关于昆明市呈贡区交通运输局部门2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部内容预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

   一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省市有关交通运输行业的法律、法规、规章和政策，结合我局经济和社会发展需要，研究拟定全区交通运输发展的政策措施。

2、负责编制全区交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施专项规划并监督执行；负责拟定全区交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查。参与制定与全区交通运输行业相关的政策和措施；组织制定水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见、经批准后组织实施。

3、负责全区重点公路、水路交通基础实施建设；负责全区公路、水路交通基础实施建设质量、建设市场的监督管理；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。监督管理公路、水路工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作。

4、负责全区地方公路及附属实施的管理和养护，组织实施全区地方公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监管全区地方公路养护资金；负责安排全区地方公路灾害防治和抢修任务；负责全区地方公路养护大中修工程项目的审核及公路养护工作。

5、负责辖区内地方公路路政管理；负责或指定、委托路政管理机构办理辖区内的路政案件；负责辖区内地方公路两侧建筑红线的控制工作，依法保护公路路产路权。

6、负责全区水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、航道设施建设使用岸线布局的行业管理；负责全区水运市场规划和运力投放的审批办证；负责技术船员培训和发证的归口管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

8、负责编制全区交通运输行业经费预决算并监督执行；负责全区交通行业的财政拨款以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通国有资产的监管。

9、负责全区交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与全区交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全区交通建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审查，监督检查全区公路、水路工程造价的执行情况；负责全区重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同谈判、合同拟定、合同审查、合同签订和管理工作；负责跟踪合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档工作。

10、承担全区交通运输的综合协调责任。组织协调辖区内国家重点物质、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输保通工作；负责全区交通运输应急指挥、应急处置、国防交通战备的运输组织，协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11、负责全区交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全区公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

12、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）主要工作

1、全区范围的公路修建。

2、全区范围的公路养护。

3、公路路政管理工作。

4、公路“四环十七射”、“四化”道路环境提升改造工程。

5、智慧交通体系建设。

6、《大交通》规划。

二、部门预算编制情况

呈贡区交通运输局部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

1、认真贯彻落实新《预算法》及中央、省、市、区深化财税改革精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持民生优先，紧紧围绕大教育、大数据、大健康、大交通、大生态等事业发展，全力推进科教创新新城建设。

2、坚持强化预算绩效管理的主体责任，切实将预算绩效管理理念贯穿到资金管理的各个环节，将预算管理与预算执行、决算以及预算审查有机结合。预算绩效目标的编制要做到指向明确、消化量化、合理可行、便于评价。

3、在预算编制过程中，各项基础数据要真实完整，客观准确，不漏报多报；各项收入要做到充分、合理预计，力求准确；各项支出要真实、完整地反映，不得虚报。项目支出预算编制要加强项目的审核、论证、立项、遴选及排序工作，整合部门内部的同类项目资金，切实保障重点支出。

2017年部门预算财政拨款收入2241.45万元，部门预算财政拨款总支出2241.45万元，其中：基本支出514.7万元，项目支出1726.75万元。

（一）基本支出情况

基本支出514.7万元，占总支出的22.96%，用于保障本单位人员经费及机构正常运转的日常支出。包括工资福利支出361.62万元，占基本支出的70%；对个人和家庭的补助47.2万元，占基本支出的9%；商品和服务支出105.88万元，占基本支出的21%。

（二）项目支出情况

项目支出1726.75万元，占总支出的77%。主要用于保障本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标。

事业发展项目

1、政府采购专项，预算金额为1.5万元。

主要用于2017年办公设施需求申报。采购明细为文件柜、办公桌椅、沙发、椅子、相机、饮水机等。

2、昆玉高速12公里至16公里+700米（呈贡收费站）路面保洁，预算金额68万元。

依据《关于尽快开展昆玉高速公路（鸣泉村立交至呈贡收费站段）道路交通环境卫生专项整治工作的函》（昆交函〔2015〕114号）文件内容对昆玉高速12公里至16公里+700米（呈贡收费站）路面进行保洁。

3、呈贡区农村公路养护（含省管下放道路、县、乡、村公路养护、绿化管养、道路水毁突发应急），预算金额264.8201万元。

按省级政府和行业主管部门的相关文件要求（《云南省农村公路管理养护体制改革方案》（云办发[2007]172号）和《云南省农村公路养护管理实施办法》（云交管养（2010）479号）文件的精神、养护责任书），地方财政需安排公路养护资金，保障农村公路的正常养护， 保证农村公路经常性养护率县道达100%，乡道达67%，村道达60%；巩固路面优良率县道达84%，乡道达73%，村道达91%。路面中等路率县道达100%，乡道达84%，村道达100%。公路绿化率县道达92%，乡道达62%，村道达50%。

4、农村公路桥梁检测52万元。

2017年需开展桥梁检测共5座桥梁，其中国道213线上有2座，东大河桥，花枝路桥（跨捞鱼河桥），三铝线松茂桥，经费预算按照云南省公路工程试验检测费用指导价标准，结合我局管养桥梁情况预算。

5、呈贡区农村公路路政管理联动协管机制33.4050万元。

依据《昆明市呈贡区人民政府关于区交运局农村公路路政管理联动协管机制补助经费的批复》预算。

6、2016年交通执法办案管理，预算金额为40万元

根据执法办案情况预算2016年申报资金，依据文件精神，弥补我局交通行政执法办公经费不足。

7、呈贡区公路路政管理标准化大队建设40万元

根据《昆明市公路路政管理支队印发昆明市公路路政管理标准化大队建设纲要（试行）的通知》、《云南省交通厅公路路政管理实施办法》、《云南省交通厅关于印发治理车辆超限超载工作经费管理规定的通知》预算。

