共青团昆明市呈贡区委2020年预算公开目录
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共青团昆明市呈贡区委2020年预算公开目录
第一部分 共青团昆明市呈贡区委2020年部门预算编制说明
第二部分 共青团昆明市呈贡区委2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 共青团昆明市呈贡区委2020年重点领域财政项目文本
共青团昆明市呈贡区委2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党中央关于群团组织改革的决策部署，健全党委统一领导群团工作的制度，推动共青团组织切实增强政治性、先进性、群众性。
2.加强青少年的思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，帮助青少年树立正确的理想、信念和价值观。
3.指导全区各级团组织开展青年工作，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，带领全区团员青年投身改革开放和现代化建设，发挥党的助手和后备军作用。
4.加强基层团组织建设，对团员干部开展教育培训，健全团的组织生活，监督团员切实履行义务，增强团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，深入基层、服务基层，联系人民群众，建设面向青年的基层服务阵地，团的活动阵地。
5.做好经常性发展团员的工作，表彰先进，发现、培养、推荐优秀青年组织和人才，对要求入团的青年进行培养教育，开展收缴团费、办理入团离团、团组织关系转移手续。
6.增强对各类青年社会组织的联系、服务和引导，将更多团员青年团结在党的周围，服务青年、联系青年，关心青年的工作、学习和生活，反映青年的意见和要求，维护青少年合法权益，做好青年统战工作，组织开展健康有益的文化、娱乐、体育活动。
7.推进青年志愿者行动，动员广大团员青年开展志愿服务活动，做好志愿者管理工作。
8.充分行使“全团带队”工作职责，指导全区少先队工作，教育培训少先队辅导员，发挥少先队的共青团后备军作用。
9.承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联学生会等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。
（二）机构设置情况
无内设机构。下属事业单位2个：呈贡区青少年宫、呈贡区关心下一代工作委员会。
（三）重点工作概述
1.加强青少年的思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，组织开展青少年、青年团员的培训，指导全区各级团组织开展青年工作，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用。
2.加强基层团组织建设，对团员干部开展教育培训，健全团的组织生活，监督团员切实履行义务，增强团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，深入基层、服务基层，联系人民群众，建设面向青年的基层服务阵地，团的活动阵地。
3.做好经常性发展团员的工作，表彰先进，发现、培养、推荐优秀青年组织和人才，对要求入团的青年进行培养教育，开展收缴团费、办理入团离团、团组织关系转移手续。
4.增强对各类青年社会组织的联系、服务和引导，将更多团员青年团结在党的周围，服务青年、联系青年，关心青年的工作、学习和生活，反映青年的意见和要求，维护青少年合法权益，做好青年统战工作，组织开展健康有益的文化、娱乐、体育活动。
5.推进青年志愿者行动，动员广大团员青年开展志愿服务活动，做好志愿者管理工作。
6.承担政府委托的有关青年工作事务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共2个,分别是共青团昆明市呈贡区委员会、昆明市呈贡区青少年宫。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 4人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入530.35万元，其中：一般公共预算财政拨款528.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.67万元。
与上年对比减少5.73万元，主要原因分析为团区委参公编制空编2人，本年度基本支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入530.35万元，其中:本年收入528.68万元，上年结转收入1.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款530.35万元（本级财力530.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少5.73万元，主要原因分析为团区委参公编制空编2人，本年度基本支出减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 530.35万元。财政拨款安排支出 530.35万元，其中：基本支出257.78万元，与上年对比减少36.22万元，主要原因分析团区委参公编制空编2人；项目支出272.58万元，与上年对比增加30.5万元，主要原因分析托管街道移交社会职能相关工作经费追加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、201一般公共支出服务支出386.19万元（基本支出113.61万元，项目支出272.58万元）其中：
2012901支出113.61万元，主要用于行政运行；
2012902支出1.67万元，主要用于一般行政管理事务；
2012999支出270.91万元，主要用于其他群众团体事务；
2、205教育支出0.3万元（基本支出0.3万元，项目支出0万元）其中：
