昆明市呈贡区农业农村局部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

1、收入支出与预算对比分析。我单位本年收入预算数为4442.05万元，决算数为5422.25万元，年初预算完成率为122.1%。其中一般公共服务支出预算数为128.78万元，决算数为127.28万元；教育支出预算数为3.39万元，决算数为0.82万元；社会保障和就业支出预算数为533.08万元，决算数为505.17万元；卫生健康支出预算数为139.14万元，决算数为112.28万元；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为187.33万元；农林水支出预算数为3442.87万元，决算数4301.06万元；住房保障支出预算数为194.8万元，决算数为188.31万元。

2、收入支出结构分析。本年收入为5422.25万元，本年支出为6422.25万元，收入与支出差异1000万，产生差异原因：其一是今年支出上年结转的财政拨款结转资金1500万，其二是本年收入有财政结转资金500万未列支，故年末收入与支出差异1000万。

3、年末结转和结余情况。上年财政拨款结转资金1506万元，本年列支1500万元，本年增加财政拨款结转资金500万元，故年末财政拨款结转结余资金为506万元；上年非财政拨款结转结余167.57万元，均为历年非财政拨款结转结余资金，本年未支出，故年末非财政拨款结转结余资金为167.57万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1.预决算公开：在规定时限内在政府门户网站上按要求对预决算、整体绩效、项目绩效信息进行了公开。

2.存量资金管理：对照《关于进一步加快财政存量资金消化进度的通知》（呈财（2016）99号文件）要求，认真开展清理盘活财政存量资金工作，盘活使用存量资金0万元，截止2021年末结转结余资金167.57万元。

3.资产管理：严格按照《关于印发昆明市呈贡区行政事业单位国有支出配置标准和行政事业单位支出配置计划申报表的通知》（呈财【2015】65号）、《昆明市市本级行政事业单位通用设备、办公家具配置标准（2018版）》（呈财资【2019】4号）、《昆明市呈贡区农业农村局国有资产管理内部控制制度》的要求对资产进行管理。

4.“三公”经费控制：严格控制“三公”经费，2021年“三公”经费支出未超过年初预算数。

5.内部管理制度建设：我局各项管理制度、财务制度均按区政府要求进行。

6.项目绩效总目标：

（1）统筹研究和组织实施全区"三农"工作中长期规划。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。按照规定承担农业综合执法职责。

（2）指导农村人居环境整治和美丽宜居乡村建设工作。统筹协调农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）统筹协调农村综合改革有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业。培育、保护农业品牌，打造世界-流"绿色食品牌"，组织参加农业会展。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农产品生产和农业标准化生产。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追潮、风险评估，提升农产品质量安全。参与制定农产品质量安全地方标准井会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（6）组织善医政、普药政药检工作，负责执业普医和畜禽屠宰行业管理。

（7）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，动植物防疫检疫工作及疫情监测、风险评估工作，发布疫情并组织扑灭。

（8）负责畜禽屠宰环节肉品质量安全，病害猪无害化处理监管和畜禽定点屠宰入场资格查验等工作。

（9）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。开展新型职业农民培训、农业科技人才培训和农村实用人才培训工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理农业外来物种。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（10）负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。编制中央、省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）承担昆明市呈贡区人民政府扶贫开发办公室日常工作，统筹全区扶贫开发和对口帮扶工作。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1、资金均按期、足额到位，资金使用严格按照规定用途、范围使用，资金使用、管理遵循相关规定，资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

2、绩效目标管理工作开展情况：

按照《关于报送2021年度部门预算绩效管理工作考核自评相关材料的通知》要求，我单位加强预算绩效管理工作，强化财政支出预算管理，现对照《关于印发呈贡区部门预算绩效管理工作考核评分标准表的通知》对2021年度预算和绩效管理工作进行专题研究，呈贡区农业农村局成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组对绩效目标进行充分论证和审核，要求绩效目标明确、内容详实、层次分明、指标细化量化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是为了了解我单位2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好的履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据呈贡区财政局《关于开展2021年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，呈贡区农业农村成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（5）形成绩效评价自评报告。

（三）绩效监控

按要求开展项目支出绩效跟踪监控，采集相关信息，汇总分析项目运行。采取必要措施，确保实现部门项目支出绩效目标，对偏离目标、预期无效的项目及时主动提出纠正或调整意见。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

（1）成本（预算）控制情况：2021年呈贡区农业农村局整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查。

（2）预算支出节约情况：2021年呈贡区农业农村局年初预算收入4442.05万元，决算数5422.25万元。

2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

（1）实施进度：2021年呈贡区农业农村局各项日常性工作正常有效开展，基本支出预算执行进度为100%（其中工资福利支出预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出预算执行进度为100%；商品及服务支出预算执行进度为100%）；项目支出预算执行进度为100%。

( 2 )完成质量：2021年呈贡区农业农村局工作在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神.完成统筹研究和组织实施全区"三农"工作中长期规划；指导农村人居环境整治和美丽宜居乡村建设工作；统筹协调农村综合改革有关工作；指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业；负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理；组织善医政、普药政药检工作，负责执业普医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责畜禽屠宰环节肉品质量安全，病害猪无害化处理监管和畜禽定点屠宰入场资格查验等工作；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理；统筹全区扶贫开发和对口帮扶工作。

3、效益性分析，保障了人民群众生产生活安全，基本实现了预期目标。

由于一些项目的特殊性，存在预算执行进度慢，项目实施进度偏慢，在以后的工作中，加强业务学习并规范相关制度，更自觉、更主动、更高效，深入推进我单位绩效管理工作，提高财政资金使用效益，促进项目社会、环境效益持续发展。要充分考虑各项工作实施过程中可能会出现的因素，尽量将预算资金合理充分应用，认真落实绩效管理的相关要求，促进绩效管理工作。。

四、存在的问题及下一步改进绩效评价工作的设想

一些项目的特殊性，存在预算执行进度慢，项目实施进度偏慢，在以后的工作中，加强业务学习并规范相关制度，更自觉、更主动、更高效，深入推进我单位绩效管理工作，提高财政资金使用效益，促进项目社会、环境效益持续发展。要充分考虑各项工作实施过程中可能会出现的因素，尽量将预算资金合理充分应用，认真落实绩效管理的相关要求，促进绩效管理工作。严格按照《昆明市呈贡区部门预算绩效目标管理办法》的规定，结合实际情况，科学合理高效使用财政资金。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

昆明市呈贡区农业农村局项目支出绩效评价报告

产业发展类：2021年呈贡区花卉优势特色产业集群续建项目支出绩效报告

一、项目基本情况

2020年，根据《农业农村部、财政部关于公布2020年优势特色产业集群建设名单的通知》、《2020－2022年云南省鲜切花优势特色产业集群建设方案》及云南省农业农村厅要求，呈贡区的云花电商交易平台提升改造项目、斗南花卉集成交易与供应链服务建设项目、花卉价格目标保险试点项目入选云南省花卉产业集群建设项目。根据项目三年创建方案，2020－2022年，呈贡区花卉产业集群建设项目计划总投资11190万元，其中中央补助资金3300万元，企业自筹7890万元；2021年，中央专项资金800万元。

二、项目资金使用及管理情况

2021年6月初，我局完成并上报呈贡区花卉优势特色产业集群续建项目2021年资金使用方案，呈贡区鲜切花交易集散中心项目2021年总投资2837.6万元，其中申请中央专项资金投入800万元，自筹资金（含融资贷款等）投入2037.6万元。6月中旬，市局下拨中央专项资金800万元到我局。8月19日，呈贡区花卉优势特色产业集群续建项目2021年资金使用方案通过市级评审。为加强资金使用监督管理，提高资金的使用效益，根据《优势特色产业集群项目及资金管理暂行办法》规定，优势特色产业集群项目中央补助资金实行先建后补，项目完成并通过验收后拨付项目资金。

2021年12月底，昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司实施的《花卉价格目标保险试点项目》通过区级验收、拨付中央补助资金300万元。

三、项目组织实施情况

2021年6月初，完成并上报呈贡区花卉优势特色产业集群续建项目2021年资金使用方案。呈贡区鲜切花交易集散中心项目2021年总投资2837.6万元，其中申请中央专项资金投入800万元，自筹资金（含融资贷款等）投入2037.6万元。

2021年 6月中旬，昆明市农业农村局下拨中央专项资金800万元到我局。

2021年8月19日，呈贡区花卉优势特色产业集群续建项目2021年资金使用方案通过市级评审。

2021年12月底，昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司实施的《花卉价格目标保险试点项目》通过区级验收、拨付中央补助资金300万元。

四、项目绩效情况

通过实施呈贡区花卉优势特色产业集群建设工作，进一步巩固斗南花卉产业交易核心地位，提升花卉交易核心竞争力，力争斗南花卉交易额、交易量稳步提高。

五、存在问题及原因

中央资金拨付进度滞后。中央资金拨付进度滞后，主要是由于云南省农业农村厅2021年对全省花卉产业集群中央资金做了调整。2020年，经申报，呈贡区的云花电商交易平台提升改造项目、斗南花卉集成交易与供应链服务建设项目、花卉价格目标保险试点项目入选云南省花卉产业集群建设项目。2020年上半年，我局完成项目三年创建方案和2020年实施方案申报。2020－2022年，呈贡区花卉产业集群建设项目计划总投资11190万元，其中中央补助资金3300万元，企业自筹7890万元；中央补助资金3300万元，2020年1500万元、2021年1000万元、2022年800万元。2021年4月，云南省农业农村厅对2021年全省花卉产业集群中央资金做了调整，中央补助资金由1000万元调整为800万元，2021年实施方案也要调整。为此，我局按云南省农业农村厅要求，几经修改、完善，拟定了《2021年呈贡区花卉优势特色产业集群实施方案》上报区政府，区政府审查后上报市人民政府、市农业农村局、市财政局审核备案。直到8月中旬，才完成相关审批手续并通知相关企业按照新的实施方案开展项目建设各项工作，导致2021年项目实施进度滞后、影响项目验收及中央补助资金拨付。

六、其他需要说明的问题

建议省、市相关部门进一步加强对基层、实施企业的业务指导及沟通协调工作，加快项目实施进度。

目前，项目实施企业已基本完成2021年度建设任务，我局计划在近期组织项目验收；待项目完成并通过验收后拨付中央补助资金500万元。

动物卫生监督类项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况：

2021年度共支出项目资金26万元，其中：1、动物防疫工作经费15万元，购买犬只狂犬病疫苗15万元，对全区范围内犬只进行免疫，控制狂犬病发生、对全区范围内进行动物防疫，避免区域内出现大的动物疫情；2、动物检疫监督管理工作经费5万元，购买机打动物检疫合格证明和购买动物防疫物资，做好辖区内重大动物疫病防控和生猪屠宰检疫工作，贮备动物防疫物资，对检疫合格的生猪产品出具检疫合格证明；3.农作物种质资源普查追加经费6万元，完成昆明市农业农村局下达我区10个牧草种质资源收集任务。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金全部为公共财政预算资金，已全部到位。项目资金（主要是指财政拨款）在年度内全部使用完毕。项目资金管理情况呈贡区动物卫生监督所是属于区农业农村局下属部门单位，我所各项管理制度、财务制度均按区农业农村局要求进行，若属于动监所的大额支出及重大事项，均以书面的请示报告给区农业农村局批准后开展。

三、项目组织实施情况

项目组织实施准备充分，实行专人负责，制定相应管理制度，公开招投标，项目完成后及时组织验收，确保各项目顺利完成。

四、项目绩效情况

1、经济性分析，通过日常对动物疫病预防控制和做好生猪屠宰检疫工作，减少动物疫病发生，避免大规模动物疫病发生，保障畜牧业持续健康发展和人民群众生产生活安全；辖区内六个街道畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范。

2、效率性分析：犬唾液棉拭棒108份和134份犬血清采样任务,累计完成242份；完成生猪屠宰检疫30.8万头；牧草种质资源收集10个样。

3、效益性分析，确保了全区范围内，无大的动物疫情发生，保障了畜牧业持续健康发展人民群众生产生活安全，基本实现了预期目标。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据充分；

（二）资金分配方面的问题。资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象。

（三）资金拨付方面的问题。资金拨付及时，有无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等：无

党建经费类

一、项目基本情况

（一）项目名称：昆明市呈贡区农业农村党工委党建、党员教育活动项目经费，项目资金为381400元，其中人员经费221000元（区农业农村局91000元、区水务局61000元、区供销社69000）；两新组织人员经费4200元，两新组织书记补贴1200元，两新组织工作经费5000元；区农业农村党工委党建工作经费50000元；区农业农村党工委“万名党员进党校”经费100000元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况：截止2021年12月31日，经费使用314702.42元。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金使用情况：1.区水务局61000元、区供销社69000元、两新组织人员经费4200元、两新组织书记补贴1200元、两新组织工作经费5000元人员经费分两次下拨至相关单位；2.区农业农村局人员经费全年支出18942.97元，主要用于学习活动租车、购买党建书籍报刊、党建文化建设制作等方面；3.区农业农村党工委党建工作经费全年支出34608.25元，主要用于“云岭先锋颂”合唱比赛、举办工委知识竞赛、订购党员学习笔记本；4.区农业农村党工委“万名党员进党校”经费全年支出89907.6元，主要用于市委党校培训费、身体原因为参训人员送学到家教材费用、老党员车费。

三、项目组织实施情况

项目按全年党建工作安排逐步实施。

四、项目绩效情况

项目的经济性分析：本年在预算的基础上，节约了经费开支，优化活动，做到了节约；项目的效率性分析：全年党建经费按计划使用，由于疫情管理未开展部分活动导致有结余情况出现；项目的有效性分析：资金使用效果很好。

五、存在的问题

无。

六、其他需要说明的问题

无。

环境资源科项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）九湖流域农业面源污染防治专项资金

按照政府招标采购规范流程，进行招标、公示，确定中标方，签订肥料采购项目合同，用于采购肥料物资，及时发放至4个街道及所辖社区，实现化肥减量增效及农业面源污染治理目的。

（二）滇池临湖一侧农业产业结构调整项目

2021年开展滇池临湖一侧农业产业结构调整项目资金共有三笔，分别是：2021年第一批滇池临湖一侧农业产业结构调整项目专项资金825400元；2021年第二批滇池临湖一侧农业产业结构调整专项资金1159500元；农业产业结构调整工作经费121600元；主要用于呈贡区临湖一侧种植蔬菜花卉区域涉及斗南街道江尾社区、乌龙街道乌龙社区种植蔬菜、花卉的退出工作，面积约为1274亩（江尾社区约1004亩，乌龙社区约270亩；蔬菜种植约945亩，花卉种植约329亩），并进行农业产业结构调整，选取油料作物（油菜）进行种植，减少化肥、农药使用量，控制农业面源。

（三）2021年农村厕所革命市级补助资金

根据《昆明市财政局昆明市农业农村局关于下达2021年农村厕所革命市级补助资金的通知》（昆财农〔2021〕179号）要求，下达呈贡区2021年农村厕所革命市级补助资金130000元，呈贡结合厕所问题摸排实际，制发《昆明市呈贡区农业农村局关于下达2021年农村厕所革命市级补助资金的通知》（呈农通〔2021〕28号），分解资金100000元至马金铺街道，30000元至吴家营街道，主要用于强化建后农村厕所后期管护和厕所问题摸排整改工作。

（四）耕地质量保护与提升专项资金

根据《昆明市财政局昆明市农业农村局关于下达2021年市级耕地质量保护与提升专项资金的通知》（昆财农〔2021〕56号）要求，呈贡区需建设2个耕地质量监测站点，其中市级监测点1个、区级监测点1个，截至目前，项目已完工并顺利通过验收。

（五）农村人居环境整治各项工作专项经费

通过制作宣传板、宣传手册，提升农户对农村人居环境整治的重要性认识。按照厕所问题摸排工作安排，呈贡区农业农村局局将农村人居环境整治各项工作专项经费50000元下拨至马金铺街道用于厕所问题排查和整改工作经费，共排查出问题厕所1105户，全部整改完毕。

（六）公厕改造经费

2021年制发《呈贡区农业农村局关于下达2021年行政村村委会所在地公厕改建（新建）区级配套资金的通知》（呈农通〔2021〕12号），将区级配套资金600000元全额下拨至吴家营街道，用于用于吴家营街道万溪冲社区2座农村公厕建设工作。

（七）提升农村人居环境整治各项工作经费

印发《呈贡区农业农村局关于按实际支出下达村庄保洁区级配套补助经费项目支出资金的通知》（呈农通〔2021〕21号），下拨区级配套资金698960元，按照《呈贡区实施按实际支出下达部门预算项目支出资金试点工作方案》(呈财(2019)14号)要求，按10元/人标准将资金下拨至辖区6个街道，用于开展村庄保洁工作。

（八）九湖流域农业面源污染防治（化肥农药包装废弃物回收与处置示范区项目）专项资金

化肥农药包装废弃物回收与处置示范区项目主要涉及2笔资金，一是九湖流域农业面源污染防治（化肥农药包装废弃物回收与处置示范区项目）专项资金300000元；二是2109政协提案（化肥农药包装废弃物回收与处理工作试点项目）专项资金200000元。

