一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2021年部门预算批复项目13个项目，其中本年预算5个，上年结转批复8个，全年项目经费批复2899.4万元，其中行政文教科批复项目7个，批复金额：2109.4万元，产业科批复8个，批复790万元，产业科批复含上年转移8个项目，转移支付金额790万元。

2021年12月31号截止执行项目34个，执行金额8311.43万元。区级资金项目执行18个，执行金额4017.98万元，市级转移支付资金执行16个，执行金额为4293.5万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

2021年具体项目设定目标及完成情况如下：

1、2019年度科技研发投入后补助区级补助资金预算增20万元，支付20万元，执行率100%。

2、2021年斗南花卉小镇（斗南社区）弱电光缆专项经费预算追加181.01万元，实际执行145.2万元，执行率80.22%。

3、2021年涉农居民首次创办一次性创业扶持补助资金追加54万元，实际支付54万元，执行率100%。

4、呈贡区市容环境保障提质提升工作经费19.73万元，实际执行19.49万元，执行率98.78%。

5、智慧呈贡一期总集运营专项资金追加950万，实际执行548.22万元，执行率57.71%。

6、“智慧呈贡”机柜及大数据中心租赁服务费及监理经费576万元，实际执行568.65万元，执行率98.72%。

7、2020年昆明市秋冬季及国庆期间新冠疫情防控物资储备仓储补助资金追加1.5万元，实际执行1.5万元，执行率100%。

8、2020年昆明市支持企业信息化建设补助资金上年结转65万元，实际执行65万元，执行率100%。

9、2020年绿色制造清洁生产专项补助资金上年结转5万元，实际支付5万元，执行率100%。

10、2020年中小企业发展专项补助资金上年市级资金结转700万元，实际支付700万元，执行率100%。

11、2021年第二批昆明市信息产业发展专项资金市级下达75万元，实际执持65万元，指标结转10万元2022年使用。

12、2021年科技后补助项目扶持补助资金区委批复24.47万元，实际支付24.47万元，执行率100%。

13、2021年昆明市技术改造及创新平台建设补助资金69万元，实际支付69万元，执行率100%。

14、2021年昆明市企业升规补助资金35万元，实际执行35万元，执行率100%。

15、2021年昆明市生物医药产业项目扶持补助资金118万元，实际执行118万元，执行率100%。

15、2021年昆明市数字经济发展扶持专项资金市级下达50万元，实际执行50万元，执行率100%。

16、2021年昆明市通过创新平台认定所在企业补助资金140万元，实际执行140万元，执行率100%。

17、2021年昆明市信息产业发展专项资金30万元，实际执行30万元，执行率100%。

18、2021年昆明市中小企业服务平台2020年度运营补助经费45万，实际执行45万元，执行率100%。

19、2021年绿色制造清洁生产工业固废综合利用补助资金下达10万元，实际执行10万元，执行率100%。

20、2021年上半年工业和信息化固定资产投资补助资金下达55万元，实际执行55万元，执行率100%.

21、2021年省级研发经费投入奖补补助资金下达147万，实际执行147万元，执行率100%.

22、2021年下半年工业和信息化固定资产投资补助资金80万元，实际执行80万元，执行率100%.

23、惠景园3楼视频会议移动线路租用经费1.2万元，实际执行80万元，执行率100%。

24、科技创新补助资金年初预算234万元，实际支付227.5万元，执行率97.22%。

25、内部建设管理经费年初预算31.94万元，实际支付30.77万元，执行率96.34%。

26、企业奖励扶持补助经费595万元，实际支付594.9万元，执行率99.98%。

27、企业升规奖补专项资金上年结转20万，实际支付0，执行率0%。

28、区基础网络租用、电子政务务软件维护、视频会议室运维值守、政府网站升级运维服务经费年初预算348.46万元，实际支付82.56万元，执行率23.69%。

29、原呈贡水泥厂退休职工代光贵丧葬费及抚恤经费调增1万元，实际使用1万元，执行率100%。

30、云南白药企业发展扶持补助资金1700万元，实际支付1700万元，执行率100%。

31、智慧呈贡运营中心经费发改专项经费下达2000万元，实际支付2000万元，执行率100%。

32、智慧呈贡基础平台（大数据）专项资金发改专项资金354万元，实际执行354万元，执行率100%。

33、州市区域创新能力提升专项资金324万，实际执行324万，执行率100%。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。项目资金（主要是指财政拨款）实际使用情况分析。项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

