%；正式受理招投标投诉案件2件，对3家投标企业不良行为记录的信用惩戒，受理投诉及不良行为记录的信用惩戒同比下降200%及66.7%；投资审批中介超市共新增注册单位11个，发布采购公告145个，选取结束142个，签约项目130个，履约结束97个；成交金额474.05万元，节约资金173.69万元，节约率24.82%。按时履约率45.26%。对1家不良行为记录到期经整改符合要求企业进行不良行为记录屏蔽。

四、存在的问题

对绩效管理和评价工作重视不够。在实际工作中，侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作认识不到位，重视不够。对项目的绩效管理仅限于财政支出的评价，没有全过程、全方位地展开。

五、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，提高资金使用效率。

（二）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出内部控制缺陷清单，通过清理制度完善各项内部控制制度。

六、其他需要说明的问题

无。

附件4-4：项目支出绩效评价报告