根据《呈贡区2021年化肥农药包装废弃物回收与处置示范区项目实施方案》（呈农通〔2021〕17号）精神，将化肥农药包装废弃物回收与处置示范区项目资金500000元下拨至开展化肥农药包装废弃物回收与处置示范点社区，主要用于通过开展农膜、化肥农药包装废弃物的回收与处置，坚持以“群众收集、有偿回收、规范处理”为基本模式，建立起“政府推动、部门协调、属地管理、群众参与”的集中收集处理模式，加强宣传培训，增强农药销售、使用主体的环保意识，杜绝化肥农药包装废弃物随意乱扔乱弃现象，有效提高化肥农药包装废弃物回收率，实现项目区化肥农药包装废弃物回收率达85％以上，回收的化肥农药包装废弃物无害化处理率达到100％的目标。

（九）受污染耕地安全利用项目专项资金（30000元）

按照《云南省农业农村厅办公室关于深入开展受污染耕地安全利用相关工作的通知》和昆明市农业农村局、昆明市生态环境局、昆明市自然资源和规划局、昆明市林业和草原局联合印发《关于下达2021年度受污染耕地安全利用目标任务的函》的相关要求，通过实施深翻耕、优化施肥、种植结构调整、施用有机肥、秸秆还田、水分调节、品种调整和休耕等措施，聘请第三方开展受污染耕地安全利用工作。2021年1-9月份完成安全利用耕地数量完成2.7028亩，占任务数的100.1%；其他严格管控措施完成496.39亩，占严重污染耕地的100%。

（十）农田退水监测站点建设项目专项资金

根据《昆明市农业农村局关于补充下达2019年第二批中央农业生产发展资金生态保护补助资金绩效目标的通知》、《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2019年第二批中央农业生产发展（非贫困县）专项资金的通知》（昆财农〔2019〕126号）要求，2020年需要在呈贡区建设农田退水水质监测站点2个，下达中央资金115万元。2020年呈贡区农业农村局强化监管指导，严格按照政府采购招标程序，发布公告，确定施工方，签订施工合同，项目于2020年6月份在马金铺街道中卫、红山社区实施，7月底竣工按照施工合同签订内容，先期支付总价（114.2万元）的70%（79.94万元），待正常运行一年，对项目进行验收，再支付尾款30%（34.26万元）。2021年11月19日，呈贡区农业农村局邀请市级单位及有关专家对项目进行验收，经现场检查运行的设施设备及查阅相关采集监测数据资料，专家一致同意该项目符合验收标准，予以通过验收，给予支付尾款342600元，主要用于马金铺街道中卫、红山社区农田退水水质监测站点2个建设和维管工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）九湖流域农业面源污染防治专项资金

1.资金使用情况：资金用于用于采购肥料物资，及时发放至4个街道及所辖社区，实现化肥减量增效及农业面源污染治理目的。

2.管理情况：严格按照政府招标规范流程，及时发布招标信息，确定中标方，签订采购合同，专款专用，及时公开公示。

（二）滇池临湖一侧农业产业结构调整项目

1.资金使用情况：市级两批次下拨农业产业结构调整项目专项资金1984900元，呈贡区结合辖区实际，将市级下拨资金拨付至乌龙街道，用于蔬菜、花卉退出工作。

2.管理情况：按照资金使用规范流程，专款专用，及时公开公示。

（三）2021年农村厕所革命市级补助资金

1.资金使用情况：分解市级补助资金100000元至马金铺街道，30000元至吴家营街道，主要用于强化建后农村厕所后期管护和厕所问题摸排整改工作

2.管理情况：按照资金使用规范流程，专款专用，及时公开公示。

（四）耕地质量保护与提升专项资金

1.资金使用情况：根据《昆明市财政局昆明市农业农村局关于下达2021年市级耕地质量保护与提升专项资金的通知》（昆财农〔2021〕56号）要求，呈贡区需建设2个耕地质量监测站点，其中市级监测点1个、区级监测点1个，下达资金62365元。

2.管理情况：按照资金使用规范流程，专款专用，及时公开公示。

（五）农村人居环境整治各项工作专项经费

1.资金使用情况：下拨50000元至马金铺街道用于农村厕所问题排查和整改工作经费。

2.管理情况：按照资金使用规范流程，专款专用，认真做好厕所问题整改工作。

（六）公厕改造经费

1.资金使用情况：区级配套公厕建设资金60万元，按照新建30座/万元标准，用于万溪冲2座农村公厕新建工作，目前公厕已投入运行。

2.管理情况：按照资金使用规范流程，专款专用，由吴家营街道为主管，万溪冲社区为建设主体，通过招标、设计、监理等规划流程进行公厕建设。

（七）提升农村人居环境整治各项工作经费

1.资金使用情况：补助人数以2016年农村常住人口统计数据为准，补助标准10元/人。下拨至龙城街道101900元、斗南街道178670、吴家营街道118840元、乌龙街道144990元、洛龙街道83980元、雨花街道70580元。

2.管理情况：按照资金使用规范流程，专款专用，由各街道按照10元/人标准进行补助。

（八）九湖流域农业面源污染防治（化肥农药包装废弃物回收与处置示范区项目）专项资金

1.资金使用情况：资金总额为500000元，其中市级下拨300000元，分解至乌龙街道下可乐社区30000元、斗南街道江尾社区40000元、吴家营段家营社区40000元、吴家营刘家营社区40000元、马金铺街道白云社区40000元、马金铺街道中卫社区40000元、马金铺街道大营社区40000元，剩余30000元由呈贡区农业农村局统筹协调使用，用于宣传标识牌制作等用途；呈贡区政提案下拨200000元，分解至吴家营街道段家营社区30000元、吴家营街道刘家营20000元、马金铺街道白云30000元、马金铺街道中卫30000元、马金铺街道大营30000元。

2.管理情况：按照资金使用规范流程，专款专用，统一由社区结合实际购买商品用于开展农田积分兑换“超市”的运行工作，并在社区公示栏进行公开，同时区农业农村局不定时组织工作人员到各社区进行资金监管。

（九）受污染耕地安全利用项目专项资金（30000元）

1.资金使用情况：通过询价方式，聘请第三方对呈贡区受污染耕地安全利用工作的技术咨询费用。

2.管理情况：按照资金使用规范流程，询价、规范、透明使用。

（十）农田退水监测站点建设项目专项资金

1.资金使用情况：项目于2020年6月份在马金铺街道中卫、红山社区实施，7月底竣工按照施工合同签订内容，先期支付总价（114.2万元）的70%（79.94万元），待正常运行一年，对项目进行验收，再支付尾款30%（34.26万元）。目前已按照合同约定，将尾款拨付至第三施工方。

2.管理情况：按照合同要求，第三方将提供技术管理和服务工作，定期对2个监测站点进行维管。

三、项目组织实施情况

以上项目严格按照项目招标程序，经过审计、造价、设计、监理等环节组织实施。同时区农业农村局不定期对实施项目进行监察。

四、项目绩效情况

一是吴家营街道万溪冲社区公厕新建项目实施，解决了无户厕农户就近如厕的需求，为农户提供了便利；二是通过蔬菜、花卉退出，农业产业结构调整，有效减轻了农业面源污染治理压力；三是强化问题厕所排查整改及后期管护工作，解决了厕所粪污去向问题，营造了干净舒适的卫生环境；四是农田退水监测站点的建设和运行，实现农业面源污染动态监测，采取有效措施，治理农业面源污染。

农机监理类项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

开展农机安全生产检查、宣传、行政审批工作专项经费45848元。

2021年呈贡区农机监理总站为深入贯彻落实中央和省、市、区关于加强安全生产的重要指示、批示精神。牢固树立安全生产“红线”意识和责任意识，强化安全发展观念，严格依法管理，提高安全发展水平,以预防和减少农机事故为目标。一是强化宣传，筑牢安全意识。积极开展“五进”农机安全检查宣传、“三下乡”“六月安全生产月”等宣传活动共95天，发放农机安全宣传资料17426份，利用农机安全手提袋、农机安全宣传日历、微耕机使用与维护手册、围裙、纸巾及变型拖拉机报废淘汰退出宣传资料开展宣传。宣传中，紧急围绕农机安全生产，从源头提高全区人民安全生产意识，消除农机事故隐患为目标；二是扎实推进农机产品质量安全生产检查。开展农机产品质量安全生产大检查5次，对呈贡区域内的农机生产企业1个、销售企业（门市）8个开展了农机产品质量及安全生产检查，检查中，重点落实农机产品质量、油料方面的管理、灭火器的配置及放置情况及疫情的防控情况，共检查各类农机产品118台；三是多方参与，联合执法。开展联合执法和自检自查95天次、检查拖拉机218台次，重点检查假牌、套牌，无牌、无证驾驶，拖拉机违法载人，超载、超速及非法改拼装等违法违章行为，检查中未发现违法违章行为。开展田间地头微耕机安全检查15台次，并对操作人员进行了安全宣传教育；参加区交安委组织打非治违工作7次13天26人次；四是有序推进农机检审工作。组织监理人员深入街道社区开展送检下乡工作，在检审期间，始终坚持两号（发动机号和车架号）的核查、比对工作，严把检验关，拖拉机必须到现场参检，实行检验员、机手、拖拉机（显示号牌）三合一留照片存档，利用社区大广播进行检审宣传，按农机工作台账留存的电话号码逐一的通知到每一位拖拉机驾驶人员，使脱检、漏检的拖拉机大大减少，从而提高了拖拉机检审率，并对每一位参检的拖拉机驾驶人员进行了口头安全宣传教育，严防农机安全事故发生。共检审小型拖拉机156台，占应检数195台的80%。变型拖拉机2台。

二、项目资金使用及管理情况

（一）农机安全生产检查、宣传、行政审批工作专项经费使用情况

2021年区级财政安排开展农机安全生产检查、宣传、行政审批工作专项经费45848元，农机监理总站依据职能职责，主要用于农机安全生产宣传材料印制工作，

（二）农机安全生产检查、宣传、行政审批工作专项经费管理情况

农机安全生产检查、宣传、行政审批工作专项经费严格按照相关经费使用规定，专款专用，及时公开公示，做到透明、规范。

三、项目组织实施情况

以上经费严格按照询价流程规范，选取制作方，并公示询价中标结果，严把宣传材料质量关。

四、项目绩效情况

（一）农机的监管力度不断增强，农机安全生产形势保持平稳。监理站重点抓好农机作业、安全生产、机具维修三大市场的监督管理，严格落实农机安全生产责任制，从源头上预防和减少农机事故隐患，全年无重大农机事故发生。

（二）农机安全知识普及率显著提升。通过进社区、农贸市场、学校利用农机安全宣传展板、农机安全宣传手册、农机安全宣传手提袋等宣传材料进行安全宣传，发放各类农机安全宣传材料17426份等的活动，使农机安全知识深入人心，得到农机操作手和群众的重视。

农业生产类项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介：根据省市相关年度工作计划并结合部门实际工作需要而申报的〈呈贡区特色农业生产发展〉项目、2021年高标准农田建设市级管护、2021年第一批省级农业发展(农业种质资源和植物新品种保护)等三个项目，涉及 “果树、蔬菜、花卉科技培训，呈贡区地方梨、桃老品种资源圃建设管护，多肉花卉引试，种子抽样，种植业相关统计数据的调查采集整理”、“已建成高标准农田工程建后的管护”和“收集农作物种质资源、繁殖更新农作物种质资源和建设农作物种子资源库”等系列内容。

（二）绩效目标设定及指标完成情况：

1. 绩效目标设定：

（1）〈呈贡区特色农业生产发展〉项目：a.分别举办果、菜、花标准化生产技术培训班各3、5、2期，受训学员400人次；b.引进优质水果新品种10个、多肉花卉新品种10个进行试验示范栽培；c.种子扦样检测15个；d.上报各类报表（信息）30篇次；e.项目上图入库1项。

（2）2021年高标准农田建设市级管护:项目管护合格率95%以上。

（3）2021年第一批省级农业发展(农业种质资源和植物新品种保护)：a.收集农作物种植资源35份以上；b.提供繁殖20份资源依据；c.建设农作物种质资源库1个。

2. 指标完成情况：

（1）〈呈贡区特色农业生产发展〉项目：已完成a.果、菜、花标准化科技生产培训班各5、8、2期，受训学员734人次；b.引进优质水果新品种10个进行试验示范栽培;c.种子扦样检测15个；d.上报各类统计报表71篇次、撰写各级约稿（信息）24篇，撰写三农信息52条（被采用48条）。

（2）2021年高标准农田建设市级管护:已完成项目管护工作合格率95%以上。

（3）2021年第一批省级农业发展(农业种质资源和植物新品种保护)：已完成a.收集农作物种植资源35份以上；b.提供繁殖20份资源依据；c.建设农作物种质资源库1个。

二、项目资金使用及管理情况

按呈财农〔2021〕1号文件精神安排，三个项目区级预算资金安排45.21万元。项目资金管理和使用严格按所报批的资金用款计划进行。至2021年12月，共开支项目资金45.21万元，列支情况如下:

（一）〈呈贡区特色农业生产发展〉项目到位资金19.17万元，其中：1、拨付果、菜、花标准化科技生产培训经费补助6万元；2、梨、桃品种资源圃建设管护补助6.0万元；3、蔬菜新品种新技术引试试验补助1.7万元；4、花卉市场调查补助0.72万元；5、水果引试补助4.5万元；5、种子扦样0.39万元；呈贡区宝珠梨商标变更0.4万元。已全部使用完项目资金。

（二）2021年高标准农田建设市级管护到位资金0.5万元，已全部使用完项目资金。

（三）2021年第一批省级农业发展(农业种质资源和植物新品种保护)到位资金25万元，已全额拨付至项目实施单位。

三、项目组织实施情况

该项目自2021年1月开始就着手实施，相关工作按年初制定的工作计划稳步开展。分别在雨花街道雨花社区和马金铺街道大营社区举办花卉标准化生产技术培训班2期、受训学员91人次；在吴家营街道段家营社区、缪家营社区举办果树标准化生产技术5期，受训学员252人次。推进“呈贡区地方梨、桃品种资源圃” 建设及管护工作，加强对“呈贡区地方梨、桃品种资源圃”的树形修剪、行间除草、树体除萌、肥、水管理及病虫害防治等常规管理工作。在雨花街道雨花社区、马金铺街道大营社区、乌龙街道下可乐社区、吴家营街道段家营社区和吴家营街道万溪冲社区（失地农民外出陆良租地）举办蔬菜标准化生产技术培训8期、受训学员397人次，完成蔬菜新品种（菜心品种：澳洲60、广府）引试工作；共开展种子常规及专项检查14次，检查农资市场4个，检查种子经营门市57家，基本做到全覆盖，检查种子样品450个。蔬菜种子扦样送检样品15个，主要检测萌芽率、水分、净度，合格率100%。截止2021年12月，呈贡区花卉园艺在田种植面积3800亩，其中盆花及观赏园林苗木面积3090亩,鲜切花种植面积710亩（其中实施标准化生产350亩）、切花总产量（切花、切叶、切枝）达0.468亿枝、其中外销0.42亿枝,鲜切花一产产值5522万元；全区8个街道累计蔬菜播种面积75600亩，蔬菜总生产量15053.2万公斤，其中外销总量13246.8万公斤，总产值34908万元；呈贡区水果种植面积（含托管街道）22520.3亩，其中梨13296亩、桃2600亩、葡萄177亩、李子615亩、樱桃5351亩、草莓112.3亩、苹果100亩、杨梅269亩，实施标准化种植管理3200亩，产量2199万公斤，产值16402.4万元。今年全区（不含托管街道）种植杂交玉米面积210亩、产量11.4万公斤。已全部形成相应试验报告；并整理统计、分析汇编蔬菜、水果种植生产报表、花卉产业种植生产情况报表（市级一至四季度完成进度表和省级一至四季度花卉产业统计表）和相关市场行情信息及时上报各有关部门，为政府宏观调控提供基础数据。

四、项目绩效情况

项目整合了部门业务工作任务，体现了部门业务工作特点，推动了相关科技项目的实施，是一项经常性、基础性的工作，意义重大。既清楚了全区花卉、水果、蔬菜、种子种植生产情况，又对梨、桃老品种种质资源进行了保护；推广了花农市场种植的新技术，又提高了广大从业者的科技素质，社会效益显著。

五、存在的问题

无任何存在问题。整个专项项目立项依据充分，资金管理办法明晰、规范。资金拨付及时规范，无滞留、闲置等现象；资金使用合规，无截留、挪用等现象，发挥了明显的资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无。

水生动物检疫水产品质量安全监管及“十年禁渔”专项工作经费支出绩效自评报告

一、开展工作情况

（一）2021年呈贡区已养鱼池塘水面108亩，有池塘渔业养殖户8户。

（二）切实做好渔业养殖生产监督管理工作。完成对全区渔业养殖生产的监督检查，着重检查养殖生产中药物、饲料、添加剂等投入品使用情况及相关票证保存情况，从源头上强化渔业养殖生产环节的监督管理，出动人员139人次，车辆36辆次，检查中未发现有使用国家禁止使用的孔雀石绿、氯霉素、乙烯雌酚、硝基呋喃等药物的行为，所使用的饲料均有《饲料生产条件合格证》，投用的药物有生产许可字号，同时发放《云南省渔业条例》、《可由水生动植物传给人的疾病》、《水生动物养殖中使用禁用药物的危害》等宣传资料。

