昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处

2021年整体支出绩效评价报告

一、基本情况

2021年，街道预算收入决算数为3162.34万元。2021年街道预算总支出3162.34万元，其中基本支出2109.30万元，占总支出的66.7%，项目支出1053.04万元，占总支出的33.30%。

街道除基本支出外，共有包含城市社区建设经费、吴家营社区和白龙潭社区临时周转房物业管理补助经费、白龙潭山片区绿化项目水管更新改造工程补助项目在内的项目9个，资金到位1069.58万元，实际支出1053.04万元，2021年1-11月，除党建工作经费项目、社区换届选举工作经费塌预算执行进度外，其他项目均达95%-100%，截止2021年12月15日项目资金到位率和支出进度均为100%。

（一）部门整体支出绩效目标完成情况：

基于2021年预算编制系统对绩效目标和指标设定要求较往年提高，加之预算编制经验和绩效目标管理经验日趋增长，街道2021年9个预算项目绩效目标的实现情况进较往年大幅提升。2021年9月，街道所有项目（8个项目）绩效目标完成率为87.50%，截止2021年12月15日，街道所有项目（9个）绩效目标完成率实现100%。

（二）项目支出情况：

2021年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，街道及时拨付支付街道工作经费486.92万元、办公房屋管理维护费用4.60万元、党建工作经费125.00万元、社区周转安置小区物业管理补助资金110.00万元、办理人大代表建议和政协提案办理经费60.00万元、省市联动白龙潭山片区绿化项目水管更新改造工程补助资金202.87万元、社区换届选举工作经费10.00万元、城市社区经费34.00万元、彩云路两侧绿化用地租用经费19.65万元。    

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解我单位2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据呈贡区财政局《关于对 2021年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》等相关文件要求，及时成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

2021年街道整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，采购支出均过政府采购流程。

（二）效率性分析

2021年，区级财政支出为街道各项工作的开展提供了坚实的资金保障，确保了各项工作目标的完成。

1.全力推进项目建设，经济实力稳步提升

立足新发展阶段，街道坚持发展为第一要务，全力抓好辖区经济发展，持续优化营商和投资环境。一是平稳、有序推进经济发展。1-9月街道规模以上固定资产投资完成64.5亿元，占年度任务的67.8%；1-8月地方财政一般公共预算收入完成46235万元，占年度任务的90.7%，增速为65.02%；1-9月规模以上工业产值完成16396万元，增速为15.9%；1-9月限额以上社会消费品零售总额完成6342.8万元，增速为62.5%。二是集中精力抓好辖区标志性项目建设。2021年洛龙街道续建新建及储备项目共41个。其中，在建续建项目30个，新开工项目预计9个（含5个亿元以下项目），储备项目2个。其中鹏瑞利国际健康商旅城、中铁雍院、金茂国际铭璟苑、栀云苑、锦艺华都花园、亚广文化旅游城二期、华侨城第二总部大厦等项目正常推进中。

2.增强承载服务能力，全面提升城区品质

精品化规划建设。一是完成洛龙幼儿园、民大附中拆迁和清表工作。洛龙幼儿园、民大附中已完成征地工作，正在协调对接拆迁和清表工作。二是有序推进吴家营社区村庄整体搬迁工作。经前期的发布搬迁公告、538户634宗278125㎡民房及集体公房的调查测绘、人户情况摸底调查，按程序修订搬迁方案，于8月16日全面开展村庄整体搬迁入户宣传工作，9月6日开始入户签订《搬迁补偿安置协议》，目前，共完成《搬迁补偿安置协议》签订1031份，完成率约91%。三是以彩云路两侧及重要路域村庄违建为重点，持续开展违法建设整治工作。截至10月18日共拆除违法违规建筑22宗，占地面积74797.4㎡，建筑面积81744.7㎡。

精细化社会治理。一是引入社会力量参与治理，不断构建专业社会服务体系。二是持续发挥楼栋长队伍作用，打通社区治理“神经末梢”。三是完成农村集体产权制度改革，农村“三资”管理更加规范。四是推进业主委员会成立，提升小区多元自治。依法依规做好浣园、沁园小区的业主委员会成立工作。五是提升居家养老服务，持续为老年群众生活增添温度。六是加强流动人口管理，构建“新居民之家”。七是建设百佳示范小区，提升小区居住品质。

