中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会 2021年部门整体支出绩效评价报告
中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门基本情况
纳入中共昆明市呈贡区纪委办公室2021年度部门预算编报的单位1个，单位性质为党政机关，内设8个综合科室、6个纪检监察室，8个派驻纪检组，区委巡察机构（含巡察办1个、巡察组3个）。2021年在职人员编制93人，其中：区纪委监委行政编制81人，区委巡察机构行政编制12个，事业编制0人。2021年年末在职实有82人，其中：财政全供养 82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。
（二）部门职能
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），园区党工委、街道党工委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央和国家监委、省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提出公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定全区相关规范性文件，贯彻落实关于纪检监察方面的法规制度等。
7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、园区、街道、区属部门纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。
（三）部门整体支出概况
呈贡区纪委2021年预算收入30287892.00元，其中：基本支出预算收入25133392.00元，项目支出预算收入5154500.00元。2021年预算调减3667066.64元，其中基本支出调减预算2955373.00元，项目支出调减预算711693.64元；2021年使用上年结转结余资金13246.40元；2021年实际支出26634071.98元，其中基本支出22191265.62元，项目支出4442806.36元，调整预算后全年收支平衡，预算完成率100%，2021年无结转结余。
基本支出减少的主要原因是人员减少，工资、社保、养老、人员经费等均相应调减。项目支出减少的原因为：疫情影响取消外出培训，减少培训支出；巡察经费及业务装备费有调减。
政府采购情况。2021年呈贡区纪委采购办公家具及电脑、打印机等通用设备共计：619481.00元。各项采购程序合理，手续完善，符合政府采购相关规定及要求。
固定资产管理。呈贡区纪委2021年末固定资产合计金额：4592967.77元，累计折旧：2878483.09元，净值：1714484.68元，主要为办公家具、电脑打印机等通用设备、车辆等。
（四）部门整体支出绩效目标
1.履行单位主要职能。2021年，呈贡区纪委监委在区委领导下，围绕各项主要工作目标，认真履行职责职能，有力推进目标任务落实，圆满完成了各项工作任务。
完成区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标。
序号 | 目标任务 | 分值（100分） |
一、重点目标（23分） | ||
（一）牵头承担市级下达《呈贡区2021年主要工作目标军令状》任务 | ||
1 | 牵头完成市级下达党风廉政建设责任制工作；督促区属各责任部门落实呈贡区2021年度党风廉政建设责任制工作任务，加强日常监督，并做好年终考核工作 | 8 |
（二）其他重点目标任务 | ||
1 | 严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》省委《实施细则》《监察机关监督执法工作规定》《中华人民共和国监察法》等党内法规及国家法律法规，严格工作程序，规范开展线索处置和案件查办工作 | 3 |
2 | 严明政治纪律和政治规矩，加大对党员、行使公权力人员违反党纪政纪、涉嫌职务违法犯罪等行为查处力度 | 2 |
3 | 年内组织开展3轮巡察工作（含市县统合巡察） | 3 |
4 | 督促反腐败协调小组成员单位报送问题线索，年内召开1次反腐败协调小组工作会议，形成反腐合力，减少腐败存量 | 2 |
5 | 围绕贯彻落实区委、区政府重大决策部署情况，立足政治监督根本定位，抓实日常监督，对换届纪律、疫情防控、COP15大会筹备、中央生态环保督察、创建全国文明城市、旅游市场整治、历史文化遗产保护、长江流域禁捕、农村乱占耕地建房问题等重点领域、重点工作开展监督检查10轮次以上 | 3 |
6 | 做好“国家卫生城市”复审和推进爱国卫生“7+1专项行动”工作 | 2 |
二、职能目标（34分） | ||
1 | 协助区委开展好区委主要负责人对重点岗位重点人员的责任提醒谈话和约谈工作 | 1 |
2 | 协助区委落实好区委主要负责人讲授专题廉政党课相关工作 | 1 |
3 | 组织做好区级领导2021年度述责述廉工作 | 1 |
4 | 加强对行使公权力人员的监督，对需追究责任的情况进行严肃问责，对追责问责情况公开通报曝光3次 | 2 |