（三）加强水产品抽样检测，保障水产品质量安全。加强对渔业养殖和经营水产品的抽样检测，共抽取养殖和经营水产品样本74个样品，经过检测100%合格。

（四）认真做好水产品养殖户安全用药指导，2021年呈贡区已养鱼池塘水面108亩，有池塘渔业养殖户8户，由于池塘分布比较零星，基本一户一地，没有连片的情况，所以用药的情况很少，发放宣传资料，积极宣传安全用药的重要性，提前做好水产品养殖户安全用药指导，检查中所用药物均有产地、生产厂家、生产批号，没有发现违规使用国家禁用药物的情况。

（五）做好渔业宣传工作，在日常检查中，积极宣传渔业法律法规及水产品质量安全知识，参加农业农村局组织的2021年区里的各项活动，发放《食品动物禁用的兽药及其化合物清单》、《黄曲霉素的危害》、《孔雀石绿的作用与危害》、《氯霉素的作用与危害》、《磺胺类药物的作用与危害》、《硝基呋喃类药物的作用与危害》等宣传资料1703份。

（六）制作“十年禁渔”宣传册资料30000册；制作2021年“十年禁渔”文件汇编、台账82本；制作呈贡区志愿者禁渔巡查服、禁渔宣传志愿者袖200套，并下发给各成员单位及街道。辖区内8个街道在社区、村组公示栏、农贸市场、路口、河道显要位置进行张贴。开展月联合执法巡查流域内的重点街道、社区在辖区沿湖村镇、文化广场开展长江流域禁捕政策的法制宣传教育，解读禁捕相关政策措施，及时回应群众关切，鼓励群众积极举报涉渔违法违规事件。充分利用各种时机、场合开展宣传活动，并组织人员到水库、河道周边、社区张贴开展宣传，张贴通告同时开展执法巡查工作。

（七）水生生物保护情况

完成呈贡区洛龙河、马料河、捞鱼河三条重点河道水域鱼类等水生生物资源现状调查和监测，准确掌握水生动植物种类、种群数量、分布、栖息环境和水生生物资源变化情况及趋势，为制定科学合理的水生生物资源保护措施提供依据。二是科学增殖放流。区禁渔办组织各成员单位在捞鱼河上游水域松茂水库库区增殖放流本地土著鱼种鲢鱼、草鱼鱼苗，近600公斤，约13000尾。增殖放流对养护滇池流域水生生物资源，促进渔业绿色可持续发展，维护水域生态平衡具重要意义。

二、资金使用及管理情况

1、昆明市2021年第二批农业项目补助渔政执法监管经费2万元，下拨昆明市公安局呈贡分局。

2、呈贡区水产品质量安全监管及“十年禁渔”工作专项经费20万元。其中：下拨11万元“十年禁渔”工作专项经费到成员单位，水产品抽样费、制作宣传资料费及渔政执法日常工作经费、增殖放流。

三、绩效情况

食品安全关系到每一个消费者的安全，水生动物检疫所从养殖源头上抓好水产质量安全工作，对全区的养殖户进行水产品检测，通过渔业水产养殖技术指导及日常监管，让养殖户有效提高呈贡水产品品质和市场竞争力，增加养殖户经济收入，让群众吃上放心合格的水产品。

禁渔办将切实履行牵头抓总、统筹协调职责，持续加大宣传力度，继续开展“十年禁渔”科普宣传活动，在禁捕区域人员密集地进行定点宣传，让广大市民了解实施长江禁渔的重大意义，对“十年禁渔”有更深层次的认识，共同营造“水面不捕，市场不售，餐馆不做、群众不吃”的良好禁捕氛围。

四、存在的问题

通过自查，经费实施过程中尚有不足之处，项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

五、下一步工作

针对存在的问题，我们将严格履行建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理做到专款专用，进一步完善享有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

乡村振兴类项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）2021年呈贡区乡村振兴局巩固脱贫攻坚项目经费5项147.9392万元，具体为：

1.2021年扶贫工作经费10万元。区级财政预算，为工作经费，用于保障巩固脱贫攻坚工作顺利推进。其中，用于安装乡村振兴系统视频会议室视频端设备费用8.2元，用于巩固脱贫攻坚实地调研、对接推进相关工作交通费、住宿费等 1.8元。

2. 呈贡区委、区政府坚持“脱贫摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的工作原则，制定《呈贡区定点帮扶工作方案》（呈政发〔2021〕22号），持续推进挂包帮扶责任、举措落实，统筹推进定点帮扶工作。2021年呈贡区安排帮扶禄劝县转龙镇、寻甸县联合乡的资金2项共120万元（呈贡区挂包帮扶寻甸县联合乡、禄劝县转龙镇帮扶项目经费100万元、引进扶贫产业项目工作经费20万元），其中安排给禄劝县转龙镇75万元，安排给寻甸县联合乡45万元，由禄劝县转龙镇、寻甸县联合乡统筹主要用于产业发展项目。

3.呈贡区已脱贫建档立卡人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金14.3192万元，用于呈贡区已脱贫建档立卡人员参加城乡基本医疗保险缴费补助，确保全区已脱贫建档立卡人员参加城乡基本医疗保险和大病保险。

4. 2020年非贫困县脱贫攻坚成效专项调查市级补助资金3.62万元。市级对呈贡区脱贫攻坚成效专项调查工作于2020年11月份开展完成，市级补助经费于2021年下达，3.62万元主要用于支付专项调查组租车费用。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1. 2021年扶贫工作经费10万元，用于保障巩固脱贫攻坚工作顺利推进，已完成既定目标。

2. 2021年呈贡区安排帮扶禄劝县转龙镇、寻甸县联合乡的资金2项共120万元：

（1）帮扶禄劝县转龙镇的项目资金75万元，区级财政预算，资金于2021年11月拨付到禄劝县转龙镇财政所，由转龙镇人民政府统筹主要用于产业发展项目。转龙镇人民政府计划将资金用于解决黄牛养殖场建设项目、集镇片区应急供水项目、集镇建设规划编制费用缺口，3个项目计划共投入建设资金750万元，目前正在开展项目前期准备工作。集镇片区应急供水项目计划于2022年5月前完成， 集镇建设规划编制项目计划于2022年10月完成，黄牛养殖场建设项目计划于2022年12月完成.

（2）帮扶寻甸县的项目资金45万元，区级财政预算，资金于2021年11月拨付到寻甸县联合乡财政所，由联合乡人民政府统筹主要用于产业发展项目。联合乡人民政府计划将资金用于中草药种植，计划种植续断1300亩，每亩种苗投入400元，需要投资52万元；种植党参200亩，补助1万元；种植百部50亩，每亩补助500元，需要补助2.5万元；种植黄精50亩，每亩补助500元，需要补助 2.5万元；种植天南星20亩，每亩补助500元，需要补助1万元；种植白芨50亩，补助1万元；种植草乌5亩，每亩补助500元，需要补助0.25万元；种子种苗补助共计60.25万元，呈贡区帮扶资金45万元，缺口资金将由乡政府自筹或继续争取帮扶资金。目前已完成中药材种植土地整理1000亩，计划在6月份前全部种植完成。

3.呈贡区已脱贫建档立卡人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金14.3192万元，用于呈贡区已脱贫建档立卡人员参加城乡基本医疗保险缴费补助，确保已脱贫建档立卡人员城乡基本医疗保险和大病保险参保率100%，已完成既定目标。

4. 2020年非贫困县脱贫攻坚成效专项调查市级补助资金3.62万元。市级对呈贡区脱贫攻坚成效专项调查工作于2020年11月份开展完成，市级补助经费于2021年下达，3.62万元主要用于支付专项调查组租车费用，已完成既定目标。

二、项目资金使用及管理情况

1.2021年扶贫工作经费10万元。区级财政预算，为工作经费，用于保障巩固脱贫攻坚工作顺利推进。其中，安装乡村振兴系统视频会议室视频端设备费用8.2元，此笔费用在使用前提请区农业农村局行政办公会议研究通过，走政府采购程序支付使用；巩固脱贫攻坚实地调研、对接推进相关工作交通费、住宿费等 1.8元，此类费用是按照区农业农村局财务支出审批程序经分管领导签字审定、局财务人员审核、局财务分管领导复审，局主要领导签字审批后支付。

2. 2021年呈贡区安排帮扶禄劝县转龙镇、寻甸县联合乡的资金2项共120万元：

（1）帮扶禄劝县转龙镇的项目资金75万元，区级财政预算资金。经提请区农业农村局行政办公会议、局党组会议研究同意进拨付，资金于2021年11月拨付到禄劝县转龙镇财政所，由转龙镇人民政府统筹主要用于产业发展项目。具体项目的组织实施和资金管理使用由禄劝县转龙镇人民政府负责，资金监管审计由禄劝县监察审计部门负责。呈贡区乡村振兴局跟踪项目落实和资金使用情况。转龙镇人民政府计划将资金用于解决黄牛养殖场建设项目、集镇片区应急供水项目、集镇建设规划编制费用缺口，3个项目计划共投入建设资金750万元，目前正在开展项目前期准备工作。

（2）帮扶寻甸县的项目资金45万元，区级财政预算资金。经提请区农业农村局行政办公会议、局党组会议研究同意进拨付，资金于2021年11月拨付到寻甸县联合乡财政所，由联合乡人民政府统筹主要用于产业发展项目。具体项目的组织实施和资金管理使用由寻甸县联合乡人民政府负责，资金监管审计由寻甸县监察审计部门负责。呈贡区乡村振兴局跟踪项目落实和资金使用情况。联合乡人民政府计划将资金用于中草药种植，种子种苗补助共计60.25万元，呈贡区帮扶资金45万元，缺口资金将由乡政府自筹或继续争取帮扶资金。目前已完成中药材种植土地整理1000亩，计划在6月份前全部种植完成。

3.呈贡区已脱贫建档立卡人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金14.3192万元，区级财政预算资金，用于呈贡区已脱贫建档立卡人员参加城乡基本医疗保险缴费补助，确保已脱贫建档立卡人员城乡基本医疗保险和大病保险参保率100%。经费拨付报经区农业农村局行政办公会议研究通过后按照区农业农村局资金拨付手续进行拨付。

4. 2020年非贫困县脱贫攻坚成效专项调查市级补助资金3.62万元。市级对呈贡区脱贫攻坚成效专项调查工作于2020年11月份开展完成，市级补助经费于2021年下达，3.62万元主要用于支付专项调查组租车费用。经费拨付报经局行政办公会议研究通过后按照区农业农村局资金拨付手续进行拨付。

三、项目组织实施情况

1. 2021年扶贫工作经费10万元，用于保障巩固脱贫攻坚工作顺利推进，已完成既定目标。

2. 2021年呈贡区安排帮扶禄劝县转龙镇、寻甸县联合乡的资金2项共120万元：

（1）帮扶禄劝县转龙镇的项目资金75万元，资金于2021年11月拨付到禄劝县转龙镇财政所，由转龙镇人民政府统筹主要用于产业发展项目。具体项目的组织实施和资金管理使用由禄劝县转龙镇人民政府负责。转龙镇人民政府计划将资金用于解决黄牛养殖场建设项目、集镇片区应急供水项目、集镇建设规划编制费用缺口，3个项目计划共投入建设资金750万元，集镇片区应急供水项目计划于2022年5月前完成， 集镇建设规划编制项目计划于2022年10月完成，黄牛养殖场建设项目计划于2022年12月完成，目前正在开展项目前期准备工作。

（2）帮扶寻甸县的项目资金45万元，资金于2021年11月拨付到寻甸县联合乡财政所，由联合乡人民政府统筹主要用于产业发展项目。具体项目的组织实施和资金管理使用由寻甸县联合乡人民政府负责。联合乡人民政府计划将资金用于中草药种植，种子种苗补助共计60.25万元，呈贡区帮扶资金45万元，缺口资金将由乡政府自筹或继续争取帮扶资金。目前已开展了宣传动员、技术培训、签订保底收购合同等前期工作，完成中药材种植土地整理1000亩，计划在6月份前全部种植完成。

3.呈贡区已脱贫建档立卡人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金14.3192万元，用于呈贡区已脱贫建档立卡人员参加城乡基本医疗保险缴费补助，确保已脱贫建档立卡人员城乡基本医疗保险和大病保险参保率100%，已完成既定目标。

4. 22020年非贫困县脱贫攻坚成效专项调查市级补助资金3.62万元。市级对呈贡区脱贫攻坚成效专项调查工作于2020年11月份开展完成，市级补助经费于2021年下达，3.62万元主要用于支付专项调查组租车费用，已完成既定目标。

四、项目绩效情况

1.2021年扶贫工作经费10万元。区级财政预算，为工作经费，用于保障巩固脱贫攻坚工作顺利推进。其中，安装乡村振兴系统视频会议室视频端设备费用8.2元，巩固脱贫攻坚实地调研、对接推进相关工作交通费、住宿费等 1.8元。有力保障呈贡区巩固脱贫攻坚推进乡村振兴相关工作的顺利推进。

2. 2021年呈贡区安排帮扶禄劝县转龙镇、寻甸县联合乡的资金2项共120万元：

（1）帮扶禄劝县转龙镇的项目资金75万元，资金于2021年11月拨付到禄劝县转龙镇财政所，由转龙镇人民政府统筹主要用于产业发展项目。转龙镇人民政府计划将资金用于解决黄牛养殖场建设项目、集镇片区应急供水项目、集镇建设规划编制费用缺口，3个项目计划共投入建设资金750万元，集镇片区应急供水项目计划于2022年5月前完成，集镇建设规划编制项目计划于2022年10月完成，黄牛养殖场建设项目计划于2022年12月完成，目前正在开展项目前期准备工作。项目实施完成后将优化转龙镇全镇规划设计，提升集镇风貌及文旅景观；解决集镇旱季缺水问题；建设存栏300头黄牛养殖场，带动群众发展黄牛养殖提供就业机会几个方面产生效益。

（2）帮扶寻甸县的项目资金45万元，资金于2021年11月拨付到寻甸县联合乡财政所，由联合乡人民政府统筹主要用于产业发展项目。联合乡人民政府计划将资金用于中草药种植，种子种苗补助共计60.25万元，呈贡区帮扶资金45万元，缺口资金将由乡政府自筹或继续争取帮扶资金。目前已完成中药材种植土地整理1000亩，计划在6月份前全部种植完成。本项目当年可实现经济效益，长期带动的经济效益无法预测。农户效益：续断亩产干货500公斤，按照每公斤保底价价格10元计算，亩产值5000元，每亩较种植玉米等农作物增加收入3000元；经济效益明显。企业效益：企业每收购一吨中药材，平均获利1500元；以2022年种植1300亩平均产量650吨计算，可以获得收入97.5万元。社会效益：本项目对当地现代农业发展有极好的示范推广和辐射带动带作用；生态效益：项目实施后，将有力推动联合乡中药材生产向有机、绿色方向发展。

五、存在的问题

禄劝县转龙镇、寻甸县联合乡需进一步加快帮扶项目的组织实施。

六、其他需要说明的问题

后续工作计划。加强与定点帮扶寻甸县联合乡、禄劝县转龙镇的工作协调对接，持续跟进帮扶项目推进落实。

植保植检类项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

今年我站承担着市级农药减量技术推广项目、中央农业生产救灾资金（第三批）红火蚁防控项目、本级资金预算调配安排红火蚁防控项目、区级2021年有害生物防控（红火蚁和果实蝇防控两个子项目）项目和2021年植保植检、农药监管、农产品质量安全监管检测及产品认证项目。农药减量技术推广项目经费62万元，中央农业生产救灾资金（第三批）红火蚁监测防控项目经费5万元，本级资金的预算调配安排红火蚁防控项目经费10万元、区级2021年有害生物防控项目经费60万元（其中红火蚁防控40万元、果实蝇防控20万元）、区级2021年植保植检、农药监管、农产品质量安全监管检测及产品认证项目经费5万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1、绩效目标设定

（1）市级农药减量技术推广项目

完成示范面积2000亩，病虫害防控示范村2个，应用辐射面积20000亩，PRR农民田间学校2所，收集池10个，绿色防控技术试验及集成2个,试验4组，病虫和天敌监测点2个，农药使用监测点20个，专题培训班1个。加强有害生物预警，推广病虫害绿色防控农药减量技术，引导和指导农民科学、安全使用农药，提高农民的综合防治意识，提升示范区对重大病虫害防治处置力度和控制水平，使滇池流域及补水区农药管理制度规范化、农药使用技术标准化、农药防治控制目标化，示范区内化学农药使用量减少10%，杜绝高毒、高残留农药使用；病虫鼠害防治效果85%以上，有害生物造成的损失不超过10%，农产品农残合格率100%，农田环境无农药长期残留。

（2）中央农业生产救灾资金（第三批）红火蚁防控和本级资金预算调配安排红火蚁防控项目

完成500亩农区红火蚁防控。

（3）区级2021年有害生物防控项目

8个街道及成员单位完成红火蚁人工防控10000亩，防效60%左右。在吴家营和马金铺街道完成果实蝇防控15000亩，果实为害率控制在6.5%以内 ，挽回产量损失1500吨。

