昆明市呈贡区残疾人联合会2022年预算公开
监督索引号53011400376200000
昆明区呈贡区残疾人联合会2022年预算
公开目录
第一部分 呈贡区残联2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分呈贡区残联2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明区呈贡区残疾人联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
呈贡区残联作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、事业管理科、残疾人综合服务中心（加挂就业服务所）。无所属单位
（三）重点工作概述
1.做好残疾人康复工作，实现“人人享有康复”目标。
2.做好残疾人社会保障工作，保障残疾人基本生活。
3.抓好残疾人就业创业工作，提高残疾人增收能力。
4.开展扶残助学工作，提高残疾人知识文化水平。
5.做好残疾人宣传文体工作，宣传残疾人事业，切实提高残疾人社会参与度，构建无障碍社会环境。
6.做好残疾人信访维稳及法律援助，维护残疾人稳定。
7.围绕区委区政府中心工作，做好其他相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：参公事业编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 822.27万元，其中：一般公共预算822.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比对比预算收入增加88.13万元，主要原因一是马金铺街道、大渔街道专职委员人员经费增加，导致基本支出经费增加；二是马金铺街道、大渔街道项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 822.27万元，其中:本年收入822.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款822.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比预算收入增加88.13万元，主要原因：一是马金铺街道、大渔街道专职委员人员增加，导致基本支出经费增加；二是马金铺街道、大渔街道项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 822.27万元。财政拨款安排支出 822.27万元，其中：基本支出485.77万元，与上年对比增加11.63万元，主要原因是马金铺街道、大渔街道专职委员人员经费增加，导致基本支出经费增加；项目支出336.5万元，与上年对比增加76.5万元，主要原因是马金铺街道、大渔街道项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：2050803培训支出，主要用于人员培训教育0.36万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于人员基本养老保险22.80万元；
2081101行政运行，主要用于人员经费及日常公用经费支出419.41万元；
2081104残疾人康复，主要用于残疾儿童康复及残疾人精准康复工作项目66.56万元；
2081105残疾人就业和扶贫 ，主要用于残疾人就业扶持、扶残助学、职业技能培训、社会保障及救助等项目支出131.37万元；
2081199其他残疾人事业支出，主要用于基层组织建设、残疾人维稳、法律顾问、残疾人慰问、残疾人托养、残疾人宣传文体工作等支出138.57万元；
2101101行政单位医疗，主要用于人员医疗费用14.4万元；
2210201住房公积金，主要用于人员住房公积金21.13万元；
2210203购房补贴，主要用于人员住房补贴支出0.17万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.5万元。。
五、区对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项:无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
（四）与区级配套事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额45.66万元,其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算43.66万元，政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
呈贡区残联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年减少0.5万元，增长16.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
呈贡区残联2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化情况。
（二）公务接待费
呈贡区残联2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化情况。
（三）公务用车购置及运行维护费
呈贡区残联2022年年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年减少0.5万元，下降16.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年减少0.5万元，下降16.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：相比于2021年结合实际情况2022年公务用车费用减少0.5万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.残疾人社会保障123.55万元，其中：残疾人意外伤害险2629人，75元/人，经费19.66万元；三四级残疾人医疗保险2047人，320元/人，经费65.50万元；春雨助学141人，300元/人，经费4.22万元；残疾人慰问526人，500元/人，经费26.3万元；高中助学残疾学生11人，1500元/人，经费1.65万元；残疾人子女2人，1000元/人，经费0.2万元。大中专助学20人，3000元/人，经费6万元。
2.残疾人康复托养66.56万元，其中：精神残疾人服药补贴230人，980元/人/年，经费22.6万元；残疾人社区康复站运行经费补助6个康复站，7200元/个/年，经费4.32万元；精神残疾人住院医疗康复救助24人，7500元/人/年，经费18.04万元；残疾人托养144人，1500元/人/年，经费21.6万元。
3.残疾人创业就业扶持及职业技能培训7.83万元，其中：残疾人职业技能和培训取证补助和驾驶技能培训补助13人，1250元/人，经费1.63万元；残疾人自主创业扶持7人，6000元/人，经费4.2万元；按比例安排残疾人就业单位奖，经费2万元。
4.残疾人信息管理及临时困难救助18万元，其中：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新2880人，10元/人，经费2.88万元；临时困难救助100人，每人补助标准≤2000元，经费14.37万元；外来流浪乞讨残疾人救助30人，50元/人，经费0.15万元；残疾人信访维稳，3个街道，100元/街道，经费0.6万元。
5.残疾人宣传文体及其他残疾人事业34.32万元。其中：助残日、残疾预防日、残疾人日、爱耳日等残疾人特殊节日宣传1万元；残疾文艺人才培训工作经费10万元；残疾人文艺进社区演出活动经费8万元；依法治区法律顾问聘请费用2万元；办公楼宇物业管理费5.32万元；残疾人事业发展经费5万元；专门协会主席经费1万元；复核打印机1台，20000元/台，经费2万元。
6.马金铺街道残疾人经费47.30万元。其中：残疾人意外伤害保险经费5.38万元；三四级残疾人医疗保险经费16.29万元；春雨助学经费1.95万元；残疾人慰问经费6万元；精神残疾人服药补贴经费3.73万元；精神残疾人住院医疗康复救助经费5.76万元；残疾人托养经费0.6万元；残疾人技能培训经费0.85万元；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费0.64万元；残疾职业技能取证补贴2万元；残疾人自主创业补贴3万元；残疾人信访维稳工作经费0.1万元；临时困难救助经费1万元。
7.大渔街道残疾人经费38.95万元。其中：残疾人意外伤害保险经费3.6万元；三四级残疾人医疗保险经费10.37万元；春雨助学经费1.2万元；残疾人慰问经费4万元；精神残疾人服药补贴经费6万元；精神残疾人住院医疗康复救助经费8.64万元；残疾人托养经费0.9万元；残疾人技能培训0.51万元；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费0.41万元；残疾职业技能取证补贴0.62万元；残疾人自主创业补贴0.6万元；残疾人信访维稳工作经费0.1万元；临时困难救助经费2万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公经费”：公务用车、公务接待、因公出国发生的费用。
2.“残疾人康复”：指通过综合地，协调地应用医疗的、工程的、教育的、职业的、心里的、社会的和其他措施对残疾人进行治疗、辅助、训练、辅导、来补偿、提高或者恢复残疾人的功能、增强其能力，从而改善残疾人参与社会生活的自身条件。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
呈贡区残联2022年机关运行经费安排39.70万元，与上年对比增加1.28万元，主要原因是预算定额调整。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，呈贡区残联资产总额148.98万元，其中，流动资产29.75万元，固定资产117.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.69万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.39万元，其中流动资产减少5.73万元；固定资产减少11.74万元；无形资产减少0.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
昆明区呈贡区残疾人联合会
2022年2月16日
监督索引号53011400376200111
昆明市呈贡区残疾人联合会2022年预算编制说明20230213012830955
部门预算公开表
监督索引号53011400376200111
