雨花街道办事处2021年部门整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于开展2021年度区级预算支出绩效自评工作的通知》文件要求，雨花街道对2021年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，2021年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2021年我单位预算收入3059.41万元，其中基本预算收入2135.79万元，项目预算收入923.62万元，预算收入较上年增加205.52万元。

截至2021年12月，基本支出到位预算资金为2135.79万元，占预算总收入的69.81%；项目到位预算资金为923.62万元，占预算总收入的30.19%。基本支出总金额1982.24万元，项目支出总金额888.62万元，绩效支出完成率为93.84%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1.强化信息公开，接受社会监督

雨花街道办事处严格按照呈贡区财政局的相关要求，对2021年预算、2020年决算进行网上公开，接受社会大众的监督。并向区财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2.盘活财政存量资金，加强资金管理

严格按照区财政局《关于进一步加快财政存量资金消化进度的通知》的要求，于每月30日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。

3.严控“三公”经费支出

（1）因公出国（境）费。2021年雨花街道办事处根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行费。2021年预算安排公务用车购置及运行费25.43万元，决算金额17.60万元，比预算减少了7.83万元，其中：购置费12.80万元、运行费4.80万元。主要用于保障街道开展村庄搬迁、征地、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费。2021年安排公务接待费预算1万元，决算金额0万元，比年初预算减少1万元。

4.完善内部管理制度建设

雨花街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《雨花街道办事处财务管理规定》、《雨花街道办事处公务接待制度》、《雨花街道办事处资产管理制度》、《雨花街道重大事项集体决策制度》、《雨花街道办事处三重一大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1.基本支出情况。2021年收入总额为2962.29万元，支出总额为2952.87万元，年末结转9.42万元，其中财政拨款结转0元，非财政拨款结转9.42万元。支出总额中基本支出1982.24万元，其中，反映我单位在职人员工资、津贴、社保、公积金等人员支出1710.29万元，反映维持机构正常运转的公用经费支出271.95万元。

2.项目支出情况。2021年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出888.62万元。具体项目开支情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解我单位2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。实施科学的财政支出绩效评价，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益；提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

根据呈贡区财政局《关于开展2021年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，雨花街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

（1）成本（预算）控制情况

2021年雨花街道办事处整体支出按照《昆明市呈贡区财政局关于批复2021年部门预算的通知》的规定，对于基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

（2） 成本（预算）节约情况

2021年雨花街道办事处整体支出到位资金为3059.41万元；其中：

①下达财政预算指标为3059.41万元（基本支出财政预算为2135.79万元，项目支出财政预算为888.62万元）；

②2021年我单位年末结转9.42万元，其中财政拨款结转0元，非财政拨款结转9.42万元，是非同级财政拨款项目：

1、呈自然资通〔2021〕51号市级公益林生态效益补偿资金结余3.48万元。

2、呈自然资通〔2021〕51号省级天保工程养护及森林生态效益补偿资金结余2.17万元。

3、呈自然资通〔2021〕51号中央财政林业改革发展资金（天保工程管护费）资金结余1.27万元。

4、呈财农〔2021〕7号人大换届选举补助经费2.5万元。

（二）效率性分析，工作完成情况及所产生的效益

1.一是圆满完成社区“两委”换届选举工作，6个社区全部实现书记主任“一肩挑”。组织换届后的社区“两委”、监委班子和村组干部开展集中培训，提高社区及村组干部的履职能力；二是抓好基层党组织党史学习教育，全面推进“两学一做”学习教育常态化制度化，共组织开展党员冬春训5次，收看“云岭先锋”夜校访谈节目9次，发放习近平《论中国共产党历史》等学习资料共3112本，开展党员志愿服务20余次；三是高标准高质量做好2021年发展党员工作，已发展预备党员10名；四是全面推进青年人才党支部建设，完成市级“五星级”党支部申报工作；五是统筹推进基层党建各项重点工作。共组织召开基层党建工作例会2次，开展了“党务知识小讲堂”3期，4所省级高校党组织到社区报到，46名在职党员制定“我为群众办实事”项目清单，新增2个党建联盟成员单位。

2.一是不断加强理论学习，开展理论学习中心组学习9次，街道干部职工周五政治学习15次，班子读书班8期；二是以党史学习教育为契机，开展主题活动党课55堂、党史学习教育100余次；三是积极开展我们的节日主题活动7次，弘扬传统文化；四是严格按照“七有”标准建设、管理街道新时代文明实践所（站），开展文明实践活动208场，获得积分291分；街道新时代文明实践所92支注册志愿服务队共开展各类志愿服务211次。五是做好网络舆情监控，及时回复涉及街道网络舆情12条。六是做好各项工作氛围营造，加强外宣力度。

3.将党风廉政建设工作纳入街道全局工作中心进行谋划，坚持与街道重点工作同部署、同谋划、同落实。目前共召开党风廉政建设专题会议3次，开展半年社区党风廉政建设监督检查1次，及时通报党风廉政相关问题，对党风廉政建设工作进行安排部署。积极开展廉政教育，落实中央八项规定精神，对街道机关和社区开展节日集体廉政谈话4次，干部任前廉政集体谈话1次，纪工委节假日前发送3期廉政短信，要求党员领导干部带头廉洁自律。认真落实党风廉政建设责任制责任追究情况报告制度及“一案双查”制度的有关规定，把纪律和规矩挺在前面。街道纪工委共收取区纪委转交信访线索5件，已答复4件，剩余1件正在初核；收取区纪委转交党员问题线索2件2人次，根据上级情况通报查处违纪党员1件1人次，2件2名党员已受到党纪处分，剩余1名党员已进入党纪立案程序。