（3）2021年植保植检、农药监管、农产品质量安全监管检测及产品认证项目

完成农药质量抽检15个，农产品快速检测950个，“三品一标”认证3个，配合省市对呈贡区农产品监督抽查和例行抽查，确保全区农产品质量安全。

2、指标完成情况

（1）市级农药减量技术推广项目

在前卫营社区和横冲社区建病虫害防控示范村2个，完成农作物绿色防控农药减量技术推广示范面积2500亩，辐射带动面积21000亩。一是培训工作。在段家营社区和中卫社区举办农民田间学校2所，完成14期培训，培训42个学时，培训497人次，71名学员取得结业证书，完成专题技术培训9期，培训436人次。累计培训23期、933人次；二是调查监测工作。开展农药田间使用动态监测和病虫害监测工作，建立蔬菜、果树、玉米病虫和天敌监测点4个，农药使用监测点31个。三是试验示范工作。完成果实蝇应用黄板、诱剂和农药的防治试验4组；四是推广工作。新建设农药包装回收站20个，新安装太阳能杀虫灯97盏，累计应用太阳能杀虫灯348盏，覆盖面积12180多亩，累计防控水果、蔬菜面积32400多亩次。在段家营、万溪冲、前卫营、中卫等社区发放黄板205330片、防控面积11637亩次；实蝇诱粘胶560瓶，防控面积1680亩次；性诱剂量使用20156套、防控面积5336亩次；生物农药77505袋、面积15878亩次，化学农药13358瓶，防治面积13358亩次；低容量双喷头和过滤网兜509套。专业化防治面积4000亩次，推广果园翻耕10000亩次，抗病虫品种6000亩次，间套作3500亩次。累计推广各种绿色防控技术86431亩次，化学防治面积13358亩次，专业化防治面积4000亩次。

（2）区级2021年有害生物防控项目

①红火蚁防控项目

2021年呈贡区财政安排40万元的防控经费，采购0.05%茚虫威7.351吨。全年红火蚁发生程度与往年持平，达国家分级标准为2-3级，部分山区果园也有发生。为贯彻落实中央领导关于红火蚁防控的重要指示精神，根据农业农村部等九部门《关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》和呈新综办通〔2014〕161号《呈贡新区综合办公室关于印发〈昆明市呈贡区红火蚁防控工作方案〉的通知》要求，于2021年5月8日下午组织呈贡区红火蚁疫情防控领导小组17家成员单位召开呈贡区2021年夏季红火蚁阻截防控工作及防控技术培训会议。会议传达学习农业农村部等九部门《关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》，安排布置2021年夏季红火蚁防控工作，向成员单位发放红火蚁防控药剂1965千克，要求各成员单位按协作联防工作机制和各单位工作职责开展红火蚁的防控和宣传工作。5月14日还组织呈贡区2021年红火蚁防控培训现场观摩会议，邀请林草、住建、城管、水务、交通运输及相关街道、社区、物业等部门和单位60人参加观摩，现场演示并讲授红火蚁防控技术，重点培训红火蚁防控药剂品种、用量及施药方法、技术及时间。8月底向6个街道和有关部门发放0.05%茚虫威6761.5千克。全年累计发放红火蚁防控药剂8726.5千克，防控面积8000余亩。

②果实蝇防控项目

在段家营和缪家营建立果实蝇发生监测点3个。2021年1月18日前3个监测点监测到少量成虫，由于受低温影响，从1月18日以后一直未监测到成虫，5月16－31日诱捕器首次诱集到桔小实蝇成虫1头，较2020年推迟15天，以后逐渐上升。3个监测点17个诱捕器诱集到果实蝇成虫最多1.76头/盏•天，今年监测到的成虫量与去年减少。在梨主产区积极开展桔小实蝇防控知识的宣传培训工作，在段家营社区开办1所农民田间学校，举办培训7期，培训189人次，专题培训和现场培训2期，培训120人次，现场技术指导和上门服务15次。2021年争取市级和区级桔小实蝇的绿色防控经费，采购实蝇黄板、诱捕器、诱剂、毒饵和农药发放给果农使用，防控面积1.1万余亩，几乎达到全覆盖。在段家营社区和缪家营社区建立核心示范区2000亩，给予重点扶持，对万溪冲、赵家山、前卫营、梁家箐也给予防控物资的扶持。2021年发放推广实蝇黄板122117片、防控面积8140亩次，实蝇诱粘胶560瓶、防控面积1680亩次，实蝇诱捕器15804套和诱剂45000余枚、防控面积3160亩次，环境友好型推广化学农药噻虫·高氯氟10268瓶和高氯·吡丙醚3090瓶，防治果实蝇面积13358亩次。果园翻耕10000亩，杀灭地下越冬害虫。累计推广桔小实蝇绿色防控技术面积22980亩次，低风险化学农药防治面积13358亩。从4个监测点调查桔小实蝇幼虫对宝珠梨果实的为害情况看：桔小实蝇主要为害宝珠梨，其次海东梨，酸大梨和酸黄梨基本不为害。9月6日、9月30日、10月17日调查幼虫对宝珠梨果品的为害率分别1.10%、1.60%、8.25%，表明果品成熟后要及时采收，缩短受害历期。2021年防控示范区幼虫对宝珠梨果品的为害率加权平均为2.15%，比2020年6.80%，减轻4.65个百分点。10月17日调查防控示范区果实受害率8.25%，较对照区（监测点附近未防控的梨园）受害率54.55%减轻46.30个百分点；比2020年同点同期受害率19.05%减轻10.8个百分点。

（3）农产品质量安全监管检测及产品认证项目

对辖区内蔬菜种植基地、蔬菜生产企业、农贸市场上生鲜蔬菜等农产品农药残留开展风险监测。全年共开展生鲜农产品农残抽检1020个，农残快速检测合格1011个，农残检测不合格9个，合格率99.12%。配合完成部、省、市、区级农产品质量监督抽查、风险监测和例行抽查多次，累计抽查551个产品。云南姜来无忧生物科技有限公司完成小黄姜和小黄姜片2个有机产品认证，并取得了有机产品认证证书。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金落实、使用情况

（1）市级农药减量技术推广

项目资金62万元，使用资金591286.4元，项目剩余资金28713.6元。详见附表

附表：呈贡区绿色防控技术推广项目资金使用表

（2）中央农业生产救灾资金（第三批）红火蚁防控和本级资金预算调配安排红火蚁防控项目

项目资金15万元，采购0.6%高效氯氰菊酯粉剂1630.4千克，采购金额74998.4元；0.1%茚虫威饵剂1875.1千克，采购金额75004元，合计150002.4元。从中央农业生产救灾资金（第三批）红火蚁监测防控资金中列支5万元，从本级资金的预算调配安排红火蚁防控资金中列支10万元，从植保试验费中列支2.4元。

（3）区级2021年有害生物防控项目

①红火蚁防控项目

项目资金40万元。采购红火蚁防控药剂0.05%茚虫威饵剂7.3509吨，单价43516元/吨，金额319881.76元。下拨给6个街道红火蚁培训、人工防控的经费补助80118.24元。

②果实蝇防控项目

项目资金20万元。采购防控药剂22%噻虫·高氯氟4043瓶，金额55995.55元；10%高氯·吡丙醚3124袋，金额27806.72元；实蝇黄板57142万片，金额47999.28元；实蝇诱捕器5714个，金额29998.5元；诱剂17142枚，金额13199.34元；实蝇诱胶1428瓶，金额24990元。合计资金199989.39元，剩余10.61元。

（4）区级2021年植保植检、农药管理、农产品质量快速检测及产品认证项目

项目经费5万元。支付购样品、试剂费和农药检测费6438元，云南姜来无忧生物科技有限公司有机产品认证补助25000元，剩余经费18562元未使用。

（二）项目资金管理情况

昆明市呈贡区植保植检站负责项目物资的采购，组织项目的实施，局财务负责资金管理，专款专用，专帐核算，专人管理。单位采购计划、物资的发放、使用和拨付资金提出申请报局办公会讨论，通过后才能采购、物资的发放、使用和拨付资金。拨付给街道、有关企业的项目资金有依据，有正规的往来票据。

三、项目组织实施情况

项目主管部门为昆明市呈贡区农业农村局，昆明市呈贡区植保植检站承担项目组织实施，由昆明市呈贡区植保植检站站长为项目负责人，负责项目的采购、组织实施、验收，成员为呈贡区植保植检站的工作人员和局财务人员。项目有相应和实施方案和计划，3个项目采购计划均报局行政办公会研究，并按局内控管理制度进行审批，委托第三方代理农药和害虫防控专用物品采购事宜，竞争性谈判方式采购。货物交付时进行验收，拨付资金前提出申请报局办公会讨论，通过后才能使用和拨付。拨付给街道、其他企业的项目资金有依据，有正规的往来票。

四、项目绩效情况

不断加强绩效目标管理，实现了绩效目标与预算编制同步申报，按要求编制了整体支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表，实现了绩效评价全覆盖。在绩效申报过程中严格按照区财政确定的绩效目标体系及部门职能确定产出指标、效益指标和满意度指标。

（一）绩效评价目的

主要了解项目资金使用执行情况，项目实施情况工作开展，目标完成情况，取得的经济、社会和生态效益及服务对象满意程度等。

（二）绩效评价工作

2021年开展全区红火蚁发生情况调查，主要发生在公园、湿地、河道和道路沿线、绿化带等区域，蚁巢数量与去年持平。在5-9月组织了专题会议和培训工作，组织成员单位开展夏秋季红火蚁统防，全年累计发放红火蚁防控药剂8726.5千克，防控面积8000余亩。施药后昆明市呈贡区植保植检站组织技术人员进行了防效调查，药后调查发现蚁巢数量得到了控制，消灭了大量的红火蚁，由于红火蚁发生区域复杂，部分施药不到位和不全面，红火蚁没有杀灭完，出现活蚁的迁移现象，防治效果60%左右，发生标准控制在一级左右。一是遏制红火蚁的继续蔓延的趋势，保障人畜、通信、电力安全和农林业安全生产；二是防止对生态环境破坏，保护生物多样性。

202年呈贡果实蝇防控工作得到省、市、区部门高度重视，给予了果实蝇防控项目资金扶持，推广了多种防控措施。累计推广桔小实蝇绿色防控技术面积22980亩次，低风险化学农药防治面积13358亩。从4个监测点调查桔小实蝇幼虫对宝珠梨果实的为害情况看：桔小实蝇主要为害宝珠梨，其次海东梨，酸大梨和酸黄梨基本不为害。9月6日、9月30日、10月17日调查幼虫对宝珠梨果品的为害率分别1.10%、1.60%、8.25%，表明果品成熟后要及时采收，缩短受害历期。2021年防控示范区幼虫对宝珠梨果品的为害率加权平均为2.15%，比2020年6.80%，减轻4.65个百分点。10月17日调查防控示范区果实受害率8.25%，较对照区（监测点附近未防控的梨园）受害率54.55%减轻46.30个百分点；比2020年同点同期受害率19.05%减轻10.8个百分点。

2021年农产品质量安全工作完成了市级下达的任务指标，全年共开展生鲜农产品农残抽检1020个，农残快速检测合格1011个，农残检测不合格9个，合格率99.12%。配合完成部、省、市、区级农产品质量监督抽查、风险监测和例行抽查多次，累计抽查551个产品，保障了全年无农产品质量安全事故发生。产品认证工作没有完成市级下达新增不少于5个产品任务。云南姜来无忧生物科技有限公司完成小黄姜和小黄姜片2个有机产品认证，并取得了有机产品认证证书。

（三）主要绩效及评价结论

2021年度项目预算总资金1420000元，共支出1372571.79元，占预算资金96.66%。通过项目的实施，一是遏制红火蚁的继续蔓延的趋势，保障人畜、通信、电力安全和农林业安全生产；二是防止对生态环境破坏，保护生物多样性；三是2021年桔小实蝇的危害率2%以内，控制在经济阈值范围内，挽回梨产量损失1000吨，挽回经济损失500万元；四保障了省、市级下达的任务指标完成，全年无农产品质量安全事故发生。

五、存在问题原因

（一）存在问题

1、项目实施进度缓慢，资金在前3季度没有达到预算执行要求，到12月份项目实施完毕才拨付相关经费。

2、2021年度项目预算资金1420000元，共支出1372571.79元，占预算资金96.66%，没有达到100%的目标。

3、红火蚁防控工作没有达到预期绩效目标，组织不到位，防效不明显。

（二）原因分析

1、由于项目到7月份才组织采购、实施，影响了项目实施进度。

2、产品认证工作没有完成市级下达新增不少于5个产品任务，产品认证补助经费剩余18562元未使用。

3、红火蚁发生区域及分布广、复杂，发生在一些荒地或杂草丛生的地方，由于组织不到位，部分区域施药不到位和不全面，红火蚁没有杀灭完，甚至出现活蚁的迁移现象。

六、下一步改进绩效评价工作的设想及建议

一是强化绩效管理工作的主体意识。提高对预算绩效管理工作的重视，不断提高财政支出绩效，提升财政资金使用效益。

二是完善指标体系，促进绩效管理质量提升。逐步完善具有鲜明特色的绩效指标体系，为项目绩效指标设定提供有价值的参考，切实提高指标设定的科学性、及时性和规范性。

三是严格按照项目预算确定产出指标、效益指标和满意度指标，组织好各街道落实红火蚁的防治。

农产品质量安全类项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

2020年9月2日昆明市农业农村局转发云南省农业农村厅关于采取有力措施确保完成农产品质量安全年度目标任务文件的通知，呈贡区2020年农产品质量监督抽查任务从0.4批次/千人的140个监督抽查任务调整为1批次/千人共353个样品，该项目列入创建食品安全示范市考核内容。

按照省市级农业农村部门1.5批次/千人定量检测任务要求，呈贡区2021年农产品质量安全定量检测任务为630个样品，其中小农户抽样比例不低于20%。该项目列入食品安全工作考核指标。通过以种植业农产品生产基地（含农民专业合作社、种植大户、农户），农产品生产加工企业、蔬菜冷库企业，生猪屠宰企业（场），水产品养殖户（场）产品开展定量抽检，加大对农产品质量安全的监管，为农产品安全提供有力的保障。配合国家、省、市级开展农产品质量安全专项监督及风险监测。通过推进乡镇农产品质量安全网格化管理，推行食用农产品承诺达标合格证，农产品质量安全监管追溯平台等的培训、宣传、使用，不断加大对农产品质量安全的监管，为农产品安全提供有力保障。

二、项目资金使用及管理情况

根据呈财农﹝2021﹞10号，年初区财政列入农产品质量安全监管工作经费共45.998万元，根据省市工作要求上级2020年底及2021年安排专项经费39.46万元（包括2020结余转入资金156000元），专项用于农产品质量安全监管，推进食品安全暨国家食品安全示范城市创建，经费主要执行情况如下：

（一）经费使用执行情况。

1、农产品检测经费支出577100元，其中：拨付2020年度检测经费156000元，2021年度市级风险监测检测经费22000元，区级监督抽查检测经费365500元，区级宝珠梨内在品质抽样检测33600元。

2、农产品质量安全监管及网格化建设拨付吴家营街道补助经

费31000元、马金铺街道39070元，区植保植检站购置样品制样机及样品瓶3718元。

3、2021年6月制作农产品质量安全宣传材料、宣传产品等

支出99050元。

4、培训经费等支出8880元。

（二）经费结余情况。

1、区级经费结余7968元，上缴区财政。

2、省市经费结余91212元，结转2022年使用。

（三）项目资金管理情况。

资金按照专户管理的原则，根据省市文件和区级资金预算资金文件要求，专款专用，资金拨付按照项目完成进度情况分批拨付。

三、项目组织实施情况

（一）、加强领导重视，全面落实工作责任措施。

按照食品安全及国家食品安全示范城市创建工作要求，在区政府高度重视下，呈贡区农业农村局成立以局长为组长的农产品质量安全工作领导小组，局长为第一责任人，将农产品安全工作及食品安全示范城市创建、涉及食品安全的深化改革工作纳入呈贡区农业农村局的每个年度工作计划，并多次研究部署农产品安全工作,认真组织学习，广泛宣传发动，突出源头治理，强化全程监管，落实工作措施，

（二）绩效目标完成情况及分析

2020年度区级监督抽查完成抽检样品353个，2021年总计完成各类抽检样品批次745个，超目标任务115个，不合格样品6个，合格率99.2%，小农户抽检比例53.03%，其中区级监督抽查完成抽检样品396个。

1、区级农产品质量安全监督抽查。

结合省市有关农产品质量安全检查工作任务，制定下发了《呈贡区2021年农产品质量安全监督抽查工作方案》，计划全年对辖区内农产品开展质量监督抽查371个，其中种植业产品251个，生猪猪肉产品80个，水产品40个；抽样检测工作从4月份开始，至12月结束；抽取的样品全部送由第三方检测机构云南云测质量检验有限公司根据相关检测标准进行检测。现已完成2021年区级农产品质量安全监督抽查，共抽取样品396个，其中渔业产品44个，生猪产品76个，蔬菜水果产品276个，合格率98.74%，小农户抽检比例53.03%。

2、配合国家、省、市级农产品质量安全专项监督及风险监测，抽样及检测样品349个。

配合农业农村部农产品质量检测中心完成国家第三季度的例行监测抽样16个样品，其中蔬菜12个、水果2个、食用菌2个。

配合红河州农产品质量检测中心完成省级农产品质量安全例行监测抽样18个样品，其中蔬菜抽样15个样品，水果3个样品。

开展2021年“治违禁 控药残 促提升”行动，完成市级专项监督抽查抽样27个样品，其中蔬菜样品18个，水果样品9个；完成对区域内冷库企业市级风险监测蔬菜抽样20个；样品已分别按要求送昆明市农产品质量安全中心及第三方检测机构进行检测。