2050803支出0.3万元，主要用于进修及培训；
3、207文化旅游体育与传媒支出109.98万元（基本支出109.98万元，项目支出0万元）其中：
2079999支出109.98万元，主要用于其它文化体育与传媒；
4、208社会保障和就业支出17.02万元（基本支出17.02万元，项目支出0万元）其中：
2080505支出17.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
5、221住房保障支出16.87万元（基本支出16.87万元，项目支出0万元）其中：
2210201支出16.15万元，主要用于住房公积金；
2210203支出0.72万元，主要用于购房补贴；
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出195.94万元（基本支出195.94万元，项目支出0万元）其中：
30101支出39.13万元，主要用于基本工资；
30102支出36.15万元，主要用于津贴补贴；
30103支出3万元，主要用于奖金；
30107支出67.48万元，主要用于绩效工资；
30108支出17.02万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；
30110支出10.52万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；
30111支出4.72万元，主要用于公务员医疗补助缴费；
30112支出1.05万元，主要用于其他社会保障缴费；
30113支出16.15万元，主要用于住房公积金；
30199支出0.72万元，主要用于其他工资福利支出；
2、302商品和服务支出45.04万元（基本支出45.04万元，项目支出0万元）其中：
30201支出6.68万元，主要用于办公费；
30202支出2万元，主要用于印刷费；
30205支出0.3万元，主要用于水费；
30206支出0.3万元，主要用于电费；
30207支出0.5万元，主要用于邮电费；
30209支出0.6万元，主要用于物业管理费；
30211支出0.68万元，主要用于差旅费；
30213支出1万元，主要用于维修（护）费；
30216支出0.3万元，主要用于培训费；
30226支出19.66万元，主要用于劳务费；
30227支出4万元，主要用于委托业务费；
30228支出2.06万元，主要用于工会经费；
30229支出3万元，主要用于福利费；
30239支出3.96万元，主要用于其他交通费用；
3、303对个人和家庭的补助支出16.8万元（基本支出16.8万元，项目支出0万元）其中：
30305支出16.8万元，主要用于生活补助。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年共青团昆明市呈贡区委没有列入市对下专项转移支付项目清单的情况。
（二）与中央配套事项
2020年共青团昆明市呈贡区委没有中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年共青团昆明市呈贡区委没有按既定政策标准测算的补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金6.5万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
共青团昆明市呈贡区委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
共青团昆明市呈贡区委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
共青团昆明市呈贡区委2020年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，减少5%，国内公务接待批次为12次，共计接待160人次。
三公经费减少的原因是因为减少了公务接待次数，降低了公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
共青团昆明市呈贡区委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
共青团昆明市呈贡区委2020年机关运行经费安排43.22万元，与上年对比减少了4.2万元，主要原因分析是因为团区委参公编制空编2人，办公经费、印刷费、水电费、维修（护）费、培训费等日常开销相应减少。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额为1685734.00元，流动资产1284163.74元，固定资产401570.26元，无在建工程，无无形资产。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排共青团昆明市呈贡区委基本支出257.78万元，与上年对比减少36.22万元，增减变化的原因主要是：
团区委参公编制空编2人，办公经费、印刷费、水电费、维修（护）费、培训费等日常开销相应减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排共青团昆明市呈贡区委项目支出272.58万元，与上年对比增加30.5万元，增减变化的原因主要是：
1.托管街道社会职能移交追加工作经费。
2.为迎接2020年中关工委第28次会议在昆明召开，增加基层关工委组织建设经费。
3.增加西部计划志愿者临时安置住房经费。
监督索引号53011400171200111
附件2：部门预算公开情况表（团区委汇总）20200615014904536
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区未成年人司法项目工作经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（马金铺片区社会事务工作经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（青少年活动中心、妇女儿童活动中心场地租金物业费工作经费）
