昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局部门整体支出绩效评价报告(2022年9月27日公开)
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2020年全年整体支出预算：49664889元，一般公共预算财政拨款预算：49664889元，基本支出预算：4109383元，项目支出预算：45555506元（含上级市级转移支付资金169066元）。
2020年年初结转结余资金为0元。
2020年年终决算收入为：26703285.3元，整体支出进度为：53.77%，其中基本支出收入为：4349106.23元，执行率为：105.83%，项目支出收入为：22354179.07元，执行率为：49.07%。
2020年年终决算支出为：26703285.3元，其中基本支出：3,665,113.55元，执行率为：105.91%，项目支出：22354179.07元，执行率为：49.07%。
2020年年终结转结余为0元。
2020年经费支出构成主要为：一般公共服务支出17200元，占总支出的0.06%；教育支出4016元，占总支出的0.02%；科学技术支出20471506.54元，占总支出的76.66%；社会保障和就业支出588261.66元，占总支出的2.2%；资源勘探工业信息等支出5358082.1元，占总支出的20.07%；住房保障支出264219元占总支出的0.99%。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1.目标设定。区科信局领导一直以来非常重视单位预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持，对年度预算及绩效管理召开会议进行专题研究，成立了以区科信局赵津局长为组长的绩效管理领导小组，严格按照财政要求做好预算及绩效管理工作，按照国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，结合三定方案，与年内目标任务相结合，合理设定绩效目标，提高资金使用效率，进一步推动科学技术和信息化事业发展。
2.进行信息公开，接受社会大众的监督。2020年，区科工信局将单位预决算和绩效管理相关信息进行了及时有效公开，接受社会大众的监督。我单位严格按照区财政局的相关要求，在呈贡信息公开门户网上，分别对2020年预算、2019年决算及“三公经费”，向社会进行公开，2020年每个季度对项目支出绩效评价报告进行网上公开。并向财政局对口业务科室报送了公开相关材料。
3.盘活财政存量资金，加强资金管。严格按照区财政局的要求，每月30日前按时报送呈贡区财政存量资金相关报表，2020年无存量资金，资金管理较上年有了一定程度的提升。
4.本单位资产设有固定产管理制度，专人保管，专人使用，账账相符，账表相符，账实相符，2020年对所有新旧固定资产进行全面盘点，全面清查，标识固定资产，一卡一物。
5. 三公经费情况。本单位2020年三公经费预算：40420元，实际执行三公经费支出25420元，比上年增加5673.92元，公务用车维修费用增加10549.92元，接待费用减少4876元。
6.稳步推进内部控制体系建设。一是根据基本制度以及职责范围，结合局廉政风险防控制度制定法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险(含公共关系、信息管理、岗位利益冲突)等风险内部控制办法。二是各科、室、部门根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。三是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全财政内部控制制度体系。内部管理制度建设等的设定及完成情况。
7.开展绩效管理，提高各项科技资金使用效率。我单位对单位收支情况进行分析，开展整体绩效评价工作，绩效管理指标包括：社会效益指标、时效指标、数量指标、服务对象满意度指标。我单位目前项目资金超过100万元的项目共有8个，均分别填报项目绩效评价。100万元以下10万元以上的项目合并填报项目绩效评价一项。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
2020年根据实际资金使用情况，相应资金全部到位，但就智慧呈贡项目由于区政府统筹等各种特殊情况未安排到位。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高知识产权事业资金使用效益，对各项科学技术和信息化支出及创新扶持等项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。
（二）绩效评价工作过程。成立部门绩效评价小组，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
2020年全年整体支出预算：49664889元，实际投入成本：26703285.3元，差异较大，主要由于呈贡区智慧呈贡建设经费预算30000000元，此项工作未执行。
2020年1-9月，完成全区规模以上工业增加值增速-4.3%，较上月收窄0.9个百分点，增速低于全市（-3.5 %）0.8个百分点，在全市排名第7位，其中：呈贡实际管辖区18户规上企业累计完成产值60.2亿元，同比增长3.48%，增加值增速完成5.7%，对全区下滑形成支撑；规模以上制造业增加值增速-6%，较上月收窄0.8个百分点；规模以上电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值增速1.7%；2020年1-8月，规模以上互联网、软件及相关服务业营业收入增幅为-17.69%。完成工业固定资产投资10.63亿元；及时兑付企业2019年扶持资金108万元。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
做好疫情期间支持企业复工复产扶持工作，扶持资金198.698万元（其中：降低企业劳务用工成本资金97万元，增加防疫物资供给39.84万元，支持企业扩销达产61.858万元）。帮助企业积极有序开展复工复产工作，累计发放口罩3万余个（奥斯迪劳保口罩18500个、一次性防护口罩10500个，凤玲口罩4000个），各类消杀用品600余桶（84消毒液(50kg/桶)40桶，84消毒液(30kg/桶)10桶， 84消毒液(25kg/桶)120桶，酒精（5L/桶）440桶，免洗洗手液60瓶），促使呈贡区管辖的18家规上工业企业于2020年3月31日前全部复工，复工复产率达100%。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
完成清理拖欠民营企业中小企业账款任务，清欠金额995.89万元，实现欠款数清零目标；
民营经济增加值占GDP比重达到34.1%（截止二季度），超目标完成任务。
积极开展中小微企业贷款风险补偿工作，推荐1户企业参加市级应急周转资金使用，涉及金额1000万元。
组织11户企业参加呈贡区“抗疫纾困，惠企助力”活动，做好中小企业上云上平台宣传动员，目前累计上云企业90户。
现区域内拥有高新技术企业24家，三季度高新技术企业营业收入达17.1亿；区域内高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达77.29%。截止第三季度，租赁和商务服务业营业收入增速（科技咨询服务等）增速19%的指标完成增速82.88%，超目标任务63.88%，科学研究和技术服务业营业收入增速12%的指标完成增速13.51%，超目标任务1.51% ，科学研究和技术服务业工资总额增速10%的指标完成增速-4.9%，预计年底由负转正。
四、存在的问题
一是制度尚不完善，分项和具体化措施待健全；二是部分项目实施不及时；下步工作中，我单位将继续严格按照区委、区政府及区财政局的相关要求，做好预算绩效管理工作，提高科技资金使用效率，积极推进呈贡区科技创新发展。
五、有关建议
50万以下项目不评价，10万以下项目不给与单独立项
六、其他需要说明的问题
无