开展市级农产品质量安全专项监测抽样三次，共141个蔬菜样品，样品全部送石林县农产品质量安全检测站检测。

开展市级水产品例行抽样监测，共抽取样品30个。

配合省级开展2021年农药残留治理风险监测抽样70个样品，农兽药治理监督抽查抽样27个样品。

3、宝珠梨品质检测。

加强宝珠梨体质增效，对宝珠梨内在品质进行抽样检测，检测21个样品。

4、街道农产品质量安全监管网格化建设。

按照农业农村部、省农业农村厅、市农业农村据的工作部署安排，2021年积极推进乡镇农产品质量安全网格化管理，呈贡区在吴家营、马金铺2个涉农街道建立健全农产品质量安全村级协管员队伍，涉农社区17个，协管员17个。其中吴家营街道建立农药残留快速检测站，制作相关标牌及管理、检测制度；马金铺街道制作《马金铺街道办事处农药残留快速检测站》相关标牌及管理、检测制度；采购冰箱一个、电脑一台、集复印、打印、扫描一体机一台（17000元）、物品柜1个；快检检测卡10包及其他损耗品。2021年完成快速检测555个样品，合格率99.3%。

5、开展专题培训，加强监管队伍建设。

按照年初计划，4月26日举办了2021年第一期呈贡区农产品质量安全监管工作培训班,呈贡区农业农村局局属与农产品质量安全监管工作相关的部门负责人及具体业务工作人员，各街道涉农事务综合服务中心主任及具体业务工作人员、各街道社区的蔬菜辅导员，各街道所属辖区范围内的农产品安全监管对象，包括农业生产企业、营销（加工）企业、冷库企业及其内的蔬菜营销商、农业专业合作社、家庭农场、种植大户、渔业养殖户、屠宰大户等共计107人参加了培训。通过培训班系列课程的培训，进一步提高了参培人员有关农产品的生产安全意识，切实从源头上保障人民群众的生产生活健康。2021年8月30日结合为群众办实事服务活动，到马金铺街道大营社区开展农产品质量安全及农业生产技术宣传培训。

6、制作农产品质量安全宣传材料、宣传产品，加大宣传力度。

2021年6月制作农产品质量安全宣传产品围裙4000条、手提袋1000个，7月制作农产品质量安全宣传手册10800册，11月制作农产品质量安全宣传纸杯50000个、宣传袋20000个，12月制作呈贡区农产品质量安全工作手册250本。

加强做好农产品质量安全重要性宣传，通过日常检查、专项检查及“3.15国际消费者权益日”暨“放心消费在呈贡”宣传、“安全屏障、同心共筑”国家安全教育集中宣传、食品安全宣传周、放心农资下乡进村、质量安全月等专项宣传活动，通过入机关、入企业、入村社、入“乡街子”，多渠道做好宣传工作，提高了市民对农产品质量安全的共同责任意识。发放宣传册749册，宣传产品1881份。

四、存在问题及原因

呈贡区农产品质量安全监管中的农产品检测委托第三方检测机构，经费按照协议合同及工作进度拨付，对经费支出进度有所影响。受省市工作目标任务的调整，区级工作计划有所变化，影响经费使用。省市资金有时下达资金较晚，区级安排专项经费，检测费用从区级经费中列支，导致省市资金结余，转让下年度安排使用。

五、意见和建议

加强项目管理，规范政府购买服务，强化项目资金专款专用，在培训、宣传方面合理安排使用经费。

昆明市呈贡区农业农村局项目支出绩效评价报告

产业发展类：2021年呈贡区花卉优势特色产业集群续建项目支出绩效报告

一、项目基本情况

2020年，根据《农业农村部、财政部关于公布2020年优势特色产业集群建设名单的通知》、《2020－2022年云南省鲜切花优势特色产业集群建设方案》及云南省农业农村厅要求，呈贡区的云花电商交易平台提升改造项目、斗南花卉集成交易与供应链服务建设项目、花卉价格目标保险试点项目入选云南省花卉产业集群建设项目。根据项目三年创建方案，2020－2022年，呈贡区花卉产业集群建设项目计划总投资11190万元，其中中央补助资金3300万元，企业自筹7890万元；2021年，中央专项资金800万元。

二、项目资金使用及管理情况

2021年6月初，我局完成并上报呈贡区花卉优势特色产业集群续建项目2021年资金使用方案，呈贡区鲜切花交易集散中心项目2021年总投资2837.6万元，其中申请中央专项资金投入800万元，自筹资金（含融资贷款等）投入2037.6万元。6月中旬，市局下拨中央专项资金800万元到我局。8月19日，呈贡区花卉优势特色产业集群续建项目2021年资金使用方案通过市级评审。为加强资金使用监督管理，提高资金的使用效益，根据《优势特色产业集群项目及资金管理暂行办法》规定，优势特色产业集群项目中央补助资金实行先建后补，项目完成并通过验收后拨付项目资金。

2021年12月底，昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司实施的《花卉价格目标保险试点项目》通过区级验收、拨付中央补助资金300万元。

三、项目组织实施情况

2021年6月初，完成并上报呈贡区花卉优势特色产业集群续建项目2021年资金使用方案。呈贡区鲜切花交易集散中心项目2021年总投资2837.6万元，其中申请中央专项资金投入800万元，自筹资金（含融资贷款等）投入2037.6万元。

2021年 6月中旬，昆明市农业农村局下拨中央专项资金800万元到我局。

2021年8月19日，呈贡区花卉优势特色产业集群续建项目2021年资金使用方案通过市级评审。

2021年12月底，昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司实施的《花卉价格目标保险试点项目》通过区级验收、拨付中央补助资金300万元。

四、项目绩效情况

通过实施呈贡区花卉优势特色产业集群建设工作，进一步巩固斗南花卉产业交易核心地位，提升花卉交易核心竞争力，力争斗南花卉交易额、交易量稳步提高。

五、存在问题及原因

中央资金拨付进度滞后。中央资金拨付进度滞后，主要是由于云南省农业农村厅2021年对全省花卉产业集群中央资金做了调整。2020年，经申报，呈贡区的云花电商交易平台提升改造项目、斗南花卉集成交易与供应链服务建设项目、花卉价格目标保险试点项目入选云南省花卉产业集群建设项目。2020年上半年，我局完成项目三年创建方案和2020年实施方案申报。2020－2022年，呈贡区花卉产业集群建设项目计划总投资11190万元，其中中央补助资金3300万元，企业自筹7890万元；中央补助资金3300万元，2020年1500万元、2021年1000万元、2022年800万元。2021年4月，云南省农业农村厅对2021年全省花卉产业集群中央资金做了调整，中央补助资金由1000万元调整为800万元，2021年实施方案也要调整。为此，我局按云南省农业农村厅要求，几经修改、完善，拟定了《2021年呈贡区花卉优势特色产业集群实施方案》上报区政府，区政府审查后上报市人民政府、市农业农村局、市财政局审核备案。直到8月中旬，才完成相关审批手续并通知相关企业按照新的实施方案开展项目建设各项工作，导致2021年项目实施进度滞后、影响项目验收及中央补助资金拨付。

六、其他需要说明的问题

建议省、市相关部门进一步加强对基层、实施企业的业务指导及沟通协调工作，加快项目实施进度。

目前，项目实施企业已基本完成2021年度建设任务，我局计划在近期组织项目验收；待项目完成并通过验收后拨付中央补助资金500万元。

动物卫生监督类项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况：

2021年度共支出项目资金26万元，其中：1、动物防疫工作经费15万元，购买犬只狂犬病疫苗15万元，对全区范围内犬只进行免疫，控制狂犬病发生、对全区范围内进行动物防疫，避免区域内出现大的动物疫情；2、动物检疫监督管理工作经费5万元，购买机打动物检疫合格证明和购买动物防疫物资，做好辖区内重大动物疫病防控和生猪屠宰检疫工作，贮备动物防疫物资，对检疫合格的生猪产品出具检疫合格证明；3.农作物种质资源普查追加经费6万元，完成昆明市农业农村局下达我区10个牧草种质资源收集任务。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金全部为公共财政预算资金，已全部到位。项目资金（主要是指财政拨款）在年度内全部使用完毕。项目资金管理情况呈贡区动物卫生监督所是属于区农业农村局下属部门单位，我所各项管理制度、财务制度均按区农业农村局要求进行，若属于动监所的大额支出及重大事项，均以书面的请示报告给区农业农村局批准后开展。

三、项目组织实施情况

项目组织实施准备充分，实行专人负责，制定相应管理制度，公开招投标，项目完成后及时组织验收，确保各项目顺利完成。

四、项目绩效情况

1、经济性分析，通过日常对动物疫病预防控制和做好生猪屠宰检疫工作，减少动物疫病发生，避免大规模动物疫病发生，保障畜牧业持续健康发展和人民群众生产生活安全；辖区内六个街道畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范。

2、效率性分析：犬唾液棉拭棒108份和134份犬血清采样任务,累计完成242份；完成生猪屠宰检疫30.8万头；牧草种质资源收集10个样。

3、效益性分析，确保了全区范围内，无大的动物疫情发生，保障了畜牧业持续健康发展人民群众生产生活安全，基本实现了预期目标。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据充分；

（二）资金分配方面的问题。资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象。

（三）资金拨付方面的问题。资金拨付及时，有无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等：无

党建经费类

一、项目基本情况

（一）项目名称：昆明市呈贡区农业农村党工委党建、党员教育活动项目经费，项目资金为381400元，其中人员经费221000元（区农业农村局91000元、区水务局61000元、区供销社69000）；两新组织人员经费4200元，两新组织书记补贴1200元，两新组织工作经费5000元；区农业农村党工委党建工作经费50000元；区农业农村党工委“万名党员进党校”经费100000元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况：截止2021年12月31日，经费使用314702.42元。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金使用情况：1.区水务局61000元、区供销社69000元、两新组织人员经费4200元、两新组织书记补贴1200元、两新组织工作经费5000元人员经费分两次下拨至相关单位；2.区农业农村局人员经费全年支出18942.97元，主要用于学习活动租车、购买党建书籍报刊、党建文化建设制作等方面；3.区农业农村党工委党建工作经费全年支出34608.25元，主要用于“云岭先锋颂”合唱比赛、举办工委知识竞赛、订购党员学习笔记本；4.区农业农村党工委“万名党员进党校”经费全年支出89907.6元，主要用于市委党校培训费、身体原因为参训人员送学到家教材费用、老党员车费。

三、项目组织实施情况

项目按全年党建工作安排逐步实施。

四、项目绩效情况

项目的经济性分析：本年在预算的基础上，节约了经费开支，优化活动，做到了节约；项目的效率性分析：全年党建经费按计划使用，由于疫情管理未开展部分活动导致有结余情况出现；项目的有效性分析：资金使用效果很好。

五、存在的问题

无。

六、其他需要说明的问题

无。

环境资源科项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）九湖流域农业面源污染防治专项资金

按照政府招标采购规范流程，进行招标、公示，确定中标方，签订肥料采购项目合同，用于采购肥料物资，及时发放至4个街道及所辖社区，实现化肥减量增效及农业面源污染治理目的。

（二）滇池临湖一侧农业产业结构调整项目

2021年开展滇池临湖一侧农业产业结构调整项目资金共有三笔，分别是：2021年第一批滇池临湖一侧农业产业结构调整项目专项资金825400元；2021年第二批滇池临湖一侧农业产业结构调整专项资金1159500元；农业产业结构调整工作经费121600元；主要用于呈贡区临湖一侧种植蔬菜花卉区域涉及斗南街道江尾社区、乌龙街道乌龙社区种植蔬菜、花卉的退出工作，面积约为1274亩（江尾社区约1004亩，乌龙社区约270亩；蔬菜种植约945亩，花卉种植约329亩），并进行农业产业结构调整，选取油料作物（油菜）进行种植，减少化肥、农药使用量，控制农业面源。

（三）2021年农村厕所革命市级补助资金

根据《昆明市财政局昆明市农业农村局关于下达2021年农村厕所革命市级补助资金的通知》（昆财农〔2021〕179号）要求，下达呈贡区2021年农村厕所革命市级补助资金130000元，呈贡结合厕所问题摸排实际，制发《昆明市呈贡区农业农村局关于下达2021年农村厕所革命市级补助资金的通知》（呈农通〔2021〕28号），分解资金100000元至马金铺街道，30000元至吴家营街道，主要用于强化建后农村厕所后期管护和厕所问题摸排整改工作。

（四）耕地质量保护与提升专项资金

根据《昆明市财政局昆明市农业农村局关于下达2021年市级耕地质量保护与提升专项资金的通知》（昆财农〔2021〕56号）要求，呈贡区需建设2个耕地质量监测站点，其中市级监测点1个、区级监测点1个，截至目前，项目已完工并顺利通过验收。

（五）农村人居环境整治各项工作专项经费

通过制作宣传板、宣传手册，提升农户对农村人居环境整治的重要性认识。按照厕所问题摸排工作安排，呈贡区农业农村局局将农村人居环境整治各项工作专项经费50000元下拨至马金铺街道用于厕所问题排查和整改工作经费，共排查出问题厕所1105户，全部整改完毕。

（六）公厕改造经费

2021年制发《呈贡区农业农村局关于下达2021年行政村村委会所在地公厕改建（新建）区级配套资金的通知》（呈农通〔2021〕12号），将区级配套资金600000元全额下拨至吴家营街道，用于用于吴家营街道万溪冲社区2座农村公厕建设工作。

（七）提升农村人居环境整治各项工作经费

印发《呈贡区农业农村局关于按实际支出下达村庄保洁区级配套补助经费项目支出资金的通知》（呈农通〔2021〕21号），下拨区级配套资金698960元，按照《呈贡区实施按实际支出下达部门预算项目支出资金试点工作方案》(呈财(2019)14号)要求，按10元/人标准将资金下拨至辖区6个街道，用于开展村庄保洁工作。

（八）九湖流域农业面源污染防治（化肥农药包装废弃物回收与处置示范区项目）专项资金

化肥农药包装废弃物回收与处置示范区项目主要涉及2笔资金，一是九湖流域农业面源污染防治（化肥农药包装废弃物回收与处置示范区项目）专项资金300000元；二是2109政协提案（化肥农药包装废弃物回收与处理工作试点项目）专项资金200000元。

根据《呈贡区2021年化肥农药包装废弃物回收与处置示范区项目实施方案》（呈农通〔2021〕17号）精神，将化肥农药包装废弃物回收与处置示范区项目资金500000元下拨至开展化肥农药包装废弃物回收与处置示范点社区，主要用于通过开展农膜、化肥农药包装废弃物的回收与处置，坚持以“群众收集、有偿回收、规范处理”为基本模式，建立起“政府推动、部门协调、属地管理、群众参与”的集中收集处理模式，加强宣传培训，增强农药销售、使用主体的环保意识，杜绝化肥农药包装废弃物随意乱扔乱弃现象，有效提高化肥农药包装废弃物回收率，实现项目区化肥农药包装废弃物回收率达85％以上，回收的化肥农药包装废弃物无害化处理率达到100％的目标。

（九）受污染耕地安全利用项目专项资金（30000元）

按照《云南省农业农村厅办公室关于深入开展受污染耕地安全利用相关工作的通知》和昆明市农业农村局、昆明市生态环境局、昆明市自然资源和规划局、昆明市林业和草原局联合印发《关于下达2021年度受污染耕地安全利用目标任务的函》的相关要求，通过实施深翻耕、优化施肥、种植结构调整、施用有机肥、秸秆还田、水分调节、品种调整和休耕等措施，聘请第三方开展受污染耕地安全利用工作。2021年1-9月份完成安全利用耕地数量完成2.7028亩，占任务数的100.1%；其他严格管控措施完成496.39亩，占严重污染耕地的100%。

（十）农田退水监测站点建设项目专项资金

根据《昆明市农业农村局关于补充下达2019年第二批中央农业生产发展资金生态保护补助资金绩效目标的通知》、《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2019年第二批中央农业生产发展（非贫困县）专项资金的通知》（昆财农〔2019〕126号）要求，2020年需要在呈贡区建设农田退水水质监测站点2个，下达中央资金115万元。2020年呈贡区农业农村局强化监管指导，严格按照政府采购招标程序，发布公告，确定施工方，签订施工合同，项目于2020年6月份在马金铺街道中卫、红山社区实施，7月底竣工按照施工合同签订内容，先期支付总价（114.2万元）的70%（79.94万元），待正常运行一年，对项目进行验收，再支付尾款30%（34.26万元）。2021年11月19日，呈贡区农业农村局邀请市级单位及有关专家对项目进行验收，经现场检查运行的设施设备及查阅相关采集监测数据资料，专家一致同意该项目符合验收标准，予以通过验收，给予支付尾款342600元，主要用于马金铺街道中卫、红山社区农田退水水质监测站点2个建设和维管工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）九湖流域农业面源污染防治专项资金

1.资金使用情况：资金用于用于采购肥料物资，及时发放至4个街道及所辖社区，实现化肥减量增效及农业面源污染治理目的。

2.管理情况：严格按照政府招标规范流程，及时发布招标信息，确定中标方，签订采购合同，专款专用，及时公开公示。

（二）滇池临湖一侧农业产业结构调整项目

1.资金使用情况：市级两批次下拨农业产业结构调整项目专项资金1984900元，呈贡区结合辖区实际，将市级下拨资金拨付至乌龙街道，用于蔬菜、花卉退出工作。

2.管理情况：按照资金使用规范流程，专款专用，及时公开公示。

（三）2021年农村厕所革命市级补助资金

1.资金使用情况：分解市级补助资金100000元至马金铺街道，30000元至吴家营街道，主要用于强化建后农村厕所后期管护和厕所问题摸排整改工作

2.管理情况：按照资金使用规范流程，专款专用，及时公开公示。

（四）耕地质量保护与提升专项资金

1.资金使用情况：根据《昆明市财政局昆明市农业农村局关于下达2021年市级耕地质量保护与提升专项资金的通知》（昆财农〔2021〕56号）要求，呈贡区需建设2个耕地质量监测站点，其中市级监测点1个、区级监测点1个，下达资金62365元。