（三）效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等

1.签订宝相大健康产业园项目拆迁补偿协议29户，已具备交地659亩，其中，一期用地范围内81.75亩土地（云大启迪科技园项目）完成清表交地，现已开工建设。完成昆明市中级人民法院呈贡审判法庭及业务技术配套用房建设项目52亩土地拆迁及清表交地工作。配合完成时代俊园配套学校项目29.17亩土地供应工作。

2. 雨花社区：一是发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，抽调街道部分党员参加村庄搬迁工作，推动工作开展；二是拟定了搬迁工作方案及实施方案，完成观山苑小区户型统计；三是完成房屋现状测绘调查、村庄搬迁项目拆迁、拆除公司、跟踪审计招标工作；四是完成466户民意调查，同意率95.06%；五是发布《雨花村庄整体搬迁补偿安置实施方案》（征求意见稿），征求群众意见。六是完成446户311栋房屋的测绘工作，正在公示房屋测绘面积和附属物调查数据。

下庄社区：一是初步拟定了下庄社区村庄搬迁实施方案及工作方案；二是结合党员结对联系帮扶活动，组织机关党员深入社区，听取社区干部对村庄搬迁工作的意见和建议，了解搬迁工作存在的困难和问题，并对社区干部进行了宣传动员；三是配合区住建局完成应安置面积的初步测算、统计；四是积极配合区住建局开展下庄社区安置房回购工作，多次与市保障房公司就安置房回购工作进行沟通协调；五是完成下庄村庄搬迁房屋现状及附属设施调查测绘招标工作。

3.完成蔬菜播种面积2143.5亩，蔬菜上市量610.45万千克。花卉生产种植面积596亩。到禄劝县转龙镇则邑村走访“挂包帮”贫困户20户。完成120户涉农居民创业就业扶持补助的申报统计、复核、补助工作，兑付补助资金72000元。做好农村集体产权制度改革工作，完成街道辖区22个产改单位相关信息登记赋码管理、建立集体经济组织工作。严格落实防火责任制，辖区未发生森林火情、火灾。加强动物疫情防控及畜禽禁养巡查工作，巩固禁养成果。对辖区关山水库、大坝箐水库、回回营坝塘和牛屎沟岸线周边区域垃圾进行全面清理，对大坝等重要工程区域杂草进行定期割除，实现库区水面清洁，岸边无垃圾堆放。今年共接收中央环保督察案件10个，已全部办结。辖区未发现造成水体污染、土壤污染等破坏生态环境的不良行为和恶性事件，空气质量优良率达99%，生态环境不断提升和改善。

4.加强辖区内社区民主协商议事厅（室）建设，6个社区共新建或改建居民议事堂、议事厅等各类居民民主议事协商场所20余个，开展社区民主协商议事105次，居民参与基层社会治理积极性显著提高。推行片区长、楼栋长工作机制，6个社区共有楼栋长148人。组织各社区开展基层治理创新，积极探索社区治理创新模式。明潭社区首创试行“5+2”工作机制，实行“AN岗制”；营盘社区实行“1＋1＋1＋n”工作模式，切实提升社区为民服务质量。积极培育社会组织、群众性服务组织和志愿者队伍，各社区已提交相关材料进行备案登记的社区自治组织及小团体共计47家，居民自我服务的能力不断提高。

5. 加大安全监管力度，与51家单位签订了《雨花街道交通、消防、生产安全综合目标管理责任书》，开展生产安全检查105次、消防安全检查78次、食品安全检查35次、交通安全检查37次，对辖区隐患进行排查、整改。建立了一支40人的专（兼）职应急救援队伍，配备应急救援物资、制定应急救援预案，开展各类应急演练12次、应急知识宣传30次。辖区未发生影响较大的安全事故。深入开展扫黑除恶专项斗争，认真做好矛盾纠纷预防排查化解和信访工作，做好重大事项社会风险评估工作，每月对辖区政治安全进行分析研判。做好辖区反恐怖、禁毒宣传、净边、禁种铲毒工作。开展“雪亮工程”建设，安装视频监控摄像头731个。强化群防群治队伍建设，加强辖区重点人员的管控工作力度，确保COP15大会期间辖区平安稳定。开展校园周边环境集中整治2次，开展平安建设、禁毒、反恐、扫黑除恶、防范电信诈骗、《民法典》等宣传13次，全力确保辖区和谐稳定。

四、存在的问题

绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

绩效目标指标设定的准确性和科学性有待提高，项目绩效目标和指标设置时，绩效目标、指标未做出明确区分和界定，不利于资金实际使用形成导向及监管。

五、有关建议

1.制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

2.完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

3.在以后的日常预算管理过程中，进一步加强对资金的管控能力，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析等。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。深化预算绩效自评工作的宣传培训和交流调研工作，加强对单位的预算执行人员、财务人员和绩效管理人员的发掘和培养，提升业务能力素质，促进预算绩效管理工作水平的不断发展。  

六、其他需要说明的问题

无。

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