精确化城市管理。一是完善城市管理“一张网”，巩固“1+5+X”网格化工作模式，促进数字城管与网格化管理融合提升。二是加强占道经营、“门前三包”整治力度。三是持续开展户外广告设施整治工作。

精准性环境改善。一是加大对保洁公司的监管力度。二是加强生活垃圾收集清运力度。三是加强公厕管理。四是全力开展生活垃圾分类工作。

3.践行绿色发展理念，着力改善生态环境

深入推进滇池保护治理。认真落实河（湖）长制工作，街道、社区各级运用“移动河长APP”开展巡河共86次；做好滇池流域“十年禁渔”工作，组织开展了112次禁渔巡查工作，发放宣传资料3200份，劝离垂钓、捕鱼人员365余人，没收捕鱼器具6具；开展“清河运动”32次，清理水体垃圾、水草共7.6吨。

持续抓好污染防治。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，驰而不息打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。一是加强辖区建筑工地扬尘管理，强化渣土运输环节监管，做好辖区内使用燃煤、木炭等高污染燃料餐馆、商户的清理整治工作，无固定场所、占道经营餐饮业的专项整治工作，确保辖区环境空气质量稳控。二是高度重视中央生态环境保护督察组反馈问题，认真完成3件主办问题、5件协办问题的整改，对整改问题立行立改、对账销号。

全面改善生态环境质量。一是逐步推进传统农业向现代农业转变，大力推广无公害蔬菜种植技术和配方施肥技术。二是做好有害生物防治。三是完成白龙潭山片区2400亩绿化工程水管维修更新改造工程，更新改造面积2636亩。

持续提升人居环境。统筹协调推进街道及社区创文常态化工作，确保“六个不滑坡”，切实推进“六个持续提升”。一是加强环境卫生整治。对辖区内的背街小巷、公共厕所、沟渠、建筑工地辖区等存在裸露垃圾的地方进行全面清理，深入开展环境卫生清理。二是组织、营造全民持续参与的良好氛围。

4.加强社会建设，增进民生福祉

抓好社会保障工程。一是按时足额发放民政福利事业费。二是统筹抓好残疾人救助、妇女儿童关爱、退役军人服务等工作，让改革发展成果惠及全体居民。三是为民服务意识不断提升。

抓好文化惠民工程。一是文化活动丰富多彩，“点亮”群众业余生活。二是保护辖区文物，培育文化气息。三是抓好教育工作，奠定人才基础。

抓好就业培训工程。一是坚持减负、稳岗、扩就业并举，抓好重点行业重点群体就业，妥善做好外出务工人员返乡回流、就地就业等工作。二是做好情况认定工作。三是协助区劳动监察大队做好农民工讨薪等各项工作。

巩固脱贫攻坚成果。一是全面实施动态监测和动态帮扶。二是做好危房摸排上报。三是持续优化“挂包帮”工作。

5.坚持底线思维，打造平安洛龙

抓好平安建设。一是积极开展法治宣传教育活动。二是强化责任意识，积极开展信访维稳工作。三是积极探索开展智慧安防社区（小区）建设工作。

做好应急处突工作。一是常态化开展好安全隐患排查。二是抓好森林防火和森林保护工作。三是修订本年度防汛应急预案，组建各社区防汛队伍。四是持续开展对洛龙社区、吴家营社区开展农房安全隐患排查。

6.高质量完成党建工作，打牢基层工作基础

选优配强，社区班子搭配“精齐优”。一是全面落实基层“两委”换届选举工作。二是做好专职社区工作者招聘及管理工作。

为民办事，党史学习教育“出实效”。一是通过“关键少数”做好与“普通大众”的党史学习教育，始终把党员干部紧紧团结在党和政府周围，凝聚干事创业合力。二是街道率先拉开呈贡区“万名党员进党校”培训班的开班序幕，组织辖区各党委（总支、支部）党员共746名参加了培训。街道党工委领导班子成员分别深入到五个包保社区讲授“精彩百年云南史”“入党誓词改革史”等党课，锤炼党员政治本色。三是以“我为群众办实事”为载体，扎实推进干部职工下沉基层，切实解决孩子上学出行、搬迁安置、社区地下停车场修缮等群众“急难愁盼”的问题，始终把服务群众放在首位。全年街道机关党支部党员为民办实事25件，街道班子成员为民办实事11件，街道班子完成民生实事计划6项。