2.管理情况：按照资金使用规范流程，专款专用，及时公开公示。

（五）农村人居环境整治各项工作专项经费

1.资金使用情况：下拨50000元至马金铺街道用于农村厕所问题排查和整改工作经费。

2.管理情况：按照资金使用规范流程，专款专用，认真做好厕所问题整改工作。

（六）公厕改造经费

1.资金使用情况：区级配套公厕建设资金60万元，按照新建30座/万元标准，用于万溪冲2座农村公厕新建工作，目前公厕已投入运行。

2.管理情况：按照资金使用规范流程，专款专用，由吴家营街道为主管，万溪冲社区为建设主体，通过招标、设计、监理等规划流程进行公厕建设。

（七）提升农村人居环境整治各项工作经费

1.资金使用情况：补助人数以2016年农村常住人口统计数据为准，补助标准10元/人。下拨至龙城街道101900元、斗南街道178670、吴家营街道118840元、乌龙街道144990元、洛龙街道83980元、雨花街道70580元。

2.管理情况：按照资金使用规范流程，专款专用，由各街道按照10元/人标准进行补助。

（八）九湖流域农业面源污染防治（化肥农药包装废弃物回收与处置示范区项目）专项资金

1.资金使用情况：资金总额为500000元，其中市级下拨300000元，分解至乌龙街道下可乐社区30000元、斗南街道江尾社区40000元、吴家营段家营社区40000元、吴家营刘家营社区40000元、马金铺街道白云社区40000元、马金铺街道中卫社区40000元、马金铺街道大营社区40000元，剩余30000元由呈贡区农业农村局统筹协调使用，用于宣传标识牌制作等用途；呈贡区政提案下拨200000元，分解至吴家营街道段家营社区30000元、吴家营街道刘家营20000元、马金铺街道白云30000元、马金铺街道中卫30000元、马金铺街道大营30000元。

2.管理情况：按照资金使用规范流程，专款专用，统一由社区结合实际购买商品用于开展农田积分兑换“超市”的运行工作，并在社区公示栏进行公开，同时区农业农村局不定时组织工作人员到各社区进行资金监管。

（九）受污染耕地安全利用项目专项资金（30000元）

1.资金使用情况：通过询价方式，聘请第三方对呈贡区受污染耕地安全利用工作的技术咨询费用。

2.管理情况：按照资金使用规范流程，询价、规范、透明使用。

（十）农田退水监测站点建设项目专项资金

1.资金使用情况：项目于2020年6月份在马金铺街道中卫、红山社区实施，7月底竣工按照施工合同签订内容，先期支付总价（114.2万元）的70%（79.94万元），待正常运行一年，对项目进行验收，再支付尾款30%（34.26万元）。目前已按照合同约定，将尾款拨付至第三施工方。

2.管理情况：按照合同要求，第三方将提供技术管理和服务工作，定期对2个监测站点进行维管。

三、项目组织实施情况

以上项目严格按照项目招标程序，经过审计、造价、设计、监理等环节组织实施。同时区农业农村局不定期对实施项目进行监察。

四、项目绩效情况

一是吴家营街道万溪冲社区公厕新建项目实施，解决了无户厕农户就近如厕的需求，为农户提供了便利；二是通过蔬菜、花卉退出，农业产业结构调整，有效减轻了农业面源污染治理压力；三是强化问题厕所排查整改及后期管护工作，解决了厕所粪污去向问题，营造了干净舒适的卫生环境；四是农田退水监测站点的建设和运行，实现农业面源污染动态监测，采取有效措施，治理农业面源污染。

农机监理类项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

开展农机安全生产检查、宣传、行政审批工作专项经费45848元。

2021年呈贡区农机监理总站为深入贯彻落实中央和省、市、区关于加强安全生产的重要指示、批示精神。牢固树立安全生产“红线”意识和责任意识，强化安全发展观念，严格依法管理，提高安全发展水平,以预防和减少农机事故为目标。一是强化宣传，筑牢安全意识。积极开展“五进”农机安全检查宣传、“三下乡”“六月安全生产月”等宣传活动共95天，发放农机安全宣传资料17426份，利用农机安全手提袋、农机安全宣传日历、微耕机使用与维护手册、围裙、纸巾及变型拖拉机报废淘汰退出宣传资料开展宣传。宣传中，紧急围绕农机安全生产，从源头提高全区人民安全生产意识，消除农机事故隐患为目标；二是扎实推进农机产品质量安全生产检查。开展农机产品质量安全生产大检查5次，对呈贡区域内的农机生产企业1个、销售企业（门市）8个开展了农机产品质量及安全生产检查，检查中，重点落实农机产品质量、油料方面的管理、灭火器的配置及放置情况及疫情的防控情况，共检查各类农机产品118台；三是多方参与，联合执法。开展联合执法和自检自查95天次、检查拖拉机218台次，重点检查假牌、套牌，无牌、无证驾驶，拖拉机违法载人，超载、超速及非法改拼装等违法违章行为，检查中未发现违法违章行为。开展田间地头微耕机安全检查15台次，并对操作人员进行了安全宣传教育；参加区交安委组织打非治违工作7次13天26人次；四是有序推进农机检审工作。组织监理人员深入街道社区开展送检下乡工作，在检审期间，始终坚持两号（发动机号和车架号）的核查、比对工作，严把检验关，拖拉机必须到现场参检，实行检验员、机手、拖拉机（显示号牌）三合一留照片存档，利用社区大广播进行检审宣传，按农机工作台账留存的电话号码逐一的通知到每一位拖拉机驾驶人员，使脱检、漏检的拖拉机大大减少，从而提高了拖拉机检审率，并对每一位参检的拖拉机驾驶人员进行了口头安全宣传教育，严防农机安全事故发生。共检审小型拖拉机156台，占应检数195台的80%。变型拖拉机2台。

二、项目资金使用及管理情况

（一）农机安全生产检查、宣传、行政审批工作专项经费使用情况

2021年区级财政安排开展农机安全生产检查、宣传、行政审批工作专项经费45848元，农机监理总站依据职能职责，主要用于农机安全生产宣传材料印制工作，

（二）农机安全生产检查、宣传、行政审批工作专项经费管理情况

农机安全生产检查、宣传、行政审批工作专项经费严格按照相关经费使用规定，专款专用，及时公开公示，做到透明、规范。

三、项目组织实施情况

以上经费严格按照询价流程规范，选取制作方，并公示询价中标结果，严把宣传材料质量关。

四、项目绩效情况

（一）农机的监管力度不断增强，农机安全生产形势保持平稳。监理站重点抓好农机作业、安全生产、机具维修三大市场的监督管理，严格落实农机安全生产责任制，从源头上预防和减少农机事故隐患，全年无重大农机事故发生。

（二）农机安全知识普及率显著提升。通过进社区、农贸市场、学校利用农机安全宣传展板、农机安全宣传手册、农机安全宣传手提袋等宣传材料进行安全宣传，发放各类农机安全宣传材料17426份等的活动，使农机安全知识深入人心，得到农机操作手和群众的重视。

农业生产类项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介：根据省市相关年度工作计划并结合部门实际工作需要而申报的〈呈贡区特色农业生产发展〉项目、2021年高标准农田建设市级管护、2021年第一批省级农业发展(农业种质资源和植物新品种保护)等三个项目，涉及 “果树、蔬菜、花卉科技培训，呈贡区地方梨、桃老品种资源圃建设管护，多肉花卉引试，种子抽样，种植业相关统计数据的调查采集整理”、“已建成高标准农田工程建后的管护”和“收集农作物种质资源、繁殖更新农作物种质资源和建设农作物种子资源库”等系列内容。

（二）绩效目标设定及指标完成情况：

1. 绩效目标设定：

（1）〈呈贡区特色农业生产发展〉项目：a.分别举办果、菜、花标准化生产技术培训班各3、5、2期，受训学员400人次；b.引进优质水果新品种10个、多肉花卉新品种10个进行试验示范栽培；c.种子扦样检测15个；d.上报各类报表（信息）30篇次；e.项目上图入库1项。

（2）2021年高标准农田建设市级管护:项目管护合格率95%以上。

（3）2021年第一批省级农业发展(农业种质资源和植物新品种保护)：a.收集农作物种植资源35份以上；b.提供繁殖20份资源依据；c.建设农作物种质资源库1个。

2. 指标完成情况：

（1）〈呈贡区特色农业生产发展〉项目：已完成a.果、菜、花标准化科技生产培训班各5、8、2期，受训学员734人次；b.引进优质水果新品种10个进行试验示范栽培;c.种子扦样检测15个；d.上报各类统计报表71篇次、撰写各级约稿（信息）24篇，撰写三农信息52条（被采用48条）。

（2）2021年高标准农田建设市级管护:已完成项目管护工作合格率95%以上。

（3）2021年第一批省级农业发展(农业种质资源和植物新品种保护)：已完成a.收集农作物种植资源35份以上；b.提供繁殖20份资源依据；c.建设农作物种质资源库1个。

二、项目资金使用及管理情况

按呈财农〔2021〕1号文件精神安排，三个项目区级预算资金安排45.21万元。项目资金管理和使用严格按所报批的资金用款计划进行。至2021年12月，共开支项目资金45.21万元，列支情况如下:

（一）〈呈贡区特色农业生产发展〉项目到位资金19.17万元，其中：1、拨付果、菜、花标准化科技生产培训经费补助6万元；2、梨、桃品种资源圃建设管护补助6.0万元；3、蔬菜新品种新技术引试试验补助1.7万元；4、花卉市场调查补助0.72万元；5、水果引试补助4.5万元；5、种子扦样0.39万元；呈贡区宝珠梨商标变更0.4万元。已全部使用完项目资金。

（二）2021年高标准农田建设市级管护到位资金0.5万元，已全部使用完项目资金。

（三）2021年第一批省级农业发展(农业种质资源和植物新品种保护)到位资金25万元，已全额拨付至项目实施单位。

三、项目组织实施情况

该项目自2021年1月开始就着手实施，相关工作按年初制定的工作计划稳步开展。分别在雨花街道雨花社区和马金铺街道大营社区举办花卉标准化生产技术培训班2期、受训学员91人次；在吴家营街道段家营社区、缪家营社区举办果树标准化生产技术5期，受训学员252人次。推进“呈贡区地方梨、桃品种资源圃” 建设及管护工作，加强对“呈贡区地方梨、桃品种资源圃”的树形修剪、行间除草、树体除萌、肥、水管理及病虫害防治等常规管理工作。在雨花街道雨花社区、马金铺街道大营社区、乌龙街道下可乐社区、吴家营街道段家营社区和吴家营街道万溪冲社区（失地农民外出陆良租地）举办蔬菜标准化生产技术培训8期、受训学员397人次，完成蔬菜新品种（菜心品种：澳洲60、广府）引试工作；共开展种子常规及专项检查14次，检查农资市场4个，检查种子经营门市57家，基本做到全覆盖，检查种子样品450个。蔬菜种子扦样送检样品15个，主要检测萌芽率、水分、净度，合格率100%。截止2021年12月，呈贡区花卉园艺在田种植面积3800亩，其中盆花及观赏园林苗木面积3090亩,鲜切花种植面积710亩（其中实施标准化生产350亩）、切花总产量（切花、切叶、切枝）达0.468亿枝、其中外销0.42亿枝,鲜切花一产产值5522万元；全区8个街道累计蔬菜播种面积75600亩，蔬菜总生产量15053.2万公斤，其中外销总量13246.8万公斤，总产值34908万元；呈贡区水果种植面积（含托管街道）22520.3亩，其中梨13296亩、桃2600亩、葡萄177亩、李子615亩、樱桃5351亩、草莓112.3亩、苹果100亩、杨梅269亩，实施标准化种植管理3200亩，产量2199万公斤，产值16402.4万元。今年全区（不含托管街道）种植杂交玉米面积210亩、产量11.4万公斤。已全部形成相应试验报告；并整理统计、分析汇编蔬菜、水果种植生产报表、花卉产业种植生产情况报表（市级一至四季度完成进度表和省级一至四季度花卉产业统计表）和相关市场行情信息及时上报各有关部门，为政府宏观调控提供基础数据。

四、项目绩效情况

项目整合了部门业务工作任务，体现了部门业务工作特点，推动了相关科技项目的实施，是一项经常性、基础性的工作，意义重大。既清楚了全区花卉、水果、蔬菜、种子种植生产情况，又对梨、桃老品种种质资源进行了保护；推广了花农市场种植的新技术，又提高了广大从业者的科技素质，社会效益显著。

五、存在的问题

无任何存在问题。整个专项项目立项依据充分，资金管理办法明晰、规范。资金拨付及时规范，无滞留、闲置等现象；资金使用合规，无截留、挪用等现象，发挥了明显的资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无。

水生动物检疫水产品质量安全监管及“十年禁渔”专项工作经费支出绩效自评报告

一、开展工作情况

（一）2021年呈贡区已养鱼池塘水面108亩，有池塘渔业养殖户8户。

（二）切实做好渔业养殖生产监督管理工作。完成对全区渔业养殖生产的监督检查，着重检查养殖生产中药物、饲料、添加剂等投入品使用情况及相关票证保存情况，从源头上强化渔业养殖生产环节的监督管理，出动人员139人次，车辆36辆次，检查中未发现有使用国家禁止使用的孔雀石绿、氯霉素、乙烯雌酚、硝基呋喃等药物的行为，所使用的饲料均有《饲料生产条件合格证》，投用的药物有生产许可字号，同时发放《云南省渔业条例》、《可由水生动植物传给人的疾病》、《水生动物养殖中使用禁用药物的危害》等宣传资料。

（三）加强水产品抽样检测，保障水产品质量安全。加强对渔业养殖和经营水产品的抽样检测，共抽取养殖和经营水产品样本74个样品，经过检测100%合格。

（四）认真做好水产品养殖户安全用药指导，2021年呈贡区已养鱼池塘水面108亩，有池塘渔业养殖户8户，由于池塘分布比较零星，基本一户一地，没有连片的情况，所以用药的情况很少，发放宣传资料，积极宣传安全用药的重要性，提前做好水产品养殖户安全用药指导，检查中所用药物均有产地、生产厂家、生产批号，没有发现违规使用国家禁用药物的情况。

（五）做好渔业宣传工作，在日常检查中，积极宣传渔业法律法规及水产品质量安全知识，参加农业农村局组织的2021年区里的各项活动，发放《食品动物禁用的兽药及其化合物清单》、《黄曲霉素的危害》、《孔雀石绿的作用与危害》、《氯霉素的作用与危害》、《磺胺类药物的作用与危害》、《硝基呋喃类药物的作用与危害》等宣传资料1703份。

（六）制作“十年禁渔”宣传册资料30000册；制作2021年“十年禁渔”文件汇编、台账82本；制作呈贡区志愿者禁渔巡查服、禁渔宣传志愿者袖200套，并下发给各成员单位及街道。辖区内8个街道在社区、村组公示栏、农贸市场、路口、河道显要位置进行张贴。开展月联合执法巡查流域内的重点街道、社区在辖区沿湖村镇、文化广场开展长江流域禁捕政策的法制宣传教育，解读禁捕相关政策措施，及时回应群众关切，鼓励群众积极举报涉渔违法违规事件。充分利用各种时机、场合开展宣传活动，并组织人员到水库、河道周边、社区张贴开展宣传，张贴通告同时开展执法巡查工作。

（七）水生生物保护情况

完成呈贡区洛龙河、马料河、捞鱼河三条重点河道水域鱼类等水生生物资源现状调查和监测，准确掌握水生动植物种类、种群数量、分布、栖息环境和水生生物资源变化情况及趋势，为制定科学合理的水生生物资源保护措施提供依据。二是科学增殖放流。区禁渔办组织各成员单位在捞鱼河上游水域松茂水库库区增殖放流本地土著鱼种鲢鱼、草鱼鱼苗，近600公斤，约13000尾。增殖放流对养护滇池流域水生生物资源，促进渔业绿色可持续发展，维护水域生态平衡具重要意义。

二、资金使用及管理情况

1、昆明市2021年第二批农业项目补助渔政执法监管经费2万元，下拨昆明市公安局呈贡分局。

2、呈贡区水产品质量安全监管及“十年禁渔”工作专项经费20万元。其中：下拨11万元“十年禁渔”工作专项经费到成员单位，水产品抽样费、制作宣传资料费及渔政执法日常工作经费、增殖放流。

三、绩效情况

食品安全关系到每一个消费者的安全，水生动物检疫所从养殖源头上抓好水产质量安全工作，对全区的养殖户进行水产品检测，通过渔业水产养殖技术指导及日常监管，让养殖户有效提高呈贡水产品品质和市场竞争力，增加养殖户经济收入，让群众吃上放心合格的水产品。

禁渔办将切实履行牵头抓总、统筹协调职责，持续加大宣传力度，继续开展“十年禁渔”科普宣传活动，在禁捕区域人员密集地进行定点宣传，让广大市民了解实施长江禁渔的重大意义，对“十年禁渔”有更深层次的认识，共同营造“水面不捕，市场不售，餐馆不做、群众不吃”的良好禁捕氛围。

