龙城街道办事处2021年部门整体支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2021年部门决算收入6705.41万元，其中一般公共预算收入3520.41万元，其他收入3185万元。完成年初预算数3739.04万元的179.33%；
2021年部门决算支出5866.63万元，其中基本支出2223.04万元、项目支出3643.59万元。完成年初预算数3739.04万元的156.9%；年终结转877.69万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1、预决算公开
根据《关于做好2021年部门预算公开工作的通知》，街道在2月份按照时限要求在门户网站和云南省财政厅网站公示了2021年街道部门预算情况说明及附表。
根据《关于报送绩效信息公开截图的通知》（呈财〔2021〕35号），街道在9月份按照时限要求在门户网站公示了2020年街道整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评报告。
根据《关于对2021年部门预决算公开检查发现问题进行整改的通知》，街道在11月份及时对照自查表开展自检自查进行整改，确保公开信息完整可靠。
根据《关于开展2020年度部门决算信息公开工作的通知》，街道在10月份及时完成了2020年部门决算信息公开。
2、财政存量资金管理
按《关于加快存量资金消化的通知》，街道通过开展盘活财政存量资金专项检查,认真分析财政存量资金相关情况，上缴区财政1419.89万元往来款结余资金。按照相关文件要求严格执行财政存量资金的使用规范，做到不截留、不占用、不挪用。
3、资产管理
按规定时限要求在行政事业单位资产管理信息系统完成2020年年度资产决算报表和相关材料报送，及时报送月度资产月报。
根据《关于开展呈贡区区属党政机关及事业单位国有资产清理清查工作的通知》，配合事务所开展了房产土地相关国有资产清产工作。
4、三公经费控制
2021年“三公”经费合计5.47万元 ,比上年减少20.68%，其中：今年因公出国（境）支出0元，上年因公出国（境）支出0元；公务用车购置及运行维护费今年5.44万元，比上年减少17.43%；今年公务接待费支出0.03万元，比上年减少89.52%。
5、内部管理制度建设
街道严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》，结合街道实际修订了《龙城街道重大事项集体决策制度》、《龙城街道财务管理办法》、《龙城街道车辆管理办法》等制度。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
1、部门整体支出情况
基本支出用于为保障街道办事处各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于专项工作运行的费用。
2、资金管理情况分析
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后制订修订了《龙城街道重大事项集体决策制度》、《龙城街道财务管理办法》、《龙城街道车辆管理办法》涉及的项目招投标、政府采购事项，严格按照相关要求执行，进行公开招标，同时严格合同签订，落实服务的验收，做好资金支付的审核审批手续，严格遵循专款专用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
新《预算法》以法律的形式明确了绩效管理要求，对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、无效必问责”是绩效预算的新常态。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（二）绩效评价工作过程
根据《关于对2021年度预算支出开展绩效自评工作的通知》，街道认真对照2021年部门整体支出绩效自评指标评分表的相关说明组织开展绩效评价工作。通过自检自查和各部门收集整理的相关资料形成评价结论。
三、主要绩效及评价结论
数量指标：组织专题研究党风廉政建设工作2次，对社区党风廉政建设工作日常检查4次、考核2次，报告党风廉政建设和纪检监察工作4次。对党风廉政建设工作部署、过问、协调8次，督促分管领导落实党风廉政建设“一岗双责”，组织召开党风廉政建设分析研究会12次，运用监督执纪“四种形态”提醒谈话34人次，上廉政党课12次。开展党工委理论学习中心组集体学习8次；举办为期3天的党史学习教育专题读书班，开展分组研讨2次并交流学习心得；班子成员上党史专题党课、开展“党的创新理论我来讲”宣讲20余次。在省、市级媒体刊载街道正面宣传稿件130余条次，微信公众平台“呈贡龙城街道”发布微信74期491条，官方微博“@呈贡区龙城街道办事处”发布信息264条。