精耕细作，基础党务工作“严谨细”。一是严格落实党费收缴制度，严格监督返还党费的使用。二是规范发展党员工作。三是完成“两新”党建工作任务。四是做好党建相关平台的“建管用”。

党建引领，城市党建工作“开新局”。一是推动城市基层党建统筹联动。二是党建联盟活动常态化。三是实施党建引领城市基层治理项目。四是建好用活呈贡区红色影院党群服务中心。

 7.坚持全面从严治党，涵养良好政治风气

旗帜鲜明讲政治，扛紧抓牢主体责任。一是统筹谋划到位。二是责任分解到位。三是廉政谈话到位。四是巡察整改到位。五是严格干部选拔任用。六是积极落实廉政风险点排查工作。七是完善权力制约机制。街道严格遵守议事制度，党务、政务、居务、财务及时公开，并强化对社区“三资管理”的监督，推进“三资”管理制度化、规范化。

聚力抓实做细，精准有力监督执纪。一是做细做实执纪问责，二是扎实开展监督检查，三是深化提质提级监督工作。

驰而不息抓作风，明规守纪成为常态。一是大力开展警示教育活动，通过组织党员干部观看《新征程+再出发》《春城爱廉说》《开尔行贿记》等警示教育片、组织党员干部清明祭英烈，用正面引导、反面借鉴，促进党员干部筑牢拒腐防线。二是在春节、清明节、中秋国庆节等重要节点发放廉政公开信、廉政短信，开展集体廉政谈话，要求党员领导干部带头廉洁自律、廉洁过节。三是坚决贯彻中央八项规定精神及整治“四风”问题长效机制，做到逢会必讲、节假日必讲和学习日必讲，不断重申纪律要求，倡导厉行节约，反对铺张浪费。四是落实中央八项规定精神，利用元旦、春节、清明等节假日对公款吃喝、公款旅游、公款送礼、公车私用及领导干部收受红包、大操大办、参与赌博等纪律作风问题进行明查暗访，做到抓早抓小，早提醒早教育。五是深入开展违规吃喝问题专项整治工作。组织59名街道干部职工和64名社区“两委”及监委会干部深入开展违规吃喝自查自纠，梳理上报了街道机关16项，社区135项公务用餐报销事项，末发现干部职存在违规吃喝问题。六是强化日常纪律作风检查，每月对机关及社区干部日常工作纪律进行监督检查，并根据检查情况，要求分管领导对违纪职工进行责任提醒谈话。

四、存在问题

一是个别项目绩效指标缺乏个性。2021年街道在编制社区换届选举工作经费时，因绩效指标缺乏个性化指标，多为共性指标，并存在时效指标预计偏差，导致项目实施进度与资金使用进度不匹配的情况，导致绩效目标完成率受影响。

二是个别人员绩效管理认识不足。2021年街道换届选举、征地拆迁、疫情防控等多项重点工作叠加，部分工作人员因对绩效管理工作的认识不足，导致部分资金使用进度慢，绩效目标完成程度不够，影响了街道绩效管理工作整体进度。

三是绩效管理水平不高。近年来，财政相关工作量和工作强度不断增加，对工作质量的要求也越来越高，人员对绩效管理工作经验、业务能力与工作需要矛盾突出，导致绩效工作管理水平与预期和上级要求有一定的差距。

五、有关建议

1.加强预算审核，重点加大对绩效目标设定的审核，不断提高预算编制的精确度科学性，切实发挥绩效跟踪的作用。

2.加强业务培训，进一步强化绩效管理的理念，提高预算绩效管理工作的规范化、科学化水平。

3.加快队伍建设，进一步落实基层减负政策，不断充实街道财务管理专业人员队伍，扎实做好人员知识更新和绩效管理专题培训，推动街道绩效管理工作水平。

六、其他需要说明的问题

无。

1.洛龙街道办事处2021年区级预算支出绩效自评报告（街道工作经费、办公房屋管理维护费）

3.洛龙街道办事处2021年区级预算支出绩效自评报告（社区周转安置小区物业管理补助经费、办理人大代表建议和政协提案办理经费）

4.洛龙街道办事处2021年区级预算支出绩效自评报告（省市联动白龙潭山片区绿化项目水管更新改造工程补助资金）

5.洛龙街道办事处2021年区级预算支出绩效报告（城市社区经费、社区换届选举工作经费、彩云路两侧绿化用地租用经费）