四、存在的问题

通过自查，经费实施过程中尚有不足之处，项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

五、下一步工作

针对存在的问题，我们将严格履行建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理做到专款专用，进一步完善享有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

乡村振兴类项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）2021年呈贡区乡村振兴局巩固脱贫攻坚项目经费5项147.9392万元，具体为：

1.2021年扶贫工作经费10万元。区级财政预算，为工作经费，用于保障巩固脱贫攻坚工作顺利推进。其中，用于安装乡村振兴系统视频会议室视频端设备费用8.2元，用于巩固脱贫攻坚实地调研、对接推进相关工作交通费、住宿费等 1.8元。

2. 呈贡区委、区政府坚持“脱贫摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的工作原则，制定《呈贡区定点帮扶工作方案》（呈政发〔2021〕22号），持续推进挂包帮扶责任、举措落实，统筹推进定点帮扶工作。2021年呈贡区安排帮扶禄劝县转龙镇、寻甸县联合乡的资金2项共120万元（呈贡区挂包帮扶寻甸县联合乡、禄劝县转龙镇帮扶项目经费100万元、引进扶贫产业项目工作经费20万元），其中安排给禄劝县转龙镇75万元，安排给寻甸县联合乡45万元，由禄劝县转龙镇、寻甸县联合乡统筹主要用于产业发展项目。

3.呈贡区已脱贫建档立卡人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金14.3192万元，用于呈贡区已脱贫建档立卡人员参加城乡基本医疗保险缴费补助，确保全区已脱贫建档立卡人员参加城乡基本医疗保险和大病保险。

4. 2020年非贫困县脱贫攻坚成效专项调查市级补助资金3.62万元。市级对呈贡区脱贫攻坚成效专项调查工作于2020年11月份开展完成，市级补助经费于2021年下达，3.62万元主要用于支付专项调查组租车费用。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1. 2021年扶贫工作经费10万元，用于保障巩固脱贫攻坚工作顺利推进，已完成既定目标。

2. 2021年呈贡区安排帮扶禄劝县转龙镇、寻甸县联合乡的资金2项共120万元：

（1）帮扶禄劝县转龙镇的项目资金75万元，区级财政预算，资金于2021年11月拨付到禄劝县转龙镇财政所，由转龙镇人民政府统筹主要用于产业发展项目。转龙镇人民政府计划将资金用于解决黄牛养殖场建设项目、集镇片区应急供水项目、集镇建设规划编制费用缺口，3个项目计划共投入建设资金750万元，目前正在开展项目前期准备工作。集镇片区应急供水项目计划于2022年5月前完成， 集镇建设规划编制项目计划于2022年10月完成，黄牛养殖场建设项目计划于2022年12月完成.

（2）帮扶寻甸县的项目资金45万元，区级财政预算，资金于2021年11月拨付到寻甸县联合乡财政所，由联合乡人民政府统筹主要用于产业发展项目。联合乡人民政府计划将资金用于中草药种植，计划种植续断1300亩，每亩种苗投入400元，需要投资52万元；种植党参200亩，补助1万元；种植百部50亩，每亩补助500元，需要补助2.5万元；种植黄精50亩，每亩补助500元，需要补助 2.5万元；种植天南星20亩，每亩补助500元，需要补助1万元；种植白芨50亩，补助1万元；种植草乌5亩，每亩补助500元，需要补助0.25万元；种子种苗补助共计60.25万元，呈贡区帮扶资金45万元，缺口资金将由乡政府自筹或继续争取帮扶资金。目前已完成中药材种植土地整理1000亩，计划在6月份前全部种植完成。

3.呈贡区已脱贫建档立卡人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金14.3192万元，用于呈贡区已脱贫建档立卡人员参加城乡基本医疗保险缴费补助，确保已脱贫建档立卡人员城乡基本医疗保险和大病保险参保率100%，已完成既定目标。

4. 2020年非贫困县脱贫攻坚成效专项调查市级补助资金3.62万元。市级对呈贡区脱贫攻坚成效专项调查工作于2020年11月份开展完成，市级补助经费于2021年下达，3.62万元主要用于支付专项调查组租车费用，已完成既定目标。

二、项目资金使用及管理情况

1.2021年扶贫工作经费10万元。区级财政预算，为工作经费，用于保障巩固脱贫攻坚工作顺利推进。其中，安装乡村振兴系统视频会议室视频端设备费用8.2元，此笔费用在使用前提请区农业农村局行政办公会议研究通过，走政府采购程序支付使用；巩固脱贫攻坚实地调研、对接推进相关工作交通费、住宿费等 1.8元，此类费用是按照区农业农村局财务支出审批程序经分管领导签字审定、局财务人员审核、局财务分管领导复审，局主要领导签字审批后支付。

2. 2021年呈贡区安排帮扶禄劝县转龙镇、寻甸县联合乡的资金2项共120万元：

（1）帮扶禄劝县转龙镇的项目资金75万元，区级财政预算资金。经提请区农业农村局行政办公会议、局党组会议研究同意进拨付，资金于2021年11月拨付到禄劝县转龙镇财政所，由转龙镇人民政府统筹主要用于产业发展项目。具体项目的组织实施和资金管理使用由禄劝县转龙镇人民政府负责，资金监管审计由禄劝县监察审计部门负责。呈贡区乡村振兴局跟踪项目落实和资金使用情况。转龙镇人民政府计划将资金用于解决黄牛养殖场建设项目、集镇片区应急供水项目、集镇建设规划编制费用缺口，3个项目计划共投入建设资金750万元，目前正在开展项目前期准备工作。

（2）帮扶寻甸县的项目资金45万元，区级财政预算资金。经提请区农业农村局行政办公会议、局党组会议研究同意进拨付，资金于2021年11月拨付到寻甸县联合乡财政所，由联合乡人民政府统筹主要用于产业发展项目。具体项目的组织实施和资金管理使用由寻甸县联合乡人民政府负责，资金监管审计由寻甸县监察审计部门负责。呈贡区乡村振兴局跟踪项目落实和资金使用情况。联合乡人民政府计划将资金用于中草药种植，种子种苗补助共计60.25万元，呈贡区帮扶资金45万元，缺口资金将由乡政府自筹或继续争取帮扶资金。目前已完成中药材种植土地整理1000亩，计划在6月份前全部种植完成。

3.呈贡区已脱贫建档立卡人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金14.3192万元，区级财政预算资金，用于呈贡区已脱贫建档立卡人员参加城乡基本医疗保险缴费补助，确保已脱贫建档立卡人员城乡基本医疗保险和大病保险参保率100%。经费拨付报经区农业农村局行政办公会议研究通过后按照区农业农村局资金拨付手续进行拨付。

4. 2020年非贫困县脱贫攻坚成效专项调查市级补助资金3.62万元。市级对呈贡区脱贫攻坚成效专项调查工作于2020年11月份开展完成，市级补助经费于2021年下达，3.62万元主要用于支付专项调查组租车费用。经费拨付报经局行政办公会议研究通过后按照区农业农村局资金拨付手续进行拨付。

三、项目组织实施情况

1. 2021年扶贫工作经费10万元，用于保障巩固脱贫攻坚工作顺利推进，已完成既定目标。

2. 2021年呈贡区安排帮扶禄劝县转龙镇、寻甸县联合乡的资金2项共120万元：

（1）帮扶禄劝县转龙镇的项目资金75万元，资金于2021年11月拨付到禄劝县转龙镇财政所，由转龙镇人民政府统筹主要用于产业发展项目。具体项目的组织实施和资金管理使用由禄劝县转龙镇人民政府负责。转龙镇人民政府计划将资金用于解决黄牛养殖场建设项目、集镇片区应急供水项目、集镇建设规划编制费用缺口，3个项目计划共投入建设资金750万元，集镇片区应急供水项目计划于2022年5月前完成， 集镇建设规划编制项目计划于2022年10月完成，黄牛养殖场建设项目计划于2022年12月完成，目前正在开展项目前期准备工作。

（2）帮扶寻甸县的项目资金45万元，资金于2021年11月拨付到寻甸县联合乡财政所，由联合乡人民政府统筹主要用于产业发展项目。具体项目的组织实施和资金管理使用由寻甸县联合乡人民政府负责。联合乡人民政府计划将资金用于中草药种植，种子种苗补助共计60.25万元，呈贡区帮扶资金45万元，缺口资金将由乡政府自筹或继续争取帮扶资金。目前已开展了宣传动员、技术培训、签订保底收购合同等前期工作，完成中药材种植土地整理1000亩，计划在6月份前全部种植完成。

3.呈贡区已脱贫建档立卡人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金14.3192万元，用于呈贡区已脱贫建档立卡人员参加城乡基本医疗保险缴费补助，确保已脱贫建档立卡人员城乡基本医疗保险和大病保险参保率100%，已完成既定目标。

4. 22020年非贫困县脱贫攻坚成效专项调查市级补助资金3.62万元。市级对呈贡区脱贫攻坚成效专项调查工作于2020年11月份开展完成，市级补助经费于2021年下达，3.62万元主要用于支付专项调查组租车费用，已完成既定目标。

四、项目绩效情况

1.2021年扶贫工作经费10万元。区级财政预算，为工作经费，用于保障巩固脱贫攻坚工作顺利推进。其中，安装乡村振兴系统视频会议室视频端设备费用8.2元，巩固脱贫攻坚实地调研、对接推进相关工作交通费、住宿费等 1.8元。有力保障呈贡区巩固脱贫攻坚推进乡村振兴相关工作的顺利推进。

2. 2021年呈贡区安排帮扶禄劝县转龙镇、寻甸县联合乡的资金2项共120万元：

（1）帮扶禄劝县转龙镇的项目资金75万元，资金于2021年11月拨付到禄劝县转龙镇财政所，由转龙镇人民政府统筹主要用于产业发展项目。转龙镇人民政府计划将资金用于解决黄牛养殖场建设项目、集镇片区应急供水项目、集镇建设规划编制费用缺口，3个项目计划共投入建设资金750万元，集镇片区应急供水项目计划于2022年5月前完成，集镇建设规划编制项目计划于2022年10月完成，黄牛养殖场建设项目计划于2022年12月完成，目前正在开展项目前期准备工作。项目实施完成后将优化转龙镇全镇规划设计，提升集镇风貌及文旅景观；解决集镇旱季缺水问题；建设存栏300头黄牛养殖场，带动群众发展黄牛养殖提供就业机会几个方面产生效益。

（2）帮扶寻甸县的项目资金45万元，资金于2021年11月拨付到寻甸县联合乡财政所，由联合乡人民政府统筹主要用于产业发展项目。联合乡人民政府计划将资金用于中草药种植，种子种苗补助共计60.25万元，呈贡区帮扶资金45万元，缺口资金将由乡政府自筹或继续争取帮扶资金。目前已完成中药材种植土地整理1000亩，计划在6月份前全部种植完成。本项目当年可实现经济效益，长期带动的经济效益无法预测。农户效益：续断亩产干货500公斤，按照每公斤保底价价格10元计算，亩产值5000元，每亩较种植玉米等农作物增加收入3000元；经济效益明显。企业效益：企业每收购一吨中药材，平均获利1500元；以2022年种植1300亩平均产量650吨计算，可以获得收入97.5万元。社会效益：本项目对当地现代农业发展有极好的示范推广和辐射带动带作用；生态效益：项目实施后，将有力推动联合乡中药材生产向有机、绿色方向发展。

五、存在的问题

禄劝县转龙镇、寻甸县联合乡需进一步加快帮扶项目的组织实施。

六、其他需要说明的问题

后续工作计划。加强与定点帮扶寻甸县联合乡、禄劝县转龙镇的工作协调对接，持续跟进帮扶项目推进落实。

植保植检类项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

今年我站承担着市级农药减量技术推广项目、中央农业生产救灾资金（第三批）红火蚁防控项目、本级资金预算调配安排红火蚁防控项目、区级2021年有害生物防控（红火蚁和果实蝇防控两个子项目）项目和2021年植保植检、农药监管、农产品质量安全监管检测及产品认证项目。农药减量技术推广项目经费62万元，中央农业生产救灾资金（第三批）红火蚁监测防控项目经费5万元，本级资金的预算调配安排红火蚁防控项目经费10万元、区级2021年有害生物防控项目经费60万元（其中红火蚁防控40万元、果实蝇防控20万元）、区级2021年植保植检、农药监管、农产品质量安全监管检测及产品认证项目经费5万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1、绩效目标设定

（1）市级农药减量技术推广项目

完成示范面积2000亩，病虫害防控示范村2个，应用辐射面积20000亩，PRR农民田间学校2所，收集池10个，绿色防控技术试验及集成2个,试验4组，病虫和天敌监测点2个，农药使用监测点20个，专题培训班1个。加强有害生物预警，推广病虫害绿色防控农药减量技术，引导和指导农民科学、安全使用农药，提高农民的综合防治意识，提升示范区对重大病虫害防治处置力度和控制水平，使滇池流域及补水区农药管理制度规范化、农药使用技术标准化、农药防治控制目标化，示范区内化学农药使用量减少10%，杜绝高毒、高残留农药使用；病虫鼠害防治效果85%以上，有害生物造成的损失不超过10%，农产品农残合格率100%，农田环境无农药长期残留。

（2）中央农业生产救灾资金（第三批）红火蚁防控和本级资金预算调配安排红火蚁防控项目

完成500亩农区红火蚁防控。

（3）区级2021年有害生物防控项目

8个街道及成员单位完成红火蚁人工防控10000亩，防效60%左右。在吴家营和马金铺街道完成果实蝇防控15000亩，果实为害率控制在6.5%以内 ，挽回产量损失1500吨。

（3）2021年植保植检、农药监管、农产品质量安全监管检测及产品认证项目

完成农药质量抽检15个，农产品快速检测950个，“三品一标”认证3个，配合省市对呈贡区农产品监督抽查和例行抽查，确保全区农产品质量安全。

2、指标完成情况

（1）市级农药减量技术推广项目

在前卫营社区和横冲社区建病虫害防控示范村2个，完成农作物绿色防控农药减量技术推广示范面积2500亩，辐射带动面积21000亩。一是培训工作。在段家营社区和中卫社区举办农民田间学校2所，完成14期培训，培训42个学时，培训497人次，71名学员取得结业证书，完成专题技术培训9期，培训436人次。累计培训23期、933人次；二是调查监测工作。开展农药田间使用动态监测和病虫害监测工作，建立蔬菜、果树、玉米病虫和天敌监测点4个，农药使用监测点31个。三是试验示范工作。完成果实蝇应用黄板、诱剂和农药的防治试验4组；四是推广工作。新建设农药包装回收站20个，新安装太阳能杀虫灯97盏，累计应用太阳能杀虫灯348盏，覆盖面积12180多亩，累计防控水果、蔬菜面积32400多亩次。在段家营、万溪冲、前卫营、中卫等社区发放黄板205330片、防控面积11637亩次；实蝇诱粘胶560瓶，防控面积1680亩次；性诱剂量使用20156套、防控面积5336亩次；生物农药77505袋、面积15878亩次，化学农药13358瓶，防治面积13358亩次；低容量双喷头和过滤网兜509套。专业化防治面积4000亩次，推广果园翻耕10000亩次，抗病虫品种6000亩次，间套作3500亩次。累计推广各种绿色防控技术86431亩次，化学防治面积13358亩次，专业化防治面积4000亩次。

（2）区级2021年有害生物防控项目

①红火蚁防控项目

2021年呈贡区财政安排40万元的防控经费，采购0.05%茚虫威7.351吨。全年红火蚁发生程度与往年持平，达国家分级标准为2-3级，部分山区果园也有发生。为贯彻落实中央领导关于红火蚁防控的重要指示精神，根据农业农村部等九部门《关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》和呈新综办通〔2014〕161号《呈贡新区综合办公室关于印发〈昆明市呈贡区红火蚁防控工作方案〉的通知》要求，于2021年5月8日下午组织呈贡区红火蚁疫情防控领导小组17家成员单位召开呈贡区2021年夏季红火蚁阻截防控工作及防控技术培训会议。会议传达学习农业农村部等九部门《关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》，安排布置2021年夏季红火蚁防控工作，向成员单位发放红火蚁防控药剂1965千克，要求各成员单位按协作联防工作机制和各单位工作职责开展红火蚁的防控和宣传工作。5月14日还组织呈贡区2021年红火蚁防控培训现场观摩会议，邀请林草、住建、城管、水务、交通运输及相关街道、社区、物业等部门和单位60人参加观摩，现场演示并讲授红火蚁防控技术，重点培训红火蚁防控药剂品种、用量及施药方法、技术及时间。8月底向6个街道和有关部门发放0.05%茚虫威6761.5千克。全年累计发放红火蚁防控药剂8726.5千克，防控面积8000余亩。

