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昆明市呈贡区国有新城林场

2022年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区国有新城林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市呈贡区国有新城林场2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区国有新城林场

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、管理林场，促进林业发展。

2、规划计划编制林场资源管理。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区国有新城林场内设机构4个，分别为：办公室、林政科、营林科（技术科）、财务科。

（三）重点工作概述

1、育林造林，护林防火。

2、森林病虫害防治。

3、林木良种选育与技术推广。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入689.60万元，其中：一般公共预算财政拨款689.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加173.47万元，主要原因是：1.新招录职工2人；2.增加森林消防运兵车车辆2辆；3.增建3个森林防火蓄水池。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入689.60万元，其中:本年收入689.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款689.60万元（本级财力689.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。      

与上年对比增加173.47万元，主要原因是：1.新招录职工2人；2.增加森林消防运兵车车辆2辆；3.增建3个森林防火蓄水池。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 689.60万元。财政拨款安排支出 689.60万元，其中，基本支出589.60万元，与上年对比增加136.67万元，主要原因是：1.新招录职工2人；2.增加森林消防运兵车车辆2辆；项目支出100万元，与上年对比增加36.8万元，主要原因是增建3个森林防火蓄水池。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出689.60万元，其中：基本支出589.60万元，项目支出100万元，分别列：

1. “2050803”科目，教育支出-进修及培训-培训支出0.45万元，主要用于职工培训支出；

2. “2080502”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休48.53万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

3. “2080505”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4. “2080506”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5. “2101102”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出18万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

6. “2130204”科目，农林水支出-林业和草原-事业机构457.27万元，主要用于林业和草原事业机构单位的基本支出；

7. “2130205”科目，农林水支出-林业和草原-森林资源培育15万元，主要用于乡土树种苗木培育示范基地建设；

8. “2130234科目”，农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾85万元，主要用于森林防火、森林病虫害防治。

9. “2210201科目”，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.66万元，主要用于职工住房公积金。

10. “2210203科目”，住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.7万元，主要用于职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年本级财力支出689.60万元（其中：基本支出589.60万元，项目支出100万元），按经济科目分别列301工资福利支出343.11万元（基本支出），302商品和服务支出96.06万元（其中：基本支出26.06万元，项目支出70万元），303对个人和家庭的补助220.44万元 （基本支出）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2022年昆明市呈贡区国有新城林场无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区国有新城林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.63万元，较上年增加5.08万元，增长200%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区国有新城林场2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区国有新城林场2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区国有新城林场2022年公务用车购置及运行维护费为7.63万元，较上年增加5.08万元，增长200%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.63万元，较上年增加5.08万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2021年新购入森林消防运兵车车辆2辆，公务用车运行维护费的相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市呈贡区国有新城林场重点项目1个，为森林防火经费80万元，主要用于购买森林防火物资、修建防火蓄水池、修建森林防火生物隔离带及防火工作相关的其他成本。目标是预防昆明市呈贡区国有新城林场森林火灾的发生，力争森林火灾控制率在0.8‰以内。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区国有新城林场资产总额449.16万元，其中，流动资产172.13万元，固定资产277.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加134.93万元，其中固定资产增加29.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市呈贡区国有新城林场基本支出589.60万元，与上年对比增加136.67万元，增减变化的原因主要是：

1.新招录职工2人；

2.增加森林消防运兵车车辆2辆

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市呈贡区国有新城林场项目支出100万元，与上年对比增加36.8万元，增减变化的原因主要是增建3个森林防火蓄水池。

监督索引号53011400171700100111

附件1：2022年部门预算公开目录及编制说明（昆明市呈贡区国有新城林场 ）20220721070646726

附件2：部门预算公开情况表（昆明市呈贡区国有新城林场）20220721070633435