5 | 贯彻落实中央八项规定精神，整治“四风”突出问题，在元旦、春节、五一、中秋、国庆等重要时间节点开展明察暗访5次以上；针对存在问题开展调查研究，推动作风建设工作抓常抓长 | 2 |
6 | 督促各部门严肃会风会纪，对全区性重要会议开展会风督查5次以上 | 2 |
7 | 做好领导干部办理婚丧嫁娶事宜审核备案工作，对区属各部门的婚丧嫁娶审核备案情况开展抽查2次 | 1 |
8 | 督促全区各级党组织实践运用“第一种形态”开展谈话，将“四种形态”贯穿于党员干部的日常管理和监督执纪问责全过程，每季度督促统计上报谈话开展情况1次 | 1 |
9 | 做好办案工作区的日常维护与管理，落实办案安全工作责任制，严明办案纪律、强化办案安全，杜绝办案安全事故，全年开展审查调查安全工作自检自查不少于2次 | 1 |
10 | 做好信访工作，对所收的信访举报件按规定进行移送和转办，信访件办理处置率100% | 2 |
11 | 稳步推进纪检监察机关检举举报平台建设，年内配合省、市纪委做好升级改造后的办理子平台并轨运行试点工作 | 1 |
12 | 做好政法队伍教育整顿期间的统筹协调、分析汇总、台账管理、督查督办等工作，加强向市纪委市监委、区政法队伍教育整顿领导小组的请示汇报，完成好各项交办工作 | 2 |
13 | 认真开展全区党员领导干部警示教育活动，集中开展警示教育活动不少于1次 | 1 |
14 | 做好党风廉政宣传教育和舆论引导工作，进一步推动廉洁文化建设。发送廉政公开信不少于4篇，廉政短信不少于8条 | 2 |
15 | 创新廉政教育模式，发布抖音30期，绘制廉政漫画20幅，提升廉政教育的针对性和有效性 | 1 |
16 | 做好区管干部任前廉政谈话，区管干部提拔、交流、使用前廉洁情况审查核实回复工作，回复率达100%；做好区管干部因私因公出国境、评优评先等各项廉洁情况审查工作，回复率达100% | 2 |
17 | 加强纪检监察干部队伍建设，举办纪检监察业务培训不少于2期 | 1 |
18 | 落实全国文明城市常态长效机制工作 | 1 |
19 | 做好预算绩效管理工作 | 2 |
20 | 做好呈贡区滇池保护治理2021年目标任务工作及2021年全面深化河（湖）长制工作 | 2 |
21 | 做好市域社会治理现代化试点工作 | 1 |
22 | 做好信访工作 | 1 |
23 | 做好保密工作 | 1 |
24 | 完成乡村振兴战略任务 | 1 |
25 | 落实2020年“单位内部绩效考核各档次之间的差距不低于5%”的要求及2021年单位二次绩效考核方案制定情况 | 1 |
三、创新目标（5分） | ||
1 | 围绕“春城花都展示区、现代科教创新城”的功能定位，以高质量建设现代化科教创新新城为目标，结合自身职能职责和行业特色，统筹疫情防控和经济社会发展，在十四五开局中推进经济建设、民生保障、城市管理、社会治理等工作中创新思路和措施，在全国、全省、全市率先推行的做法或模式 | 5 |
四、党的建设目标（38分） | ||
1 | 做好2021年党风廉政建设责任制工作 | 7 |
2 | 做好2021年度党建工作 | 7 |
3 | 做好2021年意识形态（网络意识形态）工作 | 7 |
4 | 落实2021年平安建设（综治工作）目标管理责任制 | 7 |
5 | 做好2021年全面依法治区工作 | 5 |
6 | 做好2021年全面深化改革工作 | 5 |
五、督查指标（扣分项） 由区目标管理绩效考核领导小组办公室另行下达 | ||
1 | 国家、省、市明确要求纳入考评的其他事项 | |
2 | 区委、区政府确定的单项重点工作 | |
2.强化预决算公开。呈贡区纪委监委严格按照区财政局的相关要求，对2021年预算、2020年决算、2020年部门整体支出绩效报告、2020年项目支出绩效报告等进行网上公开，接受社会大众的监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。
3.清理存量资金。呈贡区纪委监委按照呈贡区财政局的要求，每月30日前报送存量资金相关报表及分析报告，2021年结转结余资金清零。
4.加强固定资产管理。定期清理固定资产，报废处理已无法使用或使用期限已到的固定资产39件合计174698.00元，新采购的固定资产及时入账。
5.严控三公经费。2021年三公经费支出115432.37元，其中公务接待费0元，因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费115432.37元。与2020年公务用车运行维护费42715.56元比支出增加72716.81元。主要原因为：2021年外出办案数量增加，公务用车使用频率增加，油费增加；车辆使用年限较长、车况较差，维修次数增多。
6.加强内部管理制度建设,规范资金、物资的管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。
（五）部门整体支出或项目实施情况
1.资金到位及使用情况。呈贡区纪委2021年年初预算收入30287892.00元，预算调减3667066.64元，实际收入26620825.58元。2021年使用预算资金26620825.58元，使用上年结转结余资金13246.40元，实际总支出26634071.98元，其中基本支出22191265.62元，项目支出4442806.36元。
