部门整体支出绩效评价报告（创培中心）
部门整体支出绩效评价报告（创培中心）
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2021部门年初整体预算批复：1736337.36元，基本支出批复1099337.36元，项目支出批复637000元，其中一般公共预算：1736337.36元，2020年年初结转结余为0，年终决算收入支平衡，全年收入为：1446991.88元，其中基本支出收入：903560.14元，项目支出收入：543431.74元,基支出执行率为:82.19%，由于11月人员调出1人，经费略有结余，项目支出执行率为:85.31%,由于今年农村劳动力培训任务重叠到昆明市职业技能提升培训任务中，培训资金由中央配套职业技能提升行动资金中列支，所以区级技能培训补贴资金无需支出，所以技能培训资金资金略有结余，年终结转结余为0元。
（二）部门整体支出绩效目标情况
2021年年度整体目标完成保障机构正常运行，坚持以人民为中心的发展思想，立足就业是最大的民生，严格对照省市就业培训工作的相关要求开展工作。呈贡区涉农居民创业就业培训中心以群众需求为导向，结合企业用工需求，组织开展了技能培训和创业培训工作。
1、绩效考核方面
创培中心分别进行了一季度、二季度、三季度、四季度及年度绩效评价，根据部门绩效考核各项绩效指标
2、预决算公开
创培中心在呈贡政务网分别对2021年预算及2020年年度决算公开。
3、存量资金
2021年初无存量资金，2021年末存量资金为0元。
4、资产管理
2021年年末资产合计1487951.47元，其中货币资金1431740.57元，固定资产净值63906.66元，2021年未无新增固定资产也没有报废。固定资产管理由办公室统一管理与调配。
5、三公经费
2021年年初预算三公经费0元，其中公务用车运行维护费预算0元，车辆0张，接待费用预算0元；2021年三公经费执行0元，车辆运行维护费0元，接待费用0 。
6、内部管理制度建设
创培中心内部控制制度按一级局人社局制度统一执行。
（二）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
2021年整体支出进度正常，资金根据申请进度全部到位，资金使用根据财务收支制度、合同进度、手续齐全后进行支付，项目资金管理使用还需进一步加强，上级资金考试还考虑不周全。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
2021年整体预算资金根据人员与项目实际需求申请资金，按需供给，全部到位，资金使用参照年初预算标准，结合财务制度，政策法规由项目负责人联合相关机构联合开展实施，针对培训效果，及时调整实施方案，保障培训工作的有序开展。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
评价目的梳理资金、找出问题、解决问题、保质保成年度绩效目标，分享经验、科学合理使用资金，让资金产生最大效益。
（三）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
年度预算项目预算精确到科室，到个人，预算动员会开始知会并告知预算的合理重要性，对年度目标有清晰的规划，合理安排预算资金，保障项目在年度内有效完成，主张谁预算谁组织、谁实施、谁评价的原则，在规定时限内，结合区委区政府最新政策制度要求开展实施，并形成单项验收，事后回访机制，形成书面分析报告归档立案，并进一步进行绩效评价分析，为下一年度工作开展作充分准备。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
2021年总体成本预算1736337.36元，实际最终投入：1446991.88元，节约492491.28元，节约率为：19.99%。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
2021年基本支出与项目支出开展较为合理，按年初预算时间安排，保质保量完成目标。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
创业就业培训对农民工的影响具大，从经济与社会影响度等都有着一定的推动作用。
四、存在的问题
1.职业技能培训群体对培训重要性认识有待提高。。
2.培训针对性、有效性需要进一步提高
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）
