中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2022年预算公开
监督索引号53011400120300000
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2022年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；做好党员教育和管理工作，指导全区党员电化教育工作；做好党员发展工作，指导全区基层党组织的换届选举工作。
2、提出街道、部委办局及其他列入区委管理领导班子调整、配备的意见和建议，加强领导班子的思想作风建设；负责区管干部的考察、任免、调配、交流、安置事宜。负责干部的工资待遇、退(离)休审批手续的办理。
3、研究制定全区科级干部队伍建设的具体办法和措施，选拔中、青年干部，抓好后备干部队伍建设。
4、负责全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、人事、干部、人才工作的有关政策。
5、研究和指导全区干部教育工作，制定全区干部教育培训计划，组织区管干部和社区基层干部及其他干部的教育培训；指导、协调、检查各类干部教育工作。
6、负责全区知识分子工作的，代区委管理区级优秀专业技术人才和专家，并组织开展有关活动。
7、负责全区的人才工作，为全区经济发展，城市化进程引进吸收各类人才，并做好服务管理工作。
8、指导好老干部工作，督促和检查老干部政策的落实，管理区委老干部局。
9、研究指导全区干部管理工作和选拔任用干部过程中的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作。
10、负责全区干部、党员和党组织统计工作及区管干部档案的管理工作。
11、负责落实党的干部政策；宏观管理和指导全区老干部工作；管理区委老干部局。
12、承担区委党建工作领导小组办公室、区委干部党员教育领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室和区党的建设研究会的日常工作。
13、完成区委和上级组织部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、人才科、干部科、干部监督科、公务员科。
所属单位1个，是中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部。
（三）重点工作概述
1、织密建强上下贯通、执行有力的组织体系，促进基层党建质量整体提升。着力构建党员教育管理新常态。推动城市基层党建整体效应再提升。提高党务干部储备、提升党务干部能力。深化共治共享体系建设，提高服务发展能力。
2、瞄准选育管用关键环节，着力建设政治过硬、具备现代化建设能力的干部队伍。注重全方位锻炼，打造高素质年轻干部队伍。严格程序和时限，确保人大、政府、政协换届顺利完成。抓培训管理，不断提升干部干事创业能力水平。
3、聚力打造人才引育新引擎，全方位、多渠道培养引进用好各领域优秀人才。加快昆明呈贡人力资源服务产业园建设。围绕呈贡特色产业，扶持一批人才项目和人才工作站（室）。强化与驻区高校的合作。积极争取重大科研和重大工程项目落户呈贡，强化科研成果的转化和推广，加快科研成果转化平台建设。持续推进呈贡区人才信息基础数据库建库工作。围绕四个社区落实乡村人才振兴。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中： 离休0人，退休 9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1874.04万元，其中：一般公共预算1874.04万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加232.14万元，主要原因基本支出增加57.74万元，新调入4人，人员经费及日常公用经费相应增加；项目经费增加174.4万元，基层党建经费项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1874.04万元，其中:本年收入1874.04万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1874.04万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加232.14万元，主要原因基本支出增加57.74万元，新调入4人，人员经费及日常公用经费相应增加；项目经费增加174.4万元，基层党建经费项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1874.04万元。财政拨款安排支出 1874.04万元，其中：基本支出637.42万元，与上年对比增加57.74万元，主要原因新调入4人，人员经费及日常公经经相应增加；项目支出1236.62万元，与上年对比增加174.4万元，主要原因信息宣传工作经费减少，信息化设备采购经费减少，内部建设管理经费增加，干部教育管理工作经费增加，呈贡区基层党建工作经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013201行政运行预算477.65万元，主要用于在职27名职工基本工资福利支出及日常办公所需经费。
2013299其他组织事务支出预算1236.62万元，主要用于基层党建工作经费、干部教育、管理工作经费、人才工作经费、信息宣传工作经费、信息化设备采购等方面的开支。
2050803培训支出预算0.81万元，主要用于职工教育学习培训经费。
2080501行政单位离退休经费预算29.03万元，主要用于9名离退休人员生活补助经费。
2080505养老保险经费预算51.3万元，主要用于27名在职工养老保险缴费方面的支出。
2101101行政单位医疗支出32.4万元，主要用于27职工社会保险缴费方面的支出。
2210201住房公积金预算43.85万元，主要用于27名在职职工全年公积金缴费经费。
2210203购房补贴支出2.38万元，主要用于14人全年住房补贴支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出637.42万元，项目支出1236.62万元）。
基本支出637.42万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助、奖励金等；项目支出1236.62万元，按经济分类主要用于办公费、维护费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品与服务支出、生活补助、奖励金、办公设备购置等。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，
共涉及采购项目6个，政府采购预算总额197.53万元，其中：政府采购货物预算4.03万元、政府采购服务预算193.50万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.04万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年没有变化，国内公务接待批次为6次，共计接待63人次。
疫情原因，公务接待人次逐年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2022年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年组织部重点预算项目3个，基层党建工作经费689.14万元，干部教育管理专项经费277.75万元，人才工作经费210万元。
2022年重点绩效目标以落实全面从严治党要求为主线，把握大局大势、突出工作重点，聚焦主业、精准施策，改革创新、狠抓落实，在强化学习提素质、选好干部配班子、培育人才聚贤能、抓实基层打基础上谋大局、做文章，为呈贡区新区加快建设面向南亚东南亚辐射中心现代化新城提供坚强政治和组织保证的良好局面。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2022年机关运行经费安排71.95万元，与上年对比增加10.44万元，同比增长14.51%，主要原因增加4名工作人员，日常公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部资产总额150.91万元，其中，流动资产44.53万元，固定资产39.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产66.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.22万元，其中固定资产增加6.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400120300111
部门预算公开表(中共昆明市呈贡区委组织部)20220602050823625
重点领域财政项目文本公开（“干部教育管理工作经费）