8、出租房屋管理，预算金额23万元。

根据2016年资金收入情况以及财政、税务相关要求，按规定缴纳税收后，由财政按比例返还弥补办公经费不足及房屋维修费用的开支。

9、智慧交通体系建设，预算金额80万元

根据《关于对2016年度区委全面深化改革领导小组第二次会议明确事项进行立项分解督查的通知》要求，创新智能体系建设，区交通运输局为牵头单位。

10、《大交通》规划，预算金额50万元

按照中共昆明呈贡区委办公室《关于印发昆明市呈贡区贯彻落实市第十一次党代会精神系列活动方案的通知》，要求开展大交通课题研究，经费预算费用根据我局已中标的昆玉高速六个交通节点规划方案编制费用陈测算。

公共基础设施建设项目

1、“四化、四环十七射”道路环境提升改造工程，预算金额为592.0288万元。

依据《关于昆玉高速公路麻莪村至呈贡收费站段“四化”提升及环境综合整治工程项目可行性研究报告的批复》（呈发改〔2013〕27号）签订租地合同，租地金额为438.976万元。昆玉高速公路绿化日常养护资金为80万元，监理服务费为2.2万元，四环十七射昆玉高速公路道路环境综合整治养护费70.8468万元。

2、三铝公路前期工作经费，预算费用为100万元。

根据《昆明市“十三五”重点基础设项目表》实施，公路全长约14.8公里，呈贡境内长约6公里。项目总投资35128.37838万元，预计2017年开展项目前期可行性研究报告编制工作，前期开展工作经费计划150万元。（根据国家纪委文件计价格〔1283〕号文件计算，可研编制费约57万元，项目建议书编制费约42万元，设计费用约51万元。）

3、昆明市呈贡区超限运输检测站，预算费用为100万元。

预算依据《关于调整呈贡超限检测站位置的批复》（云治超办〔2012〕7号）、《关于呈贡区超限运输检测站搬迁项目可行性研究报告审批的批复》（呈发改复〔2013〕）26号。该项目估算总投资建筑工程688.19万元，含其他征地、线路迁改、各种规费缴纳及税金缴付估算共计造价1168.22642万元，2017年按初申申报资金100万元。资金主要用于超限检测站建筑安装工程投资建设，通过超限检测站的建设促进我区公路路产路权完好，保障道路交通通行安全，维护运输市场次序，营造良好的交通道路环境。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共3个，分别是昆明市呈贡区交通运输局、昆明市呈贡区公路路政管理大队、昆明市呈贡区地方公路管理段。其中：财政全供给单位3个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制23人，其中：行政编制9人，事业编制14人。在职实有22人，其中：财政全供养22人。退休人员7人。车辆编制1辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年昆明市呈贡区交通运输局部门（单位）财务总收入2241.45万元，其中：一般公共预算2241.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入2241.45万元，其中，本年收入2241.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2241.45万元（本级财力2178.45万元，专项收入0万元，执法办案补助40万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入23万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出2241.45万元，其中：基本支出514.7万元，占总支出的22.96％，项目支出1726.75万元，占总支出的77％。按支出功能科目分类，支出分别列“交通运输支出-公路水路运输－公路养护”支出，主要反映呈贡区农村公路养护（含省管下放道路、县、乡、村公路养护、绿化管养、道路水毁突发应急）事务及农村公路桥梁检测的支出；“交通运输支出-公路水路运输－应用技术研究与开发”， 主要反映单位购置办公设备事物的支出；“教育支出-进修及培训－培训支出”， 主要反映单位培训支出；“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休－机关事业单位养老保险缴费支出”， 主要反映单位养老保险支出；“交通运输支出-公路水路运输－公路改建”， 主要反映三铝公路前期工作经费支出；“交通运输支出-公路水路运输－公路运输管理”， 主要反映呈贡超限检测站建设事务的支出、呈贡区农村公路路政管理联动协管机制支出、呈贡区公路路政管理标准化大队建设支出；“交通运输支出-公路水路运输－其他公路水路运输支出”， 主要反映执法办案管理和出租房屋管理事务的支出及智慧交通体系建设；“节能环保支出-自然生态保护－生态保护”， 主要反映昆玉高速12公里至16公里+700米（呈贡收费站）路面保洁、“四化，四环十七射”道路环境提升改造工程支出；“交通运输支出-其他交通运输支出－其他交通运输支出”， 主要反映单位开展《大交通》规划建设支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出514.7万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的21％。其中，年人均办公费800元，年人均水、电费300元，年人均差旅、邮电费500元，年人均物业管理费600元，年人均差旅费800元，公务用车运行维护费元/年.车25420元。与上年预算对比增加了167.19万元，增减变化的原因主要是人员工资增长及新增养老保险缴费支出的预算。

（二）项目支出情况

    2017年用于保障交通运输局部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1726.75万元，如呈贡区农村公路养护（含省管下放道路、县、乡、村公路养护、绿化管养、道路水毁突发应急）事务及农村公路桥梁检测的支出、三铝公路前期工作经费支出、昆玉高速12公里至16公里+700米（呈贡收费站）路面保洁、“四化，四环十七射”道路环境提升改造工程支出等开支。与上年对比减少186.03万元，减少变化的原因主要是“节能环保支出-自然生态保护－生态保护”项目支出由于绿化租地面积减少，因此项目预算资金也相对减少。

附件3-1：昆明市呈贡区交通运输局部门预算公开表