2021年项目总投入：8331.4万元，其中一般公共预算支出5977.4万元，政府性基金支出2354万元，项目经费按来源分市级资金及区级资金，总体由区级财政统筹安排使用，资金使用由预算及绩效评价统一部署和组织实施。由各科室负责项目具体业务开展，及项目实施进度跟踪，科长负主要责任，分管领导负责统筹与安排，财务负责数据统计与汇总。根据年初绩效目标要求，项目实施计划有序执行。项目按年初计划实施，针对事中遇到的实施问题，偏离计划外的事项，三重一大会议讨论研究后调整相应实施策略。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

区科工信局项目较多，重点项目也比较明显，事前调研，事中跟踪，及时反馈，科学性，合理性成为日常项目最基本的监督职能。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

区科工信局在经济性、效率性、有效性和可持续性等方面都取得了比较明显的成绩，持续推动整个呈贡区科技信息高速发展。项目的实施效率性而言，影响因素较多，针对重点项目还需结合各方面资源进行整合才能更高效发展。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

区科工信局专项经费一直都是有依据可询，有依据才立项，有专用资金管理办法管理资金。

（二）资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。

  区科工信局一直坚持谁主张，谁预算、谁实施、谁担责的原则，公平公正开展每一个项目，分配合理。

（三）资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。

区科工信局所有资金拨付均根据年初预算目标为导向，实施效果达标，手续齐全，三重一大会议决策原则进行拨付。

（四）资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。

区科工局资金使用合理合规，不存在截留、挪用、占用等情况。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

（一）全面落实从严治党主体责任，加强班子和队伍建设，推进学习教育常态化制度化，巩固党史学习教育成果，严格落实“三会一课”和主题党日活动，全面夯实党建基础。

（二）加强工业经济运行分析研判工作，继续加强与托管三个开发区相关部门的对接联系，促进三个托管区对呈贡区的工业项目招商、项目推进、传统企业转型升级等工作，促使托管三区工业企业对呈贡工业经济形成支撑，

（三）狠抓经济数据入统工作。主动上门与企业做好对接协调工作，切实抓好各项经济指标数据的统计入库，做到应统尽统，应报尽报、颗粒归仓。

（四）紧盯重点企业，保障管辖区内重点企业生产经营。进一步加大与云南白药集团有限公司的协调对接力度，积极贯彻落实各项政府的稳增长政策，尽最大努力做好云白药企业的服务工作

（五）加强业务知识学习，提高工作能力。坚持工作学习两促进，积极开展“充电”“加油”，深化拓展工业经济业务知识学习，把主动服务企业、推动企业转型发展，促进工业经济发展作为出发点，指导企业项目申报、争取纾困资金。

（六）做好工业企业行业主管各项工作。一是落实《电力基础设施建设联席会议制度》；二是继续推进新能源汽车推广应用工作；三是做好安全生产、消防安全、食品安全等工作；四是做好水、土、气、工业固体污染防治、清洁生产审核验收，积极推进规模以上工业企业落实企业主体责任；五是做好我局营商环境、“双随机、一公开”、“互联网+监管”工作。

（七）加强重点企业研发投入服务工作，实时跟进企业申报进度。积极对区域内规上工业企业、规上科技服务业、规上特一级特二级建筑业进行研发投入情况摸底调查，联合区统计局邀请有研发投入企业进行填报前期培训，积极动员区域内符合条件企业申报。

（八）一是继续做好智慧呈贡一期项目建设工作。督促昆明智投公司与中标公司签订建设合同，尽快开展项目建设工作，紧扣时间节点，有计划、有步骤、保质保量地完成智慧呈贡一期范围内各个项目的建设工作，确保项目如期完工。二是开展信息化建设相关培训。根据智慧呈贡建设需要和当前工作形式，计划开展系列讲座和培训，培训面向全区，内容覆盖政府数字化转型、智慧城市发展、前沿技术、应用场景、等内容。三是继续做好基础网络提升改造工作，完成全区35所中小学、幼儿园基础网络的提升改造，加大“智慧呈贡”建设督促力度，推动项目有序保质完工。