2.资金管理。项目资金严格按专款专用，无挤占挪用等现象发生。属政府采购项目的，按政府采购相关程序进行办理。所有项目按计划年内均已全部实施完成。
3.项目组织和项目管理情况。呈贡区纪委监委按照区委、区政府及上级主管部门绩效考核的个性指标，根据部门职能，从项目立项，项目经费收支到项目效益产出，逐一梳理，确定单位预算项目资金。按照工作推进情况，提前谋划，有计划的使用项目资金，做到项目按时完成，资金节约使用，提高资金使用效率。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。
通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助纪检监察更好的履行机关职能。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备与组织实施。办公室负责制定预算绩效管理的相关制度，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。各部门全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。
2.分析评价。经过绩效小组自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。最终自评小组并打出评价分数，形成评价报告上报区财政局，成为编制下年度预算的重要依据，有力的促进我单位预算绩效管理工作。
三、主要绩效及评价结论
（一）评价结果
经过绩效小组自评，至2021年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。本年度自评得分：95.75分，评价等级为“优”。
基本支出绩效与项目支出绩效根据2021年工作计划安排，各工作由各部门负责具体实施。按照工作推进情况，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，资金到位100.00%，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。
（二）主要绩效
2021年，在市纪委和区委的坚强领导下，全区纪检监察机关自觉服务呈贡发展大局，压实主责主业，忠诚履职担当，统筹抓好疫情防控和正风肃纪反腐工作，坚持加强党的政治建设，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持“三不”一体推进，不断激发系统施治综合效能，坚持人民至上，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感，坚持惩前毖后、治病救人，不断提振干事创业精气神，坚持改进作风，不断充盈求真务实、清正廉洁的新风正气，坚持问题导向，不断彰显政治巡视巡察利剑作用，坚持深化改革，不断提高法治化规范化正规化水平，坚持强化自身建设，不断淬炼忠诚干净担当的干部队伍，为高质量建设春城花都展示区、现代科教创新城提供了坚强保障。
四、存在的问题
近年来，通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：
（一）缺乏系统的培训，预算绩效管理工作开展时间较短，开展绩效工作的水平有待提高。
（二）绩效管理中存在支出不均衡，部分项目存在集中在某一段时间支出，政府采购预算需要进一步加强。
（三）对于工作中绩效指标设置把握不到位，对指标把握不够，众多项目混合在一起，考核条件过于简单和笼统，未加以细分。
（四）评价指标体系需要进一步完善，机关工作与各政府部门职能有较大差异，支出项目也大为不同，虽然有评价的共性指标，但真正能体现机关工作项目效果的个性指标缺乏，不能满足目前工作开展需要。
五、有关建议
（一）进一步完善指标库建设。按照共性指标和个性指标框架要求，建立框架清晰、科学分类、细化量化的预算绩效指标标准体系。结合区财政资金管理的实际，和各部门各单位业务工作情况，使指标库可以满足各部门各单位业务工作实际和特点和绩效管理全过程管理需要，形成了具有地区和部门特色的、较为科学的预算绩效指标体系。
（二）加强对预算单位绩效管理工作的指导，定期对业务单位财务人员、项目资金使用部门负责人等开展绩效管理、财务、采购、相关法律方面等的培训，提高单位对绩效管理工作的重视，增强工作人员的业务能力，使绩效管理工作真正落到实处。
六、其他需要说明的问题
无
中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会
2022年9月28日
1.呈贡区纪委2021年项目支出绩效评价报告（党风廉政宣传工作经费）
2.呈贡区纪委2021年项目支出绩效评价报告（廉政文化建设、宣传教育及纪检信息工作经费）
3.呈贡区纪委2021年项目支出绩效评价报告（巡察办工作经费）
6.呈贡区纪委2021年项目支出绩效评价报告（2021年中央纪检监察转移支付）
7.呈贡区纪委2021年项目支出绩效评价报告（办案专区工作经费）
