昆明市呈贡区青少年宫2021年预算公开目录
昆明市呈贡区青少年宫2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区青少年宫2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区青少年宫2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区青少年宫部门2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
教育引导青少年儿童健康成长。积极鼓励促进孩子们多参加、爱参加各项公益儿童活动使孩子们在活动中身心得到锻炼，能力得到提高，有融入社会，展示个性，关心国家，关爱他人的责任感和时代概念，在身心、身体、文化知识等方面都能得到健康发展。
（二）机构设置情况
无内设机构。
（三）重点工作概述
1.团结引导教育服务青少年；
2.组织举办青少年科技文艺培训活动，研究少先队工作方法；
3.提高青少年的动手、动脑能力，展示孩子个性和能力，突出教育教学成果；
4.开展公益培训教育课程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区青少年宫。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入144.03万元，其中：一般公共预算144.03万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加14.19万元，主要原因分析为呈贡区青少年宫本年度没有预算项目经费，职工基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数提高。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入144.03万元，其中:本年收入144.03万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.03万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加14.19万元，主要原因分析为呈贡区青少年宫本年度没有预算项目经费，职工基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数提高。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出144.03万元。财政拨款安排支出 144.03万元，其中：基本支出144.03万元，与上年对比增加14.19万元，主要原因分析2021年为呈贡区青少年宫本年度没有预算项目经费，职工基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数提高。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，支出分别列：
“2050803”支出0.18万元，主要反映进修及培训的支出；
“2079999”支出115.67万元，主要反映其它文化体育与传媒支出；
“2080505”支出10.8万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费列支；
“2101102”支出7.39万元，主要反映事业单位医疗保险缴费列支；
“2210201”支出9.99万元，主要反映住房公积金列支；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济分类科目分组（其中：基本支出144.03万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0万元，无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0万元，无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0万元，无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
功能科目分组，金额0万元，无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区青少年宫部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区青少年宫部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区青少年宫部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区青少年宫部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：我单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区青少年宫2021年机关运行经费安排4.48万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、维修（护）费、培训费等日常开销，以保证机构正常运转。与上年对比减少3.36万元，主要原因分析今年的日常工作经费及人员培训经费有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
昆明市呈贡区青少年宫流动资产合计11.29万元，固定资产为21.50万元，合计32.79万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区青少年宫部门基本支出144.03万元，与上年对比增加14.19万元，增减变化的原因主要是：
昆明市呈贡区青少年宫本年度没有预算项目经费，职工基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数提高。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排呈贡区青少年宫项目支出0万元，与上年对比增加0万元，本年度无增减变化。
昆明市呈贡区青少年宫
2021年2月7日