②果实蝇防控项目

在段家营和缪家营建立果实蝇发生监测点3个。2021年1月18日前3个监测点监测到少量成虫，由于受低温影响，从1月18日以后一直未监测到成虫，5月16－31日诱捕器首次诱集到桔小实蝇成虫1头，较2020年推迟15天，以后逐渐上升。3个监测点17个诱捕器诱集到果实蝇成虫最多1.76头/盏•天，今年监测到的成虫量与去年减少。在梨主产区积极开展桔小实蝇防控知识的宣传培训工作，在段家营社区开办1所农民田间学校，举办培训7期，培训189人次，专题培训和现场培训2期，培训120人次，现场技术指导和上门服务15次。2021年争取市级和区级桔小实蝇的绿色防控经费，采购实蝇黄板、诱捕器、诱剂、毒饵和农药发放给果农使用，防控面积1.1万余亩，几乎达到全覆盖。在段家营社区和缪家营社区建立核心示范区2000亩，给予重点扶持，对万溪冲、赵家山、前卫营、梁家箐也给予防控物资的扶持。2021年发放推广实蝇黄板122117片、防控面积8140亩次，实蝇诱粘胶560瓶、防控面积1680亩次，实蝇诱捕器15804套和诱剂45000余枚、防控面积3160亩次，环境友好型推广化学农药噻虫·高氯氟10268瓶和高氯·吡丙醚3090瓶，防治果实蝇面积13358亩次。果园翻耕10000亩，杀灭地下越冬害虫。累计推广桔小实蝇绿色防控技术面积22980亩次，低风险化学农药防治面积13358亩。从4个监测点调查桔小实蝇幼虫对宝珠梨果实的为害情况看：桔小实蝇主要为害宝珠梨，其次海东梨，酸大梨和酸黄梨基本不为害。9月6日、9月30日、10月17日调查幼虫对宝珠梨果品的为害率分别1.10%、1.60%、8.25%，表明果品成熟后要及时采收，缩短受害历期。2021年防控示范区幼虫对宝珠梨果品的为害率加权平均为2.15%，比2020年6.80%，减轻4.65个百分点。10月17日调查防控示范区果实受害率8.25%，较对照区（监测点附近未防控的梨园）受害率54.55%减轻46.30个百分点；比2020年同点同期受害率19.05%减轻10.8个百分点。

（3）农产品质量安全监管检测及产品认证项目

对辖区内蔬菜种植基地、蔬菜生产企业、农贸市场上生鲜蔬菜等农产品农药残留开展风险监测。全年共开展生鲜农产品农残抽检1020个，农残快速检测合格1011个，农残检测不合格9个，合格率99.12%。配合完成部、省、市、区级农产品质量监督抽查、风险监测和例行抽查多次，累计抽查551个产品。云南姜来无忧生物科技有限公司完成小黄姜和小黄姜片2个有机产品认证，并取得了有机产品认证证书。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金落实、使用情况

（1）市级农药减量技术推广

项目资金62万元，使用资金591286.4元，项目剩余资金28713.6元。详见附表

附表：呈贡区绿色防控技术推广项目资金使用表

（2）中央农业生产救灾资金（第三批）红火蚁防控和本级资金预算调配安排红火蚁防控项目

项目资金15万元，采购0.6%高效氯氰菊酯粉剂1630.4千克，采购金额74998.4元；0.1%茚虫威饵剂1875.1千克，采购金额75004元，合计150002.4元。从中央农业生产救灾资金（第三批）红火蚁监测防控资金中列支5万元，从本级资金的预算调配安排红火蚁防控资金中列支10万元，从植保试验费中列支2.4元。

（3）区级2021年有害生物防控项目

①红火蚁防控项目

项目资金40万元。采购红火蚁防控药剂0.05%茚虫威饵剂7.3509吨，单价43516元/吨，金额319881.76元。下拨给6个街道红火蚁培训、人工防控的经费补助80118.24元。

②果实蝇防控项目

项目资金20万元。采购防控药剂22%噻虫·高氯氟4043瓶，金额55995.55元；10%高氯·吡丙醚3124袋，金额27806.72元；实蝇黄板57142万片，金额47999.28元；实蝇诱捕器5714个，金额29998.5元；诱剂17142枚，金额13199.34元；实蝇诱胶1428瓶，金额24990元。合计资金199989.39元，剩余10.61元。

（4）区级2021年植保植检、农药管理、农产品质量快速检测及产品认证项目

项目经费5万元。支付购样品、试剂费和农药检测费6438元，云南姜来无忧生物科技有限公司有机产品认证补助25000元，剩余经费18562元未使用。

（二）项目资金管理情况

昆明市呈贡区植保植检站负责项目物资的采购，组织项目的实施，局财务负责资金管理，专款专用，专帐核算，专人管理。单位采购计划、物资的发放、使用和拨付资金提出申请报局办公会讨论，通过后才能采购、物资的发放、使用和拨付资金。拨付给街道、有关企业的项目资金有依据，有正规的往来票据。

三、项目组织实施情况

项目主管部门为昆明市呈贡区农业农村局，昆明市呈贡区植保植检站承担项目组织实施，由昆明市呈贡区植保植检站站长为项目负责人，负责项目的采购、组织实施、验收，成员为呈贡区植保植检站的工作人员和局财务人员。项目有相应和实施方案和计划，3个项目采购计划均报局行政办公会研究，并按局内控管理制度进行审批，委托第三方代理农药和害虫防控专用物品采购事宜，竞争性谈判方式采购。货物交付时进行验收，拨付资金前提出申请报局办公会讨论，通过后才能使用和拨付。拨付给街道、其他企业的项目资金有依据，有正规的往来票。

四、项目绩效情况

不断加强绩效目标管理，实现了绩效目标与预算编制同步申报，按要求编制了整体支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表，实现了绩效评价全覆盖。在绩效申报过程中严格按照区财政确定的绩效目标体系及部门职能确定产出指标、效益指标和满意度指标。

（一）绩效评价目的

主要了解项目资金使用执行情况，项目实施情况工作开展，目标完成情况，取得的经济、社会和生态效益及服务对象满意程度等。

（二）绩效评价工作

2021年开展全区红火蚁发生情况调查，主要发生在公园、湿地、河道和道路沿线、绿化带等区域，蚁巢数量与去年持平。在5-9月组织了专题会议和培训工作，组织成员单位开展夏秋季红火蚁统防，全年累计发放红火蚁防控药剂8726.5千克，防控面积8000余亩。施药后昆明市呈贡区植保植检站组织技术人员进行了防效调查，药后调查发现蚁巢数量得到了控制，消灭了大量的红火蚁，由于红火蚁发生区域复杂，部分施药不到位和不全面，红火蚁没有杀灭完，出现活蚁的迁移现象，防治效果60%左右，发生标准控制在一级左右。一是遏制红火蚁的继续蔓延的趋势，保障人畜、通信、电力安全和农林业安全生产；二是防止对生态环境破坏，保护生物多样性。

202年呈贡果实蝇防控工作得到省、市、区部门高度重视，给予了果实蝇防控项目资金扶持，推广了多种防控措施。累计推广桔小实蝇绿色防控技术面积22980亩次，低风险化学农药防治面积13358亩。从4个监测点调查桔小实蝇幼虫对宝珠梨果实的为害情况看：桔小实蝇主要为害宝珠梨，其次海东梨，酸大梨和酸黄梨基本不为害。9月6日、9月30日、10月17日调查幼虫对宝珠梨果品的为害率分别1.10%、1.60%、8.25%，表明果品成熟后要及时采收，缩短受害历期。2021年防控示范区幼虫对宝珠梨果品的为害率加权平均为2.15%，比2020年6.80%，减轻4.65个百分点。10月17日调查防控示范区果实受害率8.25%，较对照区（监测点附近未防控的梨园）受害率54.55%减轻46.30个百分点；比2020年同点同期受害率19.05%减轻10.8个百分点。

2021年农产品质量安全工作完成了市级下达的任务指标，全年共开展生鲜农产品农残抽检1020个，农残快速检测合格1011个，农残检测不合格9个，合格率99.12%。配合完成部、省、市、区级农产品质量监督抽查、风险监测和例行抽查多次，累计抽查551个产品，保障了全年无农产品质量安全事故发生。产品认证工作没有完成市级下达新增不少于5个产品任务。云南姜来无忧生物科技有限公司完成小黄姜和小黄姜片2个有机产品认证，并取得了有机产品认证证书。

（三）主要绩效及评价结论

2021年度项目预算总资金1420000元，共支出1372571.79元，占预算资金96.66%。通过项目的实施，一是遏制红火蚁的继续蔓延的趋势，保障人畜、通信、电力安全和农林业安全生产；二是防止对生态环境破坏，保护生物多样性；三是2021年桔小实蝇的危害率2%以内，控制在经济阈值范围内，挽回梨产量损失1000吨，挽回经济损失500万元；四保障了省、市级下达的任务指标完成，全年无农产品质量安全事故发生。

五、存在问题原因

（一）存在问题

1、项目实施进度缓慢，资金在前3季度没有达到预算执行要求，到12月份项目实施完毕才拨付相关经费。

2、2021年度项目预算资金1420000元，共支出1372571.79元，占预算资金96.66%，没有达到100%的目标。

3、红火蚁防控工作没有达到预期绩效目标，组织不到位，防效不明显。

（二）原因分析

1、由于项目到7月份才组织采购、实施，影响了项目实施进度。

2、产品认证工作没有完成市级下达新增不少于5个产品任务，产品认证补助经费剩余18562元未使用。

3、红火蚁发生区域及分布广、复杂，发生在一些荒地或杂草丛生的地方，由于组织不到位，部分区域施药不到位和不全面，红火蚁没有杀灭完，甚至出现活蚁的迁移现象。

六、下一步改进绩效评价工作的设想及建议

一是强化绩效管理工作的主体意识。提高对预算绩效管理工作的重视，不断提高财政支出绩效，提升财政资金使用效益。

二是完善指标体系，促进绩效管理质量提升。逐步完善具有鲜明特色的绩效指标体系，为项目绩效指标设定提供有价值的参考，切实提高指标设定的科学性、及时性和规范性。

三是严格按照项目预算确定产出指标、效益指标和满意度指标，组织好各街道落实红火蚁的防治。

农产品质量安全类项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

2020年9月2日昆明市农业农村局转发云南省农业农村厅关于采取有力措施确保完成农产品质量安全年度目标任务文件的通知，呈贡区2020年农产品质量监督抽查任务从0.4批次/千人的140个监督抽查任务调整为1批次/千人共353个样品，该项目列入创建食品安全示范市考核内容。

按照省市级农业农村部门1.5批次/千人定量检测任务要求，呈贡区2021年农产品质量安全定量检测任务为630个样品，其中小农户抽样比例不低于20%。该项目列入食品安全工作考核指标。通过以种植业农产品生产基地（含农民专业合作社、种植大户、农户），农产品生产加工企业、蔬菜冷库企业，生猪屠宰企业（场），水产品养殖户（场）产品开展定量抽检，加大对农产品质量安全的监管，为农产品安全提供有力的保障。配合国家、省、市级开展农产品质量安全专项监督及风险监测。通过推进乡镇农产品质量安全网格化管理，推行食用农产品承诺达标合格证，农产品质量安全监管追溯平台等的培训、宣传、使用，不断加大对农产品质量安全的监管，为农产品安全提供有力保障。

二、项目资金使用及管理情况

根据呈财农﹝2021﹞10号，年初区财政列入农产品质量安全监管工作经费共45.998万元，根据省市工作要求上级2020年底及2021年安排专项经费39.46万元（包括2020结余转入资金156000元），专项用于农产品质量安全监管，推进食品安全暨国家食品安全示范城市创建，经费主要执行情况如下：

（一）经费使用执行情况。

1、农产品检测经费支出577100元，其中：拨付2020年度检测经费156000元，2021年度市级风险监测检测经费22000元，区级监督抽查检测经费365500元，区级宝珠梨内在品质抽样检测33600元。

2、农产品质量安全监管及网格化建设拨付吴家营街道补助经

费31000元、马金铺街道39070元，区植保植检站购置样品制样机及样品瓶3718元。

3、2021年6月制作农产品质量安全宣传材料、宣传产品等

支出99050元。

4、培训经费等支出8880元。

（二）经费结余情况。

1、区级经费结余7968元，上缴区财政。

2、省市经费结余91212元，结转2022年使用。

（三）项目资金管理情况。

资金按照专户管理的原则，根据省市文件和区级资金预算资金文件要求，专款专用，资金拨付按照项目完成进度情况分批拨付。

三、项目组织实施情况

（一）、加强领导重视，全面落实工作责任措施。

按照食品安全及国家食品安全示范城市创建工作要求，在区政府高度重视下，呈贡区农业农村局成立以局长为组长的农产品质量安全工作领导小组，局长为第一责任人，将农产品安全工作及食品安全示范城市创建、涉及食品安全的深化改革工作纳入呈贡区农业农村局的每个年度工作计划，并多次研究部署农产品安全工作,认真组织学习，广泛宣传发动，突出源头治理，强化全程监管，落实工作措施，

（二）绩效目标完成情况及分析

2020年度区级监督抽查完成抽检样品353个，2021年总计完成各类抽检样品批次745个，超目标任务115个，不合格样品6个，合格率99.2%，小农户抽检比例53.03%，其中区级监督抽查完成抽检样品396个。

1、区级农产品质量安全监督抽查。

结合省市有关农产品质量安全检查工作任务，制定下发了《呈贡区2021年农产品质量安全监督抽查工作方案》，计划全年对辖区内农产品开展质量监督抽查371个，其中种植业产品251个，生猪猪肉产品80个，水产品40个；抽样检测工作从4月份开始，至12月结束；抽取的样品全部送由第三方检测机构云南云测质量检验有限公司根据相关检测标准进行检测。现已完成2021年区级农产品质量安全监督抽查，共抽取样品396个，其中渔业产品44个，生猪产品76个，蔬菜水果产品276个，合格率98.74%，小农户抽检比例53.03%。

2、配合国家、省、市级农产品质量安全专项监督及风险监测，抽样及检测样品349个。

配合农业农村部农产品质量检测中心完成国家第三季度的例行监测抽样16个样品，其中蔬菜12个、水果2个、食用菌2个。

配合红河州农产品质量检测中心完成省级农产品质量安全例行监测抽样18个样品，其中蔬菜抽样15个样品，水果3个样品。

开展2021年“治违禁 控药残 促提升”行动，完成市级专项监督抽查抽样27个样品，其中蔬菜样品18个，水果样品9个；完成对区域内冷库企业市级风险监测蔬菜抽样20个；样品已分别按要求送昆明市农产品质量安全中心及第三方检测机构进行检测。

开展市级农产品质量安全专项监测抽样三次，共141个蔬菜样品，样品全部送石林县农产品质量安全检测站检测。

开展市级水产品例行抽样监测，共抽取样品30个。

配合省级开展2021年农药残留治理风险监测抽样70个样品，农兽药治理监督抽查抽样27个样品。

3、宝珠梨品质检测。

加强宝珠梨体质增效，对宝珠梨内在品质进行抽样检测，检测21个样品。

4、街道农产品质量安全监管网格化建设。

按照农业农村部、省农业农村厅、市农业农村据的工作部署安排，2021年积极推进乡镇农产品质量安全网格化管理，呈贡区在吴家营、马金铺2个涉农街道建立健全农产品质量安全村级协管员队伍，涉农社区17个，协管员17个。其中吴家营街道建立农药残留快速检测站，制作相关标牌及管理、检测制度；马金铺街道制作《马金铺街道办事处农药残留快速检测站》相关标牌及管理、检测制度；采购冰箱一个、电脑一台、集复印、打印、扫描一体机一台（17000元）、物品柜1个；快检检测卡10包及其他损耗品。2021年完成快速检测555个样品，合格率99.3%。

5、开展专题培训，加强监管队伍建设。

按照年初计划，4月26日举办了2021年第一期呈贡区农产品质量安全监管工作培训班,呈贡区农业农村局局属与农产品质量安全监管工作相关的部门负责人及具体业务工作人员，各街道涉农事务综合服务中心主任及具体业务工作人员、各街道社区的蔬菜辅导员，各街道所属辖区范围内的农产品安全监管对象，包括农业生产企业、营销（加工）企业、冷库企业及其内的蔬菜营销商、农业专业合作社、家庭农场、种植大户、渔业养殖户、屠宰大户等共计107人参加了培训。通过培训班系列课程的培训，进一步提高了参培人员有关农产品的生产安全意识，切实从源头上保障人民群众的生产生活健康。2021年8月30日结合为群众办实事服务活动，到马金铺街道大营社区开展农产品质量安全及农业生产技术宣传培训。

6、制作农产品质量安全宣传材料、宣传产品，加大宣传力度。

2021年6月制作农产品质量安全宣传产品围裙4000条、手提袋1000个，7月制作农产品质量安全宣传手册10800册，11月制作农产品质量安全宣传纸杯50000个、宣传袋20000个，12月制作呈贡区农产品质量安全工作手册250本。

加强做好农产品质量安全重要性宣传，通过日常检查、专项检查及“3.15国际消费者权益日”暨“放心消费在呈贡”宣传、“安全屏障、同心共筑”国家安全教育集中宣传、食品安全宣传周、放心农资下乡进村、质量安全月等专项宣传活动，通过入机关、入企业、入村社、入“乡街子”，多渠道做好宣传工作，提高了市民对农产品质量安全的共同责任意识。发放宣传册749册，宣传产品1881份。

四、存在问题及原因

呈贡区农产品质量安全监管中的农产品检测委托第三方检测机构，经费按照协议合同及工作进度拨付，对经费支出进度有所影响。受省市工作目标任务的调整，区级工作计划有所变化，影响经费使用。省市资金有时下达资金较晚，区级安排专项经费，检测费用从区级经费中列支，导致省市资金结余，转让下年度安排使用。

五、意见和建议

加强项目管理，规范政府购买服务，强化项目资金专款专用，在培训、宣传方面合理安排使用经费。