经济指标完成情况：1-9月，累计完成规模以上固定资产投资约280500万元，占全年任务数600000万元的46.75%；1-8月累计完成地方一般公共预算收入31969万元，占全年任务数51143万元的62.5%；规模以上工业增加值增速为103.7%；限额以上社会消费品零售额完成1728.7万元，增速为-17.3%；二季度，城镇常住居民人均可支配收入为26750元，增速为12.1%；农村常住居民人均可支配收入为17566元，增速达15.4%。街道辖区共有在库项目21个，其中有13个项目已基本接近投资尾期，支撑投资报数的项目8个。新建占地200平方米垃圾中转房1座，对兴呈路主干道3个垃圾房进行拆除，创新开启“以桶代房”的垃圾清运新模式。开展春节、“五一”及“两会”、安全生产月、国庆及COP15期间等重点时段安全生产巡查检查工作，2021年共组织开展日常安全检查123次，集中检查12次，出动人员630余人次，检查各类大中小企业950余家（次），排查安全隐患620余项、整治600余项、排查治理重大隐患7项、整治3项，检查中发现存在问题的企业督促其对照隐患清单逐一进行整改。处罚企业2家次，约谈企业4家次，责令停业停产整改企业2家。开展电动车违规充电整治暨电动车集中充电点位建设“百日行动”。目前，古城、龙城、众和、龙岭、龙翔5个社区停车棚已建好，正在安装充电桩，洛龙湖社区正在建设停车棚，城内社区正在开展工程招投标，龙街社区正在选址。全部建成后，预计安装充电桩172个，可同时满足1492辆电动车充电。召开疫情防控专项工作会议17次，入户发放《新冠疫苗接种手册》24000册，组织辖区群众到城内社区临时接种点接种疫苗共11天。
质量指标：城市管理水平逐步提升。2021年区级下达街道拆临拆违任务57宗共42210.1平方米，目前已核销并完成拆除整治50宗，面积39979.3平方米，完成任务94.72%。城市网格案件按期结案率达到99.9%。做好辖区环境卫生管理工作。全力做好辖区道路环境卫生清扫保洁工作，做到全天巡回保洁，实现辖区垃圾日产日清，每日清运垃圾100余吨，清运率达100%。
成本指标：累计投入文化活动经费172483元；充实防汛抢险应急队伍，投入3.5万元配备防汛应急物资。
社会效益指标：积极开展市容环境综合整治，共检查“门前三包”5300余起，规范5100余起。说服教育占道经营、店外经营7300余起，流动摆摊设点3700余起，整治占道经营摊点1500余起，整治夜市排档600余个。规范整治人行道车辆乱停乱放6300余起。有效遏制城市“牛皮癣”。2021年，共查处散发小广告行为800余起，清理墙体广告、横幅5200余起，收缴宣传小广告114600余份。推进公厕提升改造及日常监管。新建北门街、高场街及沿河路公厕，提升改造西门巷20号公厕。
生态效益指标：持续做好全国文明城市巩固提升工作。结合全国文明城市实地测评考察标准和爱国卫生7个专项行动，落实创文常态长效机制。街道共投入160余万元，对63条背街小巷48个居民楼院进行专项整治，清洗粉刷乱贴乱画1600余处，清理卫生死角58处，清运垃圾200余吨，处理乱贴乱画12600处，拆除整改82座公厕，清除3000余米沟道，新建改造156座洗手设施。持续推进爱国卫生“7个专项行动”，全面开展复审迎检工作。截至10月份共计发动机关干部、社区干部、居民志愿者、物业、社区单位3000余人次参加义务劳动40余次。开展蚊虫消杀18次，开展灭鼠投药、捕蝇笼投药36次，投放蜡丸、诱蝇王等药物414公斤。规范渣土运输管理，做好大气污染防治。检查渣土运输车辆13323余辆，查处各类案件37起。全面落实河长制，强化水环境综合治理，街道和社区按照河道沟渠巡查机制，组织开展街道级河长巡查河道35次，社区级河长巡查52次，形成巡查日志，发现问题及时整改。开展“关爱滇池，春城志愿者在行动”志愿服务活动5次70人次。办理中央环保督察转办案件8件（主办5件，配合3件），现已全部办结，办结后开展“回头看”检查2次，均不存在反弹情况。清理了防火通道两侧的杂草和可燃物，新建张官山挡墙70余米。完成众和东苑小区1号门门口的排水沟改造，新增雨水篦子31.7米，做好大暴雨天气的巡查处置工作。
服务对象满意度指标：组织各社区志愿者按月开展空巢老人志愿活动共10次。完成80岁及以上高龄老年人高龄补助发放工作；春节、重阳节走访慰问特困老人22人；开展“流浪乞讨人员寒冬送温暖”专项救助行动，发放救助物资10件；春节、八一期间慰问各类优抚人员和现役军属共528人次；年内共接待群众咨询来访6117人次，办理各类事项13268件，“最多跑一次”事项办理9958件，办结率、群众满意率100%。目前共开展代表接待日活动7次，组织23名代表进站，接待选民群众53人，收集意见建议82条，已解决和正在解决的有59条，解决率达72%。真正体现出联络站是代表与选民之间的“连心桥”，反映社情民意的“直通车”，履职能力提升“加油站”的作用。
四、存在的问题
预算执行进度有待提升：执行进度与要求有差异。
五、有关建议
一是加强制度建设，积极探索研究评价结果的应用方式，实现预算绩效管理的科学化、精细化和常态化，提升绩效管理工作水平。二是进一步加强宣传学习，切实将绩效评价结果运用起来，将绩效评价实施结果反馈给相关部门和人员，对评价结果反映出的问题督促整改。
六、其他需要说明的问题
无
附件4-4：项目支出绩效自评报告-龙城街道指挥部街道工作经费项目
