2021年区总工会预算绩效年度评价
昆明市呈贡区总工会部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2021年初部门整体预算批复收支3300673.4元，其中一般公共预算3300673.4元，2021年底决算执行收入3605372.12元，执行支出为3605372.12元，执行率为109.23%，2021年当年收支平衡，年终结转结余0元。
收入主要包括：一般公共收入3605372.12元，其中一般公共服务支出2794153.21元，主要包括：工会行政运行经费：1192792.29元，事业运行：901361.02元。教育支出3900元，主要包括：培训支出3900元。社会保障和就业支出：471789.61元，主要包括： 行政单位离退休：126704元，事业单位离退休109092元，机关事业单位基本养老保险缴费支出187863.52元，职业年金支出48130.09元，住房保障支出208946元，主要包括住房公积金203306元，购房补贴5640元。行政事业单位医疗126583.3元，主要包括：行政单位医疗支出：56480.3元，事业单位医疗70103元。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1、绩效考核方面
区总工会根据财政绩效目标要求分别进行了一季度、二季度、三季度、四季度及年度绩效评价，根据部门绩效考核各项绩效指标
2、预决算公开
区总工会在呈贡政务网及云南省政务网分别对2021年预算进行公开，2020年年度决算公开。
3、存量资金
2021年初无存量资金，2021年末也没有存量资金，年底结转为0；
4、资产管理
2021年年末资产合计210606.12元，其中货币资金48022.49元，固定资产净值142927.68元，2021年未购买固定资产，同时也没有减少固定资产，其他应收款净额19655.95元。
5、三公经费
2021年年初预算三公经费25420元，其中公务用车运行维护费预算25,420.00元，车辆1张，接待费用预算0元；2021年三公经费执行25420元，其中公务用车运行维护费25420元，无接待费用，出国经费未产生，差异原因接待费用减少。
6、内部管理制度建设
内控管理制度还在建设与完善当中
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
2021年初整体预算3300673.4元，资金主要是基本支出，项目支出只有70万元，资金全部到位，不存在截留资金，年底决算执行收入3605372.12元，在资金使用方面全部申请报批后使用，专款专用，不存在挤在挪用的情况。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
评价目的梳理资金、找出问题、解决问题、分享经验、科学合理使用资金，让资金产生最大效益。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
绩效评价工作按季度开展，由办公会通报当季度执行进度，由各科室负责人实施资金动态，各科室发表各项目目前开展情况，并争对目前进度与开展情况讨论与研究，找出目前开展中的难点，探讨出下季度工作开展安排，并对年初绩效目标各项指标进行对比，找出差距，找出应对办法，并及时进行二次跟踪与评价，全年下来，所有科室对项目有了更深入分析评价。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
从经济性来说，总工会资金为关爱经费，所以经济效益不明显。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
对于项目与执行与实施完成情况及完成质量非常良好，一致得到社会各界的认可。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
根据项目预算目标，活动方案等，达成目标。
四、存在的问题
加强工会事务的学习与提升
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（总工会）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（总工会）
