中共昆明市呈贡区委党史研究室2021年部门整体支出绩效评价报告
附件3-2：
中共昆明市呈贡区委党史研究室2021年
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）2021年部门整体支出2157386.90元，年度部门决算收支完成100%，收入构成为一般公共预算财政拨款2157386.90元；支出构成为一般公共服务支出1732077.99元，社会保障和就业支出234534.72元，卫生健康支出70118.19元，住房保障支出120656元；年初预算完成率87.38%；因收入为一般公共预算财政拨款，收支平衡，无结转结余。
（二）2021年我单位严格按照相关要求完成部门整体支出绩效目标，具体如下：
1. 按照文件要求按时完成《呈贡年鉴2021》《2020中共昆明市呈贡区委执政纪要》的出版发行工作，完成《庆祝建党100周年——百年荣光耀呈贡》书记编撰刊印工作，完成2021年党史地方志业务培训班，培训全区党史地方志撰稿人员114人；按时上报省、市年鉴和执政纪要呈贡区的相关材料，及时按照市委党史研究室相关要求撰写上报《口述昆明——献礼中国共产党100周年》主题征文，形成文字成果6篇。
2. 按照市、区财政要求及时对部门预决算材料进行公开；严格按照要求做好资产管理工作，按时上报资产管理月报并计提折旧；按时上报三公经费报表；按照要求做好单位项目绩效评价和项目绩效考核工作；各项经费支出严格遵循“三重一大”相关制度；单位2021年无存量资金。
（三）项目实施情况。
1.《百年荣光耀呈贡》书籍编撰刊印专项经费、“地名志”微视频拍摄项目经费，预算230000元，实际支出218000元。
2.《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版专项经费，预算210000元，支出129038元。因考虑实际受众群体，减少《执政纪要》书记版号费用，故实际支出缩减，已结合实际情况在2022年预算编制中体现。
3. 新区图片收集整理、党史宣传教育、聘请法律顾问专项经费，预算40000元，支出33049元。
资金使用严格遵循相关制度要求，并由专人管理资金，严格执行“三重一大”制度和主任办公会议事制度，对项目进行组织，并由专人负责项目对接和实施，从而实现项目的顺利完成。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，对单位预算支出情况进行全面系统的衡量，进而优化预算支出工作，确保预算支出及时准确。
（二）绩效评价工作过程。
我单位结合自身预算支出工作，成立了以主任为组长，副主任为副组长，综合科两名干部职工为组员的评价小组。由综合科报账员负责单位绩效评价工作组织领导和具体实施。明确了预算支出绩效评价方式是：结合2021年决算报表和报送的相关绩效评价材料，结合单位年内各项支出的具体情况，参照部门整体支出绩效自评指标评分表进行打分，并在评价完成后交由组长和副组长复核。
三、主要绩效及评价结论
1.《百年荣光耀呈贡》书籍编撰刊印专项经费、“地名志”微视频拍摄项目经费，预算230000元，实际支出218000元；《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版专项经费，预算210000元，支出129038元。因考虑实际受众群体，减少《执政纪要》书记版号费用，故实际支出缩减，已结合实际情况在2022年预算编制中体现；新区图片收集整理、党史宣传教育、聘请法律顾问专项经费，预算40000元，支出33049元。
2. 书籍的编制出版印刷工作、图片收集工作等均在2021年12月31日前完成，且严格按照三审三校展开文稿审校，书籍质量确认符合预期要求后才开始批量印制，数量为500本，符合预算数量，整体项目达到效率指标要求。
3. 相关书籍通过区委、区政府审阅，符合呈贡区发展需要；《百年荣光耀呈贡》则是献礼中国共产党成立100周年、体现呈贡区近年来发展建设的综合性、综述性书籍。通过相关书籍的出版刊印工作，使广大民众了解呈贡历史，为全区经济发展提供服务，达到效益指标和满意度指标。
四、存在的问题
1. 单位预算的制定工作还需加强。
2. 项目支出进度需加强。
结合上述问题，我单位在后续制定单位预算的过程中，将会对相关项目计划进行严格把控，避免项目制定过程中出现问题，在初期预算制定时应再加强对项目预算的核对，尽量保证预算与实际支出相符；除了书籍出版类的项目，其余项目尽量在平均在周期内进行并支出。另外，对于上级安排项目，将加强沟通，尽量保证项目开展和经费与预算相一致。
五、有关建议
无。
六、其他需要说明的问题
无。
附件4-4：项目支出绩效评价报告